仓库收发料流程图

1、仓仓库库收收发发料料流流程程图图流流程程图图作作业业细细节节单单据据责责任任单单位位1.收料仓管员核对是否是翔通的入库验收单；2.核对订单号.机型.物料料号.名称.数量.是否有供应商盖章。 入库验收单收料仓管员1.核对是否有PO；2.核对是否有超过提前交货时间；3.确认有PO和没有超过提前交货时间后，账务员在入库验收单上备注“可以收料”；4.没有备注“可以收料”的不可以收料。入库验收单收料仓管员/仓库账务员1.核对物料标签是否与入库验收单的料号.机型.订单号等是否一致；2.不符合的退供应商处理，并联系采购，不可以签收单据；3.快递的通知采购处理，不可以签收单据。入库验收单收料仓管员1.按整箱数

2、*N箱+尾箱数的方式点数，尾数箱必须全点，整箱数需进行20%抽点； 2.数量不符的退供应商处理，并投诉至采购要求供应商改善；3.快递的通知采购处理，4.要求供应商将物料放置对应的收料区。5.签名需书写工整（需写上日期和盖章）；6.最后一联给供应商，其他联自留。 入库验收单收料仓管员1.将自留的入库验收单，分一联给账务员，2.其他两联送IQC做送检；3.账务员入库验收单的PO号录入系统的PO收货&入仓，并保留底单；入库验收单仓库账务员1.每天定时将IQC pass过得物料验收单收回；2.检查验收单品保是否合格，品保是否签核；3.将签核过得的验收单，分材料属性（塑胶、包装等）分开；入库验收

3、单收料仓管员1.核核对对供供应应商商的的入入库库验验收收单单是是否否规规范范2.核核对对PO和和来来料料周周期期期期时时间间。3.核核对对来来料料的的标标识识是是否否否否一一致致4.点点数数与与单单据据签签收收。5.入入库库验验收收单单录录入入入入系系统统6.将将检检验验O OK K的的验验收收单单收收收收集集分分类类；1.备料仓管员按收料仓管员提供的入库验收单核对来料数量与料号等是否一致；2.将来料放置在对应的机型与PO号的存储区域；3.在对应区域物料上,悬挂在BOM清单,对每次订单进料数字，清楚填上对应的来料数量，并予以汇总，确认是否满足订单应发数；4.如实填写物料卡。入库验收单BOM进料

4、状况一栏表物料卡仓管员1.按照生产计划，PC在上线前5天填写备料通知到给仓库；2.帐物员根据进料状况，核对物料齐料状况；3.上线前3天，帐物员按机型与PO号在系统中的工单发料中制套料发料单；4.仓库主管对套料发料单应发数量和物料进行确认，并分给对应仓管员做备料动作；套料发料单备料通知单PC/仓库账务员/仓库主管1.按照套料发料单上的机型与PO在来料存储区域做备料动作；2.数量不够的部分从货架上补充；3.在套料发料单上填写实际备料数；4.填写物料卡和在BOM清单上减数。套料发料单仓管员1.组长整合各仓管员提供的套料发料单，统一填写所有实发数；2.填写仓库欠料表；3.将物料拉至产线交接给物料员点收

5、；4.发料仓管员和产线物料员在仓库欠料表和套料发料单上签名确认；5.仓库欠料表和套料发料单给产线留一联，其他仓库自留，统一交给账务员。仓库欠料表套料发料单仓库组长1.制程不良和良品余料与对应负责管理的仓管员点数签收（制程不良的只需要生产签字，良品需要品质签字确认），并将单据交给账务员，做好物料卡；2.来料不良的由收料仓管员点数签收（需要品质签字确认），并将单据交给账务员做退货单后，由收料仓管员退给供应商。退料单仓管员/收料仓管员/账务员1.账务员按IQC提供的IQC进料检验报告上的明细制退货单；2.收料仓管员负责退给供应商；3.退料需日清日结。收料仓管员/仓库账务员6 6. .检检验验不不合合格格退退供供应应商商7.将将检检验验O OK K的的物物料料转转移移移移存存储储。8.制制系系统统的的套套料料发发料料料料单单备备/发发料料。9.发发料料仓仓管管员员按按发发料料至至至至产产线线10.产产线线退退不不良良品品与与与与余余料料给给仓仓库库。9.对对套套料料发发料料单单备备/发发料料。1.按产线的成品入库单点收成品；2.成品入库单给生产一联，仓库自留一联。成品仓管员1.提前通知账务员制系统的销售出货单和放行条，交给仓库主管.PMC主管.业务.财务签字；2.通知OQC现场监督和等级称重明细；3.