三星qsasheet

1、协协力力社社概概要要协协力力社社名名( (法法人人名名) )威海海腾电子有限公司代代表表者者( (法法人人长长) )江 山设设 立立 日日2005年9月当当社社去去来来预预程程业业种种注塑/组装当当社社去去来来预预 程程 日日2005年9月从从业业员员数数107评评价价结结果果评评价价日日QSAQSA06.03.03评评价价者者署署 名名QSAQSA刘成国协协力力社社代代表表署署名名江 山QPAQPA06.03.03QPAQPA冯伟鹏受受检检者者代代表表署署名名金承民评评 点点QSAQSA62 分部部门门别别判判 定定QSAQSA（认认证证，未未认认证证）评评价价业业种种注塑QPAQPA66

2、分QPAQPA（认认证证，未未认认证证）综综合合判判定定（认认证证，未未认认证证）评评价价者者意意 见见QSAQSA1.品质组织构成：品质机构图中对品质人员的职责规定不清，未指定入库及出库担当者；没有对品质人员进行职务认证2.材料管理：没有先入先出的程序文件3.产品管理：没有产品管理程序文件；没有产品堆高基准；没有按照LOT别管理文件对产品进行先入先出管理4.工程管理：SEAL SUPPLY粘贴没有按照作业指导书进行操作；月份没有对工程不良进行DATA管理5.模具管理：长期不使用模具没有从注塑机上卸下进行清洁，防锈6.计量仪器管理：没有测量弯曲度的仪器7.设备管理不足：无设备保全计划；无设备现

3、况管理；无SPARE PART 库存管理8.入库检查：实际检查能力达不到检查指导书的要求；无检查和免检的基准；入库检查不合格时无对策管理QPAQPA1.原材料（Resin）、粉碎料管理：原材料自身没有入库日期管理；在自身工程上做不到LOT NO.管理；仓库没有温湿度管理，仓库部品现况板显示不出在库数量；搅拌机使用日志中显示2月份原材料和粉碎料使用比例达到1：12.模具管理：模具摆放区域无标示;没有模具现况板；JC63-00206A模具总的SHOT数无法看到3.注塑现场管理：1、3号机射出条件表上担当、检讨、确认无人填写，干燥温度只填了5度，成型周期没有填写；作业指导书上的包装式样与实际不符；1

4、号机日日设备点检表没有点检就开始生产;且作业指导书中的弯曲度无法管理4.ASSY检查及品质改善活动：SST发货不良，海腾没有对品质异常对策书作台帐管理；2月份发生的数次LOT不良,海腾所提供的对策都没有有效性实施；06/02/13 SST LOT不良，海腾没有按照根本对策，进行管理；06/02/25 SST LOT不良，海腾没有按照根本对策，对作业者进行教育海海外外法法人人 Local 协协力力社社及及2nd Vendor 品品质质认认证证制制 评评价价结结果果通过外协厂家一流化，确保最高竞争力！ 立案审核批准决裁Rev:01(03.10.10) !通过外协厂家一流化，确保最高竞争力！06年

5、00月 00日Q Qu ua al li it ty y S Sy ys st te em m A Au ud di it tSamsung Electronics公司名 (生产产品) 代表者主要交往公司生产能力评价公司TEL-NOFAX-NO生产Line数成立日与本公司交往预计日程公司规模 占地 : 建筑面积: 平方全体销售额 (百万元) 03年: 04年: 05年:本公司销售额 (百万元) 03年: 04年: 05年:对本公司依赖度(%) 03年: 04年: 05年:认证规格(年度)从业人员数总数 : 名 (直接人力 : 名 / 间接人力 : 名 / 品质人力 : 名 ( % ) ) 生产

6、现况( 05年基准 )主要生产品目销售额 (百万元)/年本公司销售额 (百万元) /年评价陪同人员 所属 : 姓 名 : (印)评价者正 所属 : SST 部品品质科 姓 名 : (印)副 所属 : SST 部品品质科 姓 名 : (印)通过外协厂家一流化，确保最高竞争力！Quality System Audit Check Sheet 評評價價結結果果 要要 優優秀秀事事例例 不不振振事事例例 通过外协厂家一流化，确保最高竞争力！Quality System Audit Check Sheet 評評價價 基基本本事事項項协力社名Audit 實施部署实施Date受检者姓名Auditor实施类型

7、 评评价价分分数数 RadarRadar ChartChartNoCheck-Item分值评分水准Cut Off1品质组织构成#DIV/0!70%2材料管理#DIV/0!70%3不符合品管理#DIV/0!70%4产品管理#DIV/0!70%5开发管理#DIV/0!70%6工程管理#DIV/0!70%7模具管理#DIV/0!70%8计量仪器管理#DIV/0!70%9设备管理#DIV/0!70%10变更点管理#DIV/0!70%112次Vendor#DIV/0!70%12入库检查#DIV/0!70%13发货检查#DIV/0!70%14可靠性试验#DIV/0!70%Total0.00.0#DIV/0

8、!#DIV/0!70%passwrod:sst040511品质组织构成材料管理不符合品管理产品管理开发管理工程管理模具管理计量仪器管理设备管理变更点管理2次Vendor入库检查发货检查可靠性试验0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%通过外协厂家一流化，确保最高竞争力！Quality System Audit Check Sheet品质组织机构材料管理不符合品管理产品管理开发管理工程管理模具管理计量仪器管理设备管理变更点管理2次Vendor管理入库检查发货检查可靠性试验NoNoCheck-ItemCheck-ItemCheck-PointCheck-Point分分值值

9、评评分分NotesNotes andand CommentsComments1 1品品质质组组织织构构成成1.1品质组织是否具体？部门别履行职责的人力是否充分？101.2进货检验的人力构成是否能充分地履行其职责？必必须须201.3发货检验的人力构成是否能充分地履行其职责？必必须须221.4工程检验人力的构成是否根据工程管理图设置？必必须须21小计分值评分1.5是否有对品质人员的职务认证规则（基准）？111041.6是否根据基准对所有的品质人力进行职务认证？必必须须202 2材材料料管管理理2.1是否有规定材料入出库、库存管理的相关程序文件？是否按文件规定进行管理？必必须须222.2是否有需要特

10、殊储存（冷藏、防静电等）材料的相关基准？是否按基准进行管理？N/AN/A2.3材料管理台帐上的库存与实际库存是否定期确认？运营情况是否良好？11小计分值评分2.4是否有规定原材料先入先出的程序文件？是否按文件进行管理？必必须须10542.5是否有规定长期库存管理的相关程序文件？113 3不不合合格格品品管管理理3.1是否有规定不合格材料管理的相关程序文件？必必须须223.2是否有失败分析和纠正事项向相关部门Feedback的体系？113.3是否有规定不合格材料处理流程？是否按流程进行管理？11小计分值评分3.4对不合格材料是否记录不良履历（发生日期、发生地点、不良内容等）？21763.5是否对

11、不合格材料处理的责任和权限（检讨/承认）明确规定？114 4产产品品管管理理4.1是否有规定产品包装、保管、供货相关内容的程序文件？是否按文件规定进行管理？204.2是否有防止产品损伤、裂化的安全保管场所？是否在其保管？11小计分值评分4.3是否有规定产品堆积层数的基准？是否按基准进行管理？10.562.54.4产品入出库管理是否以LOT别进行先入先出管理？是否对库存/出库现况进行管理？必必须须21通过外协厂家一流化，确保最高竞争！Quality System Audit Check Sheet注：各项目以“优秀普通不足”3个阶段评价，分值以1分10.50、2分2103分31.50进行评价。N

12、oNoCheck-ItemCheck-ItemCheck-PointCheck-Point分分值值评评分分NotesNotes andand CommentsComments5 5开开发发管管理理5.1是否100保有开发中或初期量产产品的承认愿、图面？必必须须N/AN/A5.2是否以产品别对开发进度及履历进行管理？N/AN/A5.3承认愿、图面是否Filing管理，是否容易查看？N/AN/A小计分值评分5.4是否以Item别整理试生产、量产中发生的失败事例？N/AN/A005.5品质失败事例是否在下一Model开发时是否确认？N/AN/A6 6工工程程管管理理6.1是否有规定标准文件（作业标准

13、/作业指导书）管理的相关程序文件？是否按文件规定进行管理？216.2对标准文件（作业标准/作业指导书）的管理是否容易查看、活用？116.3标准文件（作业标准/作业指导书）上是否明确规定要使用的机器、设备、Program、材料规格？116.4标准文件（作业标准/作业指导书）制定、修订以后发行之前是否得到相关人员的审批？116.5标准文件（作业标准/作业指导书）制定、修订履历是否进行管理？必必须须116.6工程别的标准文件（作业标准/作业指导书）管理是否良好？是否按其操作？必必须须31.56.7是否指定工程检查的重点管理Point？116.8标准文件（作业标准/作业指导书）内容（Spec及方法）是

14、否对操作员进行教育？必必须须116.9工程检查基准是否合理，是否按基准充实地履行？必必须须336.10工程检查上发生不良时原因分析、纠正预防措施、履历管理是否充实进行？22小计分值评分6.11工程不良是否以日别收集分析，Data汇总管理与否？101713.56.12是否有合理的Line-Stop基准，并按其运营？NANA7 7模模具具管管理理7.1是否有规定模具管理的程序化文件？11小计分值评分7.2是否指定专门的模具管理区域，且管理状态（清洁、防锈等）良好与否？30637.3是否有模具履历卡，Shot数及修理/修改履历管理与否？必必须须22通过外协厂家一流化，确保最高竞争！Quality S

15、ystem Audit Check Sheet注：各项目以“优秀普通不足”3个阶段评价，分值以1分10.50、2分2103分31.50进行评价。NoNoCheck-ItemCheck-ItemCheck-PointCheck-Point分分值值评评分分NotesNotes andand CommentsComments8 8计计量量仪仪器器管管理理8.1是否有规定计量仪器及检查设备管理的相关程序文件?是否按文件规定进行管理？118.2是否有计量仪器List，是否包括全部计量仪器？118.3是否有计量仪器履历卡？重要的履历是否有效管理？118.4是否确保生产上必须的计量设备？必必须须10小计分值

16、评分8.5不能校正、校准的仪器是否进行自我校准？NANA658.6计量仪器的校正、校准状态确认？必必须须229 9设设备备管管理理9.1设备（需要预防保全）现况管理与否？109.2是否有设备标准（设备别），预防保全活动的项目、周期是否合理？必必须须20小计分值评分9.3是否有设备别预防保全活动计划，并按计划实施与否？20609.4是否设定（设备别）恰当的Spare Part库存，并进行管理？101010变变更更点点管管理理10.1是否有规定变更点管理的程序化文件？1110.2本公司（SST）和厂家变更点管理是否有遗漏？是否事先申请并管理回信？NANA10.3变更点适用日期、变更初物供货日程管理

17、与否？NANA小计分值评分10.4初物（变更/新）供货时是否粘贴“变更初物Label”？10.521.510.5本公司（SST）设计变更发生时检查基准、检查成绩书是否相应变更？必必须须NANA通过外协厂家一流化，确保最高竞争！Quality System Audit Check Sheet注：各项目以“优秀普通不足”3个阶段评价，分值以1分10.50、2分2103分31.50进行评价。NoNoCheck-ItemCheck-ItemCheck-PointCheck-Point分分值值评评分分NotesNotes andand CommentsComments11112 2次次VendorVen

18、dor管管理理11.1 是否有为选定2次Vendor的程序文件? 必必须须N/AN/A11.2 是否按照厂家选定流程进行2次Vendor选定?N/AN/A11.3 2次Vendor选定后,对选定内容是否向母企业申报?N/AN/A11.4 2次Vendor现况是否定期的进行UP-DATE?N/AN/A11.5 是否有2次Vendor评价(内部评价:品质,供货期协助图 等)相关程序文件?N/AN/A11.6 是否按照评价SYSTEM周期性的对2次VENDOR进行评价?N/AN/A11.7 评价结果是否定期性的向2次VENDOR进行FEEDBACK?N/AN/A11.8 2次Vendor年间AUDI

19、T 计划是否树立?N/AN/A11.9 2次Vendor AUDIT(应用AUDIT CHECK-SHEET)是否按照计划实施?N/AN/A小计分值评分11.10 AUDIT时指出的事项接收对策后,是否进行事后管理?N/AN/A0N/A11.11 与2次Vendor间的变更信息SYSTEM是否已构筑?N/AN/A1212入入库库检检查查12.1 入库检查各种标准(包含程序文件/基准书)的制定、改订履历是否进行管理?2212.2 原材料别入库检查时检查基准具备,检查是否按照基准进行?必必须须30小计分值评分12.3 是否有检查或免检(管理检查)的ITEM选择基准?1072.512.4 入库检查判定为不合格时,是否制定改善对策以及防止再发的活动情况?10.51313发发货货检检查查13.1 是否有出库检查的程序文件?必必须须2213.2 出库检查流程里是否包括SAMPLING计划、 AQL、 TEST设备, TEST条件等?2213.3 检查项目（要包括顾客承认书、要求事项等）项目设定是否客观?11小计分值评分13.4 对出库检查不合格品,是否实施履历管理?117713.5 出库检查各种标准(包含基