各公司检查工作流程1

1、各公司检查工作流程一、 卖场检查流程：1、内容：检查主体为：卫生情况和样品展示。其中：卫生情况包括地面、台面、灯具三个方面；样品展示包括灯体、灯罩、光源、价格牌四个方面。2、卫生标准及检查方法：2.1地面地毯、地板表面均无明显灰尘及杂物，如：水渍、脚印、烟头、纸屑、泡沫等所有明显能看到的灰尘及杂物；卖场内不得随意堆放货物； 2.2台面卖场内所有家具的表面和展品表面，如：置放的装饰品、茶几、餐桌、花架、装饰镜面、家具表面上均无明显灰尘、水渍、手印、浮灰或杂物；吧台内物品应摆放有序，且不易过多，垃圾及时清扫。2.3灯具灯具的灯臂、灯头、灯碟、连接盘、灯罩、装饰挂件、底盘水晶配件上无明显灰尘，水渍、

2、手印、浮灰；3.样品展示标准和检查方法：3.1灯体每盏灯具的灯壁、灯头、灯碟、底盘、连接杆应保持平衡一致，水晶挂件内外方向一致，五金扣环无锈渍、规格不统一现象，不可缺少配件。3.2灯罩凡是带灯罩的灯具，灯罩应保证完美、不可倾斜、且同层次的高低应保持在同一水平线上，八字卡置由于性质特殊不在考核范围内。3.3光源所有挂展的灯具应保持光源充足，能最大程度展现其特质和优点，不可出现无光源及缺少光源、光源不亮、光源规格不统一现象。3.4价格牌对挂展的所有样品、装饰品应使用公司统一标价签（商场有特别要求的除外），公司规定的精品台灯、饰品统一用小标签，每样商品不可无价格牌（签）；吊灯价格牌应挂在灯臂上，线长

3、5公分，同一个区域保证方向一致；吸顶灯价格牌挂在顶上，线长80公分，同一个区域保证方向一致，如卖场层高特殊可以现场实际情况而定，但必须保持高度一致，离地面2米为宜。壁灯价格牌以工字钉钉在墙壁上，如无法用工字钉可悬挂在灯臂上，线长统一5公分，同一个面保证方向一致、高度统一。价格牌上无多余的线头、无手写字迹、内容体现完整（参考公司关于价格牌打印的规定）；精品台灯及饰品等用小价格标签的一律工整摆放，产品编码整齐贴于价格签的下方，同一个台面保证方向一致、整齐摆放。二、客户满意度调查：1、检查对象为：导购、安装、售后、设计等人员；2、调查内容：服务态度、操作规范、工作效率3、检查方法：以客户电话回访的方

4、式。4、标准：4.1服务态度：对待顾客要热情、耐心，介绍产品要详细、专业，询问客户需要要有诚意；主动向客户介绍我们所能提供的服务项目，如：代客设计灯饰方案等，售后保障等情况；4.2进行现场操作时，要规范着装，自觉维护公司形象；尊重客户的习惯，注意细节，如：自备的鞋套、不使用客户的卫生间等；4.3不得向客户提出吃请、小费等无理要求；不准私自动用客户的物品；不准在公司统一收费价目表外进行收费；4.4工作效率：对客户的售后要求、安装要求和投诉等要在规定的时间内完成；对顾客提出的合理化改进建议，及时反馈相关部门进行改进。三、仓库检查分为：库区卫生、货物码放标准的执行、卡簿账物一致性、单据传递与保管完整

5、性四部分内容。3.1库区卫生：包括：地面、灯具及办公场所。地面不可有灰尘及杂物，如烟头（仓库内绝对禁止吸烟）、纸屑、绳子、胶带等；灯具外包装盒上肉眼观察无灰尘；办公区域内保证干净、整洁、明亮，文件、资料归档保存整齐、有序，办公桌整齐，没有不用的物品。3.2货物码放标准：同一厂家货品应集中码放，编码张贴工整、统一方向及位置；公司logo标志张贴工整、统一方向及位置；货物码放上下按包装盒上的指示箭头码放，货物外包装盒上无乱写乱画现象。3.3卡簿账物一致性：按照仓库和财务管理标准执行。3.4单据传递与保管以货物进出是否开进出货单，是否传递给财务入账，是否做到单随货走，货运公司与仓库是否核对货物，仓库

6、与驾驶员是否对货，驾驶员与卖场是否对货，可根据各公司的实际规定情况。四、财务工作检查分为：报销流程、欠款核对、总账与明细账核对、总监特别说明的事项。4.1报销流程查看报销封面签字审核是否完整，报销明细是否完整，原始凭证是否完整，特殊情况无票据的是否有情况说明及审批签字，是否按公司规定时间进行支付。4.2欠款核对查看收银欠款记录与财务明细账记录与仓库未出货记录是否一致，如果有一项核对不上即视为不合格并及时上报给总经理加以关注。4.3总账与明细账核对查看财务总账与各明细账是否一致，包括卖场台账与卖场样品是否一致，如果有一项未核对上即视为不合格。4.4配合总监需要检查的项目根据总监提供的流程及要求进

7、行检查，如果未做到即视为不合格。五、外装检查去安装现场检查安装师傅是否穿工作服、戴白手套、穿脚套（地板已装好），水晶配件分层放、安装好套上一次性薄膜，悬挂效果是否方向正、美观。如果有一项未做到即视为不合格。六、办公行政区域检查分为桌面管理、文件管理、办公设备管理、公共区域管理、行为规范管理五大块。 6.1 桌面管理采用定置管理，所有物品按办公桌面定置图的要求进行摆放；每天利用上班前约5-10分钟对桌面的卫生进行清扫，保持桌面无明显灰尘、无不用或废弃物品（如：废纸等）；6.2文件管理文件筐内文件应定期清理，文件夹应整齐摆放于筐内；文件夹应由明显的标识，便于查找和使用；对于涉及公司机密的各类文件和

8、方案，应在使用后及时归档，电子文档须加密保存；使用中的文件，应在人员暂离时回收，不可摊放在桌面或其他地方； 6.3办公设备管理对个人使用的各类办公设备应保持完好，定期保养；设备表面应每天进行清洁，不得有灰尘；不准乱接电线，注意电线和开关是否有破损和老化现象； 6.4公共区域管理对于各部门所辖区域的地面和公共设施及时清扫，保持干净畅通，禁止摆放其他物品。个人区域应保持清洁，废纸篓、垃圾筐及时清理；人员离开时，椅子应回归原位； 6.5行为规范管理遵守员工守则，自我管理，具有主动精神、团队精神，禁止在办公场所大声喧哗；爱护公司的公共财产，不私自挪用他人物品和公司物品；未经他人允许，不得使用他人的电脑

9、和查看文件资料。下午13：0017：00B实行不定时工作制的员工，在保证完成甲方工作任务情况下，经公司同意,可自行安排工作和休息时间。312打卡制度.1公司实行上、下班指纹录入打卡制度。全体员工都必须自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工不必打卡。.2打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。.3打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间； .4因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写外勤登记表,注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。因停电、卡钟（工卡）故障未打卡的员工，上班前、

10、下班后要及时到部门考勤员处填写未打卡补签申请表，由直接主管签字证明当日的出勤状况，报部门经理、人力资源部批准后，月底由部门考勤员据此上报考勤。上述情况考勤由各部门或分公司和项目文员协助人力资源部进行管理。.5手工考勤制度.6手工考勤制申请：由于工作性质，员工无法正常打卡（如外围人员、出差），可由各部门提出人员名单，经主管副总批准后，报人力资源部审批备案。.7参与手工考勤的员工，需由其主管部门的部门考勤员(文员)或部门指定人员进行考勤管理，并于每月26日前向人力资源部递交考勤报表。.8参与手工考勤的员工如有请假情况发生，应遵守相关请、休假制度，如实填报相关表单。.9 外派员工在外派工作期间的考勤

11、,需在外派公司打卡记录;如遇中途出差,持出差证明,出差期间的考勤在出差地所在公司打卡记录;3.2加班管理定义加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。A现场管理人员和劳务人员的加班应严格控制，各部门应按月工时标准，合理安排工作班次。部门经理要严格审批员工排班表，保证员工有效工时达到要求。凡是达到月工时标准的，应扣减员工本人的存休或工资；对超出月工时标准的，应说明理由，报主管副总和人力资源部审批。 B因员工月薪工资中的补贴已包括延时工作补贴，所以延时工作在4小时（不含）以下的，不再另计加班工资。因工作需要，一般员工延时工作4小时至8小时可申报加班半天，超过8小时可申报加班1天。对主

12、管(含)以上管理人员，一般情况下延时工作不计加班，因特殊情况经总经理以上领导批准的延时工作，可按以上标准计加班。.2员工加班应提前申请，事先填写加班申请表，因无法确定加班工时的，应在本次加班完成后3个工作日内补填加班申请表。加班申请表经部门经理同意，主管副总经理审核报总经理批准后有效。加班申请表必须事前当月内上报有效，如遇特殊情况，也必须在一周内上报至总经理批准。如未履行上述程序，视为乙方自愿加班。.3员工加班，也应按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认；有打卡记录但无公司总经理批准的加班，公司不予承认加班。.4原则上，参加公司组织的各种培训、集体活动不计加班。.5加班工资的补偿：员工在

13、排班休息日的加班，可以以倒休形式安排补休。原则上，员工加班以倒休形式补休的，公司将根据工作需要统一安排在春节前后补休。加班可按1：1的比例冲抵病、事假。加班的申请、审批、确认流程.1加班申请表在各部门文员处领取，加班统计周期为上月26日至本月25日。.2员工加班也要按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认。各部门的考勤员(文员)负责加班申请表的保管及加班申报。员工加班应提前申请，事先填写加班申请表加班前到部门考勤员(文员)处领取加班申请表，加班申请表经项目管理中心或部门经理同意，主管副总审核，总经理签字批准后有效。填写并履行完审批手续后交由部门考勤员(文员)保管。.3部门考勤员（文员）负责

14、检查、复核确认考勤记录的真实有效性并在每月27日汇总交人力资源部，逾期未交的加班记录公司不予承认。下午13：0017：00度。全体员工都必须自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工不必打卡。.2打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。.3打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间； .4因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写外勤登记表,注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。因停电、卡钟（工卡）故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到部门考勤员处填写未打卡补签申请表，由直接主管签

15、字证明当日的出勤状况，报部门经理、人力资源部批准后，月底由部门考勤员据此上报考勤。上述情况考勤由各部门或分公司和项目文员协助人力资源部进行管理。.5手工考勤制度.6手工考勤制申请：由于工作性质，员工无法正常打卡（如外围人员、出差），可由各部门提出人员名单，经主管副总批准后，报人力资源部审批备案。.7参与手工考勤的员工，需由其主管部门的部门考勤员(文员)或部门指定人员进行考勤管理，并于每月26日前向人力资源部递交考勤报表。.8参与手工考勤的员工如有请假情况发生，应遵守相关请、休假制度，如实填报相关表单。.9 外派员工在外派工作期间的考勤,需在外派公司打卡记录;如遇中途出差,持出差证明,出差期间的

16、考勤在出差地所在公司打卡记录;3.2加班管理定义加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。A现场管理人员和劳务人员的加班应严格控制，各部门应按月工时标准，合理安排工作班次。部门经理要严格审批员工排班表，保证员工有效工时达到要求。凡是达到月工时标准的，应扣减员工本人的存休或工资；对超出月工时标准的，应说明理由，报主管副总和人力资源部审批。 B因员工月薪工资中的补贴已包括延时工作补贴，所以延时工作在4小时（不含）以下的，不再另计加班工资。因工作需要，一般员工延时工作4小时至8小时可申报加班半天，超过8小时可申报加班1天。对主管(含)以上管理人员，一般情况下延时工作不计加班，因特殊情况

17、经总经理以上领导批准的延时工作，可按以上标准计加班。.2员工加班应提前申请，事先填写加班申请表，因无法确定加班工时的，应在本次加班完成后3个工作日内补填加班申请表。加班申请表经部门经理同意，主管副总经理审核报总经理批准后有效。加班申请表必须事前当月内上报有效，如遇特殊情况，也必须在一周内上报至总经理批准。如未履行上述程序，视为乙方自愿加班。.3员工加班，也应按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认；有打卡记录但无公司总经理批准的加班，公司不予承认加班。.4原则上，参加公司组织的各种培训、集体活动不计加班。.5加班工资的补偿：员工在排班休息日的加班，可以以倒休形式安排补休。原则上，员工加班以倒休形式补休的，公司将根据工作需要统一安排在春节前后补休。加班可按1：1的比例冲抵病、事假。加班的