P08合同评审程序

1、合同评审程序Q/ZYLJ/QMS-P08-20021 目的 为确保公司能正确识别和确定顾客对产品的要求，以达到和满足顾客的要求，特制 定本程序。2 适用范围 本程序适用于公司承接的各类工程(产品)合同的评审。3 术语 合同：是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务 关系的协议。评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。4 相关文件? Q/ZYLJ/QMS-P01-2002 质量手册(第一版)? Q/ZYLJ/QMS-P03-2002质量记录控制程序5支持性文件? Q/ZYLJ-G02. 01-2002 合同管理标准( 2002-04-16)

2、6 职责6.1 公司或分公司经营副经理负责组织合同评审，并保证本程序正确有效运行。6.2 公司经营开发部和分公司经营科是合同评审的主管部门，负责确定顾客对工程产 品的有关要求，合同评审的协调和管理，并监督、检查实施情况。6.3 公司、分公司的相关部门参与合同评审，并负责其工作职责范围内合同评审内容 的评审。7 工作流程7.1 与工程产品有关的要求的确定a) 顾客明示的、规定的要求：如招标书中明确的工程规定的用途及已知的预期用 途、质量、竣工验收、保修服务等要求；b) 顾客未明示的要求：如工程的用途所必需的要求，可根据惯例和通过市场调查 以及了解行业的技术和管理规定等方法来确定，并与顾客沟通；c

3、) 与工程产品有关的法律、法规要求，包括当地的有关规定；d) 其它附加要求的确定：如获奖要求、自愿的、附加的承诺；e) 对顾客没有形成文件的口头要求也要确定。7.2 评审组成7. 2.1 公司组织的投标或签订合同，由公司组织评审；分公司组织的投标或签订合同 由分公司组织评审。7. 2.2 公司由经营开发部组织，工程管理部、技术发展部、技术监督部、人力资源 部、财务资产部、安全环保部、企业发展部等相关部门参加合同评审。7. 2.3各分公司由经营科组织合同评审，相关部门参加。7. 2.4参加合同评审的人员应具备相应专业的理论知识和实际工作经验，应熟悉相关 的法律、法规，并具有一定的文字和语言表达能

4、力。7.3评审的内容7. 3.1经营开发部门负责评审合同条款、内容的完备性，条款文字表达是否齐全、严 谨、准确，费用标准、使用定额及造价构成是否合理，责任、权利和义务是否明确，是 否能满足顾客对交付及交付后的要求。7. 3.2财务资产部门主要负责评审合同价款的拨付方式，结算等内容。7. 3.3技术发展部门主要负责评审技术标准及相关的技术规范、规程等。7. 3.4 技术监督部门主要负责评审质量要求、质量标准及验收规范，检验、测量设备 配置等。7. 3.5工程管理部门主要负责评审进货成品的采购界面划分和质量验收标准；评审满 足合同要求的施工机具；评审施工组织和能力、现场施工条件及施工工期等是否满足

5、合 同要求。7. 3.6人力资源部门主要负责评审顾客所要求的人员数量、素质、技术水平等。7. 3.7安全环保部门主要负责评审HSE是否满足合同要求。7. 3.8 企业发展部门主要负责评审合同的合法性，是否符合有关法律、法规的要求， 以及对方当事人的主体资格、资信情况等。7.4与产品有关的要求的评审在向顾客作出提供产品承诺（如提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更 改）之前进行评审，并应确保：a）产品要求得到规定；b）与以前表述不一致的合同或订单的要求己予解决；c）有能力满足规定的要求。7. 4. 1 合同初审接到招标文件或合同草案后，由公司或分公司经营副经理组织合同初审，各有关部 门参加

6、。主要是根据项目追踪时确定的顾客要求及公司的企业资质、经营范围、施工综 合能力以及该工程可能对公司所创造的经济效益和社会效益的程度来决定是否参与该 工程投标和承接工程。7. 4.2非招标工程的合同评审：a）一般合同可采用会签方式进行合同评审，由经营开发部门负责提供（或起草） 合同草案及“合同评审记录表”，送达各有关部门会签，有关部门负责人根据各自职 责， 在规定时间内签署评审意见。b) 特殊合同如高新技术、特殊工艺和非常规工期要求的工程合同，宜采用会议形 式进行评审；公司或分公司经营副经理主持召开有关部门负责人会议进行评审，经营开 发部门负责评审记录；必要时可邀请生产副经理和总工程师(主任工程

7、师)参加评审会 议。7. 4.3 招标工程的合同评审a) 宜采用会议讨论形式进行评审；b) 公司或分公司经营副经理组织评审，具体由经营开发部门负责；c) 在投标前对工程招标文件中的有关要求、承包范围、承包形式、质量要求、工 程造价、工期、自身能力能否满足招标文件要求等进行评审，不清楚的内容要及时与顾 客澄清，研究对策，评审自身能力能否满足要求；7. 5 合同评审结果处理7. 5.1 经营开发部门负责合同评审的内外部协调工作。7. 5. 2 评审结果中有不同审查意见的应将处理结果记录在评审记录表中。7. 5. 3 评审结果由经营开发部门在评审结束后汇总整理并报送公司或分公司主管领导 审 批。7.

8、 5.4评审记录由经营开发部门保存管理，待工程验交后按 Q/ZYLJ/QMS-P03-2002质 量记录控制程序规定归档。7.6 合同签订7. 6.1 经营开发部门根据合同草案及批准的评审结果，负责与顾客洽谈签约：a) 承办人员签订合同，须取得公司法定代表人的授权委托书。b) 合同评审结果中重大事项未被顾客接受时，应报请公司或分公司领导层最终裁 定是否签约；c) 合同签订时，对正式合同条款要逐条检查。7.6.2 工程(产品)合同一律采用书面形式。7. 7 在合同实施阶段，如发生合同修订，则重新对修订部分内容进行评审，并按原合 同 评审程序进行评审。7. 7. 1 合同修订的条件：a) 项目计划

9、发生较大变化；b) 重大设计变更；c) 顾客提出重大的书面变更要求。7. 7.2 合同修订必须采取书面形式(变更协议、会议纪要等)，由有关部门负责处 理：a) 重大合同修订，由公司或分公司主管领导根据评审意见处理；b) 般合同修订，由公司或分公司主管领导指定部门或人员处理；c) 承办人员修订合同文件须取得公司法定代表人的授权委托书；d) 合同修订后与顾客及时沟通，具体按 Q/ZYLJ/QMS-P14-2002顾客满意制 程序 执行。7.8 合同管理按 Q/ZYLJ-G02. 01-2002 合同管理标准 (2002-04-16) 执行。7.9 改进7. 9. 1 当工程投标结果出来后，由经营开发部门组织相关部门有关人员对工程投标的 有 关情况进行讨论，分析原因，提出改进措施，并以书面形式记录、存档。7. 9. 2 将改进措施应用于下一次合同评审。8 质量记录 ( 保存期限为 5 年 )? QMS-P08. QR1合同评审记录表? QMS-P08. QR2合同台账9 信息沟通9. 1 合同文本及修订合同文件的发放由经营开发部门按 Q/ZYLJ-G02. 01-2002 合同管 理标准进行登记、发放、存档。9. 2 由分公司签订和修订的合同文件均须报送经营开发部备案存档。9.3 由分公司组织的合同评审须将评审记录送经营开发部存档。9.4 由公司、分公司负责评审的合