蚌埠市地方税务局网络发票系统使用培训

1、蚌埠市地方税务局网络发票系统使用培训重要注意事项：重要注意事项：在拔插天翼税盾之前，务必先断开VPDN连接，然后在USB管理中安全退出后，方可拔去设备。否则可能造成拨号不成功的情况！1.将税盾插在电脑主机USB插口上，双击“我的电脑”，会出现电信图标 ，双击该图标如果出现360阻止，请选择“允许程序运行”2.选择安装语言为中文，点击“确定”继续 3.勾选“我已经阅读协议，并接受以上协议的所有条款。”点下一步继续 4.选择安装位置，点击下一步继续 如果出现360阻止，请选择“更多”里的允许该程序的一切操作。5.安装程序会自动运行 6.将“在windows启动时自动运行此程序”前面的勾去掉。点击“

2、完成”结束此安装过程 7.安装完驱动后，点击退出程序，至此天翼税盾安装完毕点击创建一个新的连接3.选择连接类型为“连接到我的工作场所的网络”，点击“下一步”继续。 4.选择连接方式为“拨号连接”，点击“下一步”继续。 5.在“Qualcomm USB Modem 6000”前面的勾选上， 把其他设备前的“”去掉 。 6.在“公司名”输入框中输入“地税网络发票拨号” 。 输入“地税网络发票拨号”7.在“ 号码”输入框中输入“#777”。 输入“#777”8.勾选“在我的桌面上添加一个到此连接的快捷方式”。点击“完成”按钮。 可以直接建立桌面快捷方式9. 在连接对话框的“用户名”输入框中输入“ f

3、pbbds.vpdn.ah”，密码输入“bbds”。勾选“为下面用户保存用户名和密码”，选择“任何使用此计算机的人”。 点击拨号拨入安全专网至此，VPDN安全专网设置完毕！双击桌面上的IE图标，打开IE浏览器。在打开的IE浏览器的地址栏中输入然后回车输入 :/10.10.10.10/bbptp/然后回车打开IE浏览器，在地址栏中输入然后回车，则出现系统登陆界面。其登陆用户名和密码为企业十五位的微机代码。 点击“系统管理”里的“打印控件”，点击“安装” 第一步到系统管理里。安装打印控件。点击“安装”点击”系统管理”里的“企业信息”在“用户名”后填写开票人的名称,修改完后，关闭网页，重新进入。 点

4、击系统管理里的企业信息，用户名里进行修改。修改后点击修改用户名。可以把开票人和收款人的姓名修改掉。下面的号码和账号可填可不填点击“发票管理”里面的“发票领购”，再点击“发票领购”按钮 第二步点击发票领购。发票号码段和发票本上的核对点击“发票管理”里的“发票库存” 点击“公司库存”下有发票领购的记录后的“分票” 如果是建安或者不动产销售纳税人，在开票前需要进行项目管理。首先介绍建安业的项目管理。点击“建安项目”里的“项目管理”添加项目后点击“保存”，其中“甲供材料金额”如果没有需填“0”，不可不填。 在“点击“建安项目”里的“项目管理”添加项目后点击“保存”项目的总金额是所能开发票的最高限额，不

5、能超过项目的总金额。如果项目总金额超过，则需要点击项目里的“追加金额”申请，系统会将申请提交地税部门审批。总项目审批好后才可以添加分包项目 ，填写完毕后，才可以进行开票操作。点 击 追 加 金额 ， 填 入 追加的金额项目审批好后。可以添加分包项目不动产项目开票前需要依次填写“项目管理”、“楼栋”、“房源”。选择“房地产项目”里的“项目管理” 第一次开票，要先点击房地产项目点击项目管理点击“房地产项目”，在“项目管理”里填写所有需要填写的地方。空白处都要填写完整 项目管理里的所有空白处都需要填写项目管理里的所有空白处都需要填写输入完项目信息并保存之后，点击“房地产项目”里的“楼栋”添加楼栋号

6、录入好信息后点击楼栋，点击“添加添加”输入楼栋号。关联项目 这2项是必填项输入完楼栋信息并保存之后，点击“房地产项目”下的“房源”输入房屋信息。如果没有“单元”。可以不填 。全部填写完毕之后，即可进行开票操作了。点击房源，点击“添加添加”弹出房源信息。里面所有的空格都需要填写或选择。以上操作完成之后,就可以进行发票开具了。点击“开票管理”里的“发票开具”选择您的所属行业 。进入开票界面后。按图所示填入相关内容 1.点击开票管理里面的发票开具2.看清楚发票号码塞入对应的发票3.输入付款方名称4.选择项目，输入单位，数量，单价，金额5.第四步输入完后。点击一下合计金额6.点击确认开票如果第一次开票

7、时，需要调整发票格式。点击“打印设置”如果已调整好格式。点击“立即打印” 点击打印设置。调整格式。格式在点击打印设置。调整格式。格式在一台电脑上调整一遍就不需要再次一台电脑上调整一遍就不需要再次调整。如果更换电脑。就需要重新调整。如果更换电脑。就需要重新再次调整再次调整点击立即打印点击立即打印则把发票打印则把发票打印出来了。出来了。在打印维护中，可以对所有的文本格进行位置的调整。方法为：选中某个需要移动位置的格子，然后点击工具栏中的上下左右按钮进行位置调整。若要对所有格子进行整体移动，请选在左侧的列表中，选择“1TEXT”，然后按住shift按钮，再点击列表中最后一个记录，然后再点击工具栏中的

8、上下左右按钮进行位置调整。全部调整完毕后，请点击右上方的“应用”按钮应用所有修改，否则打印位置将不会被修改。 塞入白纸打印出来后，用打印出来的白纸对着空白发票比对。整体调整时。左击左边第一个项目。按住shift点最后一个。点击左上角的“位置移动”上下左右小箭头，微微调整后点右上角“应用”再次用白纸打印。用空白发比对，直到数字都在发票内。个别位置有问题可以点住格子拖动。拖动幅度太大按第一个按第一个这个是最后一行这个是最后一行上下左右小箭头如果当月所开具的发票有误，或者是未打印的发票有纸面污染，可以进行发票作废。点击“发票管理”里的“发票作废”按钮，然后选择行业 如果发票开错。当月内的可以直接点击

9、作废。如果到了次月。开错的发票必须冲红作废发票分为“未使用的发票”和“已使用的发票” ，按照需要选择使用状态点击发票管理里的发票作废选择需要作废发票的状态。如果是未使用的。会显示当前票号。如果是已使用的。需要手工输入发票号码和代码。最后点击作废输入需要作废的发票代码和发票号码，确认后，点击“作废作废”按钮作废发票。上月或更早之前所开具的发票不能进行作废操作，只能进行冲红操作打出红字发票来进行冲抵。点击“发票冲红”按钮，输入要冲红的发票代码和号码，然后点击“生成冲红票”按钮，系统将显示红冲票的信息。 发票冲红的情况是当月开错的发票。次月作废时需要冲红。输入打错的那张发票代码和发票号码。点击生成冲

10、红。看清楚上面显示的发票号码。塞入对应发票。打印出一张负数的发票核对无误后点击“开具冲红票”按钮，打印出冲票发票，完成冲红过程 若因为打印机未连接等原因，未打印出发票的信息，可以通过发票补打进行重新打印。点击“发票补打”按钮，输入所要补打的发票代码和发票号码，在点击“补打”按钮，系统将重新调出发票打印界面，点击开具完成补打。 如果发票有丢失或者损毁，需要点击“发票管理”里的“发票异常报告”填写异常报告，系统将报告传入地税部门进行审核 如果发票丢失或者被盗。可以在此上报如果纳税人有税款抵扣或减免项目，需要点击“开票管理”中的“抵扣申请”填写抵扣申请。系统将该申请提交至地税部门进行审核， 审核通过后才可以解锁。如果是差额申报的企业可以点击抵扣申请上报每月纳税户在申报税款之后，需要进入“报验管理”中的“解锁开票”进行解锁操作。若申报金额大于或等于当月发票开具金额，则系统将自动解锁。若申报金额小于当月开票金额，系统将锁定，直至税管员审核通过才能解锁。每月申报期未进行解锁操作的，系统将自动锁定不能开票。 点击“解锁”键后，如果提示“本月已报验，无需再次报验”关闭网页。重新进入即可每个月的1-15号为报税期。去税务局或是网上完成申报流程后点击“解锁开票即可”解锁注意