工装管理控制程序CXQ

1、受 控分 发 号发放部门受控状态天津市精美特表面技术有限公司 文件编号：CX/Q 713 版 本：A 工装管理程序 编制依据：ISO/TS16949:2002编制： 审核： 批准： 2009年1月23日发布 2009年2月1日实施 天津市精美特表面技术有限公司 发布程序文件修改记录表 次数修 改 条 款/内容修改理由修改日期修改人审核批准修改前修改后工装管理控制程序1、目的规定工艺装备的设计、制造、使用和维护管理的相关内容，以便对工艺装备进行控制，使工艺装备完好，确保过程加工质量满足规定的要求。2、范围 2.1 适用于本公司生产用所有的工艺装备的控制；2.2 工装包括：模具、检具、挡具、挂具、

2、胎具、夹具等对产品质量影响大的工装。3、术语无4、职责4.1 技术发展部 a）负责新品工艺装备的设计、申请委外制造；b）负责提出工艺装备加工/采购申请单；c）负责工艺装备委外设计和制造；d）负责工艺装备制造计划的编制；e）负责组织工艺装备验收工作；f）负责外驻模具的管理。4.2 各生产车间负责工艺装备使用过程中的日常保养工作。4.3 生产管理部负责工艺装备的出入库管理工作。4.4 品质管理部负责检具的管理。5、程序流程A类工艺装备程序流程技术发展部生产管理部5.工艺装备的报废3.工艺装备的管理1.工艺装备提出及外委2.工艺装备验证不合格退回供应商 4 工艺装备的精度检查 记录与存档合格6、流程

3、图描述 6.1 工艺装备提出及外委 技术发展部根据新产品开发及生产加工工艺的需要，编制“工艺装备加工/采购申请单”（JL/Q 71301），并进行工装外委活动。 技术发展部选择合格外委供应商并与其签订“工艺装备委外加工合同”（JL/Q 71302），合同中应规定价格、交货期、相关技术和质量要求，总经理批准后实施。 技术发展部编制“工艺装备制造计划”（JL/Q 71303），严格按计划跟踪，协助供应商解决问题。6.2 工艺装备验证 公司工装分为A类、B类。分别用于产品精确成型、检测的模具、检具称为A类工装；用于电镀、涂装加工工序中的挂具、挡具、胎具、夹具等称为B类工装。 模具的验证技术发展部按图

4、纸进行首次验收。首次验收合格后在制作模具的供应商处试模，技术发展部组织品质管理部、采购供应部确认产品是否满足顾客要求，必要时将合格产品提交顾客确认封样。需要转移的模具由生管部或市场开发部负责按ZY/Q 71301 模具转移管理办法将模具转移接收公司。并由技术发展部组织试模，品质管理部确认合格后封样，由模具转移申请部门填写“模具转移总结报告”（JL/Q 71304）方能按计划生产。 检具的验证技术发展部按图纸进行首次验收，并组织品质管理部、供应商相关人员到顾客方由顾客进行确认签字，不需要提交顾客验收的检具，由技术发展部、品质管理部签字验收。 挡具、挂具、胎具、夹具等验证技术发展部按图纸进行首次验

5、证，合格后通知生产制造部根据情况安排试制，并组织品质管理部、生产制造部等相关人员到现场验证，以检验该工艺装备所生产的产品是否满足顾客要求，需要时将产品提交顾客确认。量产产品由生产制造部负责。 合格工艺装备，由技术发展部填写“工艺装备验收报告”（JL/Q 71305） 接收工艺装备，同时下发相关部门，计划财务部依次报告作为付款凭证。生产管理部填写“入库单”办理入库手续，使用部门领用并做好标识。不合格退回进行修理。6.3 工艺装备的管理 保管：工艺装备验证合格后，要办理移交手续，委外模具由技术发展部管理，公司内部使用的工装由生产制造部管理，检具由品质管理部负责管理。凡验证合格的工装应建立“工艺装备

6、台帐”（JL/Q 71306），进行统一编号分区管理，加以状态标识，编号应反映与产品一致的状态，编号应与工装名称一一对应，可采用标签、标牌 或打钢印的方式进行标识，闲置工装须另外存放并做好标识，具体执行ZY/Q 71302 工艺装备编号规则，工艺装备应摆放整齐，标识清楚并采取必要的防护措施。 使用：使用单位用完后必须对工装进行清洁，润滑并做好防锈工作，及时放回原处。工装使用前要及时进行清洁、润滑，要求优先安排预防维护。操作者要正确使用，发现异常和损坏立即停止使用，通知维修人员进行处理。操作者应随时掌握工装使用技术状态。 维护、保养、修理.1 工装的维护、保养包括：日常保养和预防性保养，对工装一

7、般只进行日常保养。日常维护保养主要内容是：每日进行点检、清洁、润滑等；预防性维护保养主要内容是：对工装进行局部拆卸、清洁、润滑；更换个别易损件，具体执行ZY/Q 71303 工艺装备维护方法。.2 在使用或维护保养过程中，发现有故障后，由工装使用部门申请对工装进行内部或委外修理，修理后通过试生产重新验证。模具在使用过程中操作者应关注模具情况，发现问题及时通知模具使用单位技术人员，必要时，模具使用部门技术人员填写“模具故障通知单”（JL/Q 71307）报模具工程师。模具工程师对故障进行分析，必要时组织品质管理部、生产制造部和采购供应部进行评审，填写“模具修理内部评审单”（JL/Q 71308）

8、，需要委外维修的模具各部门会签，管理者代表审核，总经理批准后实施。委外维修的模具由采购供应部负责，模具工程师技术支持。生产急需时，模具工程师对模具故障的分析和组织评审不超过一个工作日。未经模具工程师同意，模具使用单位不许私自维修模具。技术发展部要建立“模具履历现况”（JL/Q 71309）和“模具维修履历”（JL/Q 71310），并指定专人负责。外驻模具具体执行ZY/Q 71304 外驻模具管理办法。6.4 工装精度检查 对A类工装需进行精度检查。 技术发展部编制“A类工装定期精度检查计划”（JL/Q 71311），并按计划实施检查，一般检查周期为一年。检查方式：1、用样件进行校对2、进行依

9、据图纸检定/检验。检查结果记录与“A类工装定期精度检查表”（JL/Q 71312）中，精度检查如发现问题需要对以前加工的产品进行复检，如有问题按CX/Q 711 不合格品控制程序进行。6.5 报废凡属无法修理或修理成本过高的工艺装备可作报废处理，由使用部门填写“工艺装备报废申请单”（JL/Q 71313）相关技术人员进行鉴定并出具结论，总经理批准。生产管理部负责对报废的工艺装备进行拆卸，将有利用价值的零部件保留登记，无利用价值的作废品处理。批准报废的工艺装备应同时注销台帐。7、相关程序、作业文件和记录7.1 相关程序CX/Q 711 不合格品控制程序7.2 作业文件ZY/Q 71301 模具转移管理办法ZY/Q 71302 工艺装备编号规则ZY/Q 71303 工艺装备维护方法ZY/Q 71304 外驻模具管理办法7.3 记录JL/Q 71301 工艺装备加工/采购申请单 JL/Q 71302 工艺装备委外加工合同 JL/Q 71303 工艺装备制造计划 JL/Q 71304 模具转移总结报告 JL/Q 71305 工艺装备验收报告 JL/Q 71