南宁农业信息中心

1、南宁市农业信息中心2018 年部门决算第一部分：南宁市农业信息中心概况第二部分：南宁市农业信息中心 2018 年部门决算报表 表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：南宁市农业信息中心 2018 年度部门决算情况说明一、2018 年度收入支出决算总体情况。二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。三、2018 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政

2、拨款安排的“三公“经费支出决算情 况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分 : 名词解释。第一部分：南宁市农业信息中心概况南宁市农业信息中心是南宁市农业委员会下属的正科级事业单位，经费来源为财政全额拨款。南宁市农业信息中心的主要职能为：承担全市农业信息化建设及应用指导工作；承担农业信息服务体系建设工作；负责农业信息、数据采编发工作；承担南宁市农业委员会政府信息公开相关技术性和事务性工作。第二部分：南宁市农业信息中心2018年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款199.17一、一般公共服务支出二、事业收入六、科学技术支出0.6二、事业单位经营收入

3、八、社会保障就业支出5.04四、其他收入九、医疗卫生与计划生育支出3.5十二、农林水支出185.15十九、住房保障支出5.15本年收入合计199.17本年支出合计199.44用事业基金弥补收支差 额结余分配上年结转9.14年末结转与结余8.87收入总计208.31支出总计208.31表二：收入决算表科目编码类款项208208052080505-1021011210110221011032101199213 130121301042130111213019922122102科目名称栏次合计=社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险 缴费支出医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位

4、医疗事业单位医疗公务员医疗补助其他行政事业单位医疗支出 农林水支出 农业事业运行 一统计监测与信息服务 其他农业支出住房保障支出 住房改革支出本年收入合计1199.175.505.505.503.773.771.931.810.04184.75184.7530.35117.2737.135.155.15财政拨款收入199.175.505.505.503.773.771.931.810.04184.75184.7530.35117.2737.135.155.15上级补助收入3事业收入附属单位经营收入上缴收入其他收入表二：支出决算表本年支出上缴上级经营支对附属单位补助科目编码类款项科目名称栏次合计

5、合计1基本支出项目支出支出4支出6-206206042060403-208208052080505-21021011210110221011032101199-21321301213010421301112130199221221022210201科学技术支出技术研究与开发产业技术研究与开发社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗公务员医疗补助其他行政事业单位医疗支出农林水支出业事业运行统计监测与信息服务其他农业支出住房保障支出住房改革支出住房公积金199.440.600.600.605.045.045.043.5

6、03.501.771.690.04185.15185.1530.35117.6737.135.155.155.1541B80.000.000.005.045.045.043.503.501.771.690.0430.3530.350.002.992.992.99157.560.600.600.600.000.00-0.00-0.000.000.000.000.00154.80154.800.00117.6737.132.162.162.16表四：财政拨款收入支出决算总表项目行 次金额项目行 次合计一般公共 预算财政 拨款政府性基 金预算财 政拨款栏次,1栏次23.4.一、一般公共预算财政拨款1

7、19917、一般公共服务支出182、政付性基金予帀算财政拨款J21 W 1 f丿 J/J 厶亠丿、丿JI人 JZJJ-JL二hr 山a n+! / 1 J 1Cl LL! JlLA 47/V JJzXZjyk厶3.、外1交支出.20 -OAA 汪丄厶/口佶壬吉4【/士 LZTTCMc rA匚 CSu/ VL九医亠ZA |/卜1十”、序-n 匕冷丄上21 1J - V/T o匸C5A丿九、医人:疗卫生与计划产二育支出3.505UU67p 於卡廿-rlz r lU厶J0 4d OC d cd OC d C7 n十、农林水支出24nr-185.15185.158c-25匸 /!匸9 d n十九、住房

8、保障支出265.155.15104 427YO本年收入合计.114 c4 nn d 7本年支出合计.一28nn.d no QAd no QA本年收/ 入合计兀匸 F 时脇 址切厶士听土壬厶士厶.12d n199.17Odd本J年支出合.仁士厶士咼工口厶士厶.严198.84O A A198.84O A A亠LIJ/J 皿 比心/乂巫二口十乞/| H二匚亠AH-ZX井玄百咨店1不irtr/吿款13d A3.11OddT/2 口十日匚H 二口不7L 二丄j 厶士A土30Qd3.443.44政拨H/r友款土仔如F支出 r 1 r r结转/亠 *4 -Trt A-P 人3 1丿般厶八预财h/t r/r八

9、川甘厶:x百沓m-ITA厂vJ. 1 1丁片政丿付性基金预算财政拨款154 a项目乂出结转和结余32cc344344合计16_202.29合计334-202.29202.29收入支出科目编码类款项208208052080505科目名称栏次合计社会保障和就业支出合计基本支出项目支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保 险缴费支出1198.845.045.045.04241.885.045.045.043156.96210医疗卫生与计划生育支出21011 =210110221011032101199213= 21301 2130104 2130111 213019922122102=行政事业单

10、位医疗 事业单位医疗公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支农林水支出农业事业运行统计监测与信息服务其他农业支出住房保障支出住房改革支出3.503.501.771.690.043.503.501.771.690.04185.15185.1530.35117.6737.135.155.1530.3530.3530.350.000.002.992.99154.80154.800.00117.6737.132.162.16表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元1 人员经费1|公用经费经济 分类 科目 编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出35.75- .302商品和

11、服务支出6.1330101匚基本工资11 9130201办公费1 57-W-W 11津贴补儿贴1 1 . W W 厶 W 1QHOHO印刷1费n no302051 7r 水费0 15.30107绩效工资12 3130207由邮电费5.0430108机关事业单位养老 保险缴费30211差旅费3.2730109甘口业年金30213维修（护）费010.OU 1Ub j30110丄1/、业职工基本医疗保险缴费1.7730217维修护丿费公务接待费U1 u0.06公务员/匚疗补助1 3930226劳务费CM c3UIII公务员医甘仙沙/弋疗补、助佶Wr期1.39n ca30226onooo劳务费,T/V

12、缪期0.1230112八 ILLTI丄厶s |/|、千刃屮彳住房公1积口金0.04c cc30228cccccR壬H0.55n hq3011330199住房公积金其他工资福利支 出0.30OU乙XV302391 1 I 1 丨 r其他交通费u.uo0.25303L-U对个人和家庭的补助30299其他商品服务支出务支出30399其他对个人和家庭的补助支屮399其他支出庭的补助支出人员经费合计35.75公用经费合计613单位：万元2018年度预算数2018年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车 运行费

13、小计公务用车 购置费公务用车 运行费123456789八乂 L少弋1011123.603.103.100.50.180.18科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支 出结转和结余项目支 出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支 出结转和结余项目支 出结转和结余类款项合计第三部分：南宁市农业信息中心 2018 年度部门决算情况说 明一、2018 年度收入支出决算总体情况（一）收入总计 199.17 万元。1财政拨款收入 199.17 万元，为南宁市本级财政当年 拨付的资金。较 2017 年度增加 81.89 万元，增加 69.82% ，增 加的原因是申请的项目资金

14、增加。2事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的 收入。与 2017 年一致。3经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。与 2017 年一致。4其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。与 2017 年一 致。5用事业基金弥补收支差额0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营 收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国 家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。与 201

15、7 年一致。6上年结转和结余9.09 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使 用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与 2017 年相比增加 0.05 万元，增加 0.55% ，增加的原因是有部分代扣的职工社会保 险未能及时缴存。（二）支出总计 199.44 万元。包括：1科学技术支出 （类） 0.6 万元：用于科技项目评审费。2医疗卫生与计划生育支出（类） 3.5 万元：用于缴纳 职工医疗保险费。较 2017 年减少 0.88 万元，减少 20.09% ，减 少的原因为上年度补缴绩效工资增量部分计提医疗保险

16、，本 年度无此项支出。3社会保障及就业支出（类） 5.044.40 万元：用于缴 纳职工养老保险费。较 2017 年增加 0.64 万元，增加 14.55% ， 增加的原因为工资改革。4农林水支出（类） 185.15 万元：主要用于本单位按 国家规定支出的人员工资津补贴及日常公用、项目管理方面 的费用。较 2017 年增加 82.2 万元，增加 79.84% ，增加的原因 是 2018 年安排的项目支出比 2017 年多。5住房保障支出（类） 5.15 万元：用于按国家有关规 定提取缴存的在职职工住房公积金。较 2017 年减少 0.36 万 元，减少 6.53% ，减少的原因是上年度补发绩效

17、工资增量部 分计提的住房公积金，本年度无此项支出。6结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职 工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与 2017 年一致。7年末结转和结余 8.87 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结 转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和 结余。较 2017 年减少 0.27 万元，减少 2.95% ，减少的原因是 支出了部分以前年度项目结转资金。二、2018 年度一般公共预算支出决算情况 南宁市农业信息中心 2018 年度一般公共预算拨款支出 198.84 万元

18、，较 2017 年的 117.24 万元增加 81.6 万元，增加 69.6% 。其中：基本支出 41.88 万元，项目支出 156.96 万元。 南宁市农业信息中心 2018 年度一般公共预算支出年初 预算 225.51 万元，支出决算为 198.84 万元，完成年初预算数 88.17% ，未完成预算部分为部分职工医疗保险费未能及时缴 纳及部分政府采购项目未完成验收无法支付的资金。社会保障与就业类年初预算为 5.50 万元，决算 5.04 万 元，完成预算 91.64% ，未完成预算部分为部分职工养老保险 费未能及时缴纳。医疗卫生与计划生育支出类年初预算 3.86 万元，决算 3.50 万元

19、，完成预算 90.67% ，未完成预算部分为部分职工医 疗保险费未能及时缴纳。农林水支出类年初预算 210.68 万元，决算 185.15 万元， 完成预算 87.88% ，未完成预算的部分为政府采购项目未完成 验收无法支付的资金。住房保障支出类年初预算 5.46 万元，决算 5.15 万元，完成预算 94.32% ，未完成预算部分为住房公积金未及时缴纳。 各支出按功能分类细化到项为：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.04 万 元，用于单位在职职工的养老保险缴费2101102 事业单位医疗 1.77 万元，用于单位在职职工的 基本医疗保险缴费支出2101103 公务员医疗补

20、助 1.39 万元，用于单位在职职工 的公务员医疗补助缴费支出2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.34 万元，用于单 位在职职工大额医疗统筹缴费支出和失业、工伤、生育保险 缴费支出2130104 事业单位运行 30.35 万元，用于单位按国家规定 发放的在职职工工资、工会经费、日常运行的办公费、差旅 费、福利费等方面的支出2130111 统计监测与信息服务 117.67 万元，用于开展农 业信息服务体系建设专项工作2130199 其他农业支出 37.13 万元，用于其他农业专项支 出及开展工作下乡差旅费、交通费支出2210201 住房公积金 5.15 万元，用于按国家有关规定提 取缴

21、存的在职职工住房公积金三、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明包括：（一）301 工资福 利支出 35.75 万元， 完成年初预 算 100% ，具体支出经济科目为：30101 基本工资 11.91 万元、30107 绩效工资 12.31 万元、 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 5.04 万元、 30110 职工基本医疗保险缴费 1.77 万元、 30111 公务员医疗补助缴费 1.39 万元、 30112 住房公积金 5.15 万元、 30113 其他社会保障缴费 0.04 万元、 30199 其他工资福 利支出 0.3 万元；（二）302商品服务支出 6.13

22、 万元，完成年初预算 71.11% ，未完成部分为公务用车运行维护支出。具体支出经 济科目为： 30201 办公费 1.57 万元、 30202 印刷费 0.02 万元、 30205 水费 0.15 万元、 30211 差旅费 3.27 万元、 30213 维修（护） 费 0.10 万元、 30217 公务接待费 0.06 万元、 30226 劳务费 0.12 万元、 30228 工会经费 0.55 万元、 30229 福利费 0.03 万元、 30239 其他交通费 0.25 万元。四、2018 年度政府性基金支出决算情况南宁市农业信息中心 2018 年度政府性基金支出 0 万元，其 中：基

23、本支出 0 万元，项目支出 0 万元。与 2017 年决算数一 致。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决 算情况说明2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.18 万元。 “三公”经费支出 0.18 万元，年初预算数 3.60 万元，支出数与 年初预算数相比减少 3.42 万元， 2017 年决算支出数 0.07 万元， 2018 年决算数与 2017 年决算数相比增加 0.11 万元，增加的原因 是 2018 年开展的公务接待次数比 2017 年多。具体情况如

24、下： 府采购货物类支出 1.198 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务类支出 100.81 万元（口径参见部门决算 CS06 表 政府采购情况表 ）。授予中小企业合同金额 102.01 万元， 占政府采购支出总额的 100% ，其中：授予小微企业合同金额 102.01 万元，占政府采购支出总额的 100% 。一）因公出国（境）费支出万元。全年使用财政拨款安排南宁市农业信息中心出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国境）团组共计 0个，累计 0 人次。二）公务用车购置及运行费支出0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。2018

25、 年，南宁市农业信息中心开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。三）公务接待费支出 0.18万元，国内公务接待批次3 次，人次 18 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0 次。六、其他重要事项情况说明一）机关运行经费支出情况说明2018 年本部门机关运行经费支出0 万元，我单位为事业单位，无此项数据。（二）政府采购支出情况说明2018 年本单位政府采购支出总额 102.01 万元，其中：政（三）国有资产占用情况说明截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车 0 辆，其中， 辆部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执 勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆；单位价值 200 万元以上大型设 0 台（套）。备（四）预算绩效管理工作开展情况2018 年，本单位共组织对 0 个项目进行了绩效评价， 涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的 0% 。 第四部分 名词解释一、财政拨款收入： 指南宁市财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入