度三体系内审计划ok

1、2017年度质量/环境/职业健康安全/3C/浙江制造内部审核计划1、 审核时间：根据ISO9001：2008质量管理体系标准、ISO14001：2004环境管理体系标准、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系标准、CCCF- HZFH-03消防防烟排烟设备产品强制性认证实施细则、DB33/T944.2-2014”浙江制造”评价规范第2部分：管理要求，兹定于2017年8月29-30日两天进行2017年度体系内部审核。2、 审核目的：检查公司的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、3C认证细则、”浙江制造”认证标准的运行情况和产品一致性符合程度，验证公司体系、标准和规范的符

2、合性和有效性。3、 审核依据：（1） ISO9001：2008质量管理体系标准、ISO14001：2004环境管理体系标准、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系标准；（2） CCCF- HZFH-03消防防烟排烟设备产品强制性认证实施细则；（3） DB33/T944.2-2014”浙江制造”评价规范第2部分：管理要求；（4） 与标准、细则、规范有关的法律/法规/标准的要求；（5） 以往审核发现不符合事项报告（包括外审、内审、管理评审及客户审核）等；（6） 公司体系文件的要求。4、 审核范围：（1） ISO9001：2008质量管理体系标准、ISO14001：2004环境管理体系标

3、准、OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系标准要求的所有要素/条款及部门、人员、区域；（2） CCCF- HZFH-03消防防烟排烟设备产品强制性认证实施细则涉及的要素/条款及部门、人员、区域；（3） DB33/T944.2-2014”浙江制造”评价规范第2部分：管理要求涉及的要素/条款及部门、人员、区域。5、 审核小组成员：审核组组长：*组别小组组长审核员审核部门一组*管代、供应部、技术研发部、营销公司二组*制造部、品管部、财务部、经管部6、内审计划要素排程表：日期时间组别审核审核过程/条款名称审核内容部门8月29日9:00首次会议-1#会议室（公司各部门负责人内审员参会）9:3

4、09：3014：30二组经管部员工培训员工激励人员招聘特殊岗位人员要求基础设施管理工作环境提供职责和权限环境控制安全管理职业健康管理文件资料管理应急响应记录管理内部沟通GB/T19001-2008标准条款4.2 文件要求5.5 职责、权限与沟通6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境5.5.3 内部沟通GB/T24001-2004标准条款4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1监测和测量

5、4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制GBT28001-2011标准条款4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标和方案4.4.1资源、作用、职责、责任和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3沟通、参与和协商4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1绩效测量与监视4.5.2合规性评价4.5.3事件调查、不符合、纠正措施与预防措施4.5.4记录控制DB33/T944.2-2014 标准条款4.1 管理要求的策划和建立4.2 管理要求的实施和改进4.3 文件要求4.4 记录

6、要求5.2 组织机构和职责5.4.1 社会责任5.4.2 道德行为5.4.4 公益支持6.1 人力资源6.2 基础设施6.3 生产环境6.5 信息和知识7.6 环境管理7.7 健康安全防护8.3 绩效测量8.6 改进和创新8月29日14：3017：00二组财务仓储不合格品控制标识和可追溯性储存管理产品交付纠正预防过程环境管理职业健康管理安全管理改进和创新流向管理标志的使用GB/T19001-2008标准条款4.2 文件要求5.5 职责、权限与沟通6.3基础设施6.4工作环境7.1 产品实现的策划7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护8.3 不合格品的控制8.5 改进

7、GB/T24001-2004标准条款4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定4.3.2法律法规和其他要求4.4.1资源、作用、职责、责任和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1绩效测量与监视4.5.3事件调查、不符合、纠正措施与预防措施4.5.4记录控制GBT28001-2011标准条款4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定4.3.3目标和方案4.4.1资源、作用、职责、责任和权限4.4.6 运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.3 事件调查、不符合、纠正措施与预防措施4.5.4记录控制DB33/T944.2-2014 标准条款4.4

8、 记录要求6.1 人力资源6.2 基础设施6.3 生产环境6.5 信息和知识7.4 生产过程7.6 环境管理7.7 健康安全防护8.6 改进和创新CCCF- HZFH-03细则条款10消防产品生产、销售流向管理11认证标志8月29日9：3010：30一组管理者代表内审纠正预防措施文件和资料控制记录控制管理评审GB/T19001-2008标准条款5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审8.2.2 内部审核GB/T24001-2004标准条款4.3策划4.5.5内部审核4.6管理评审GBT28001-2011标准条款4.2职业健康安全方针4.4.

9、1资源、作用、职责、责任和权限4.5.5内部审核4.6管理评审DB33/T944.2-2014 标准条款4.1管理要求的策划和建立4.2管理要求的实施和改进5.1 高层领导的作用5.2组织机构和职责5.3战略5.4.1公共责任5.4.2道德行为5.4.4公益支持7.1.6品牌建设8.1内审8.3绩效测量8.5管理评审8.6改进和创新10：3014:30一组供应部供应商管理采购控制不合格品控制过程环境因素危险源辨识、风险评价和控制措施的确定固废处理GB/T19001-2008标准条款4.2文件要求7.4采购7.5.5产品防护4.2.4记录控制8.3不合格品控制8.4 数据分析GB/T24001-

10、2004标准条款4.3.1环境因素4.4.6运行控制4.5.2 合规性评价4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制GBT28001-2011标准条款4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定4.3.3目标和方案4.4.1资源、作用、职责、责任和权限4.4.6 运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.3 事件调查、不符合、纠正措施与预防措施4.5.4记录控制DB33/T944.2-2014 标准条款4.4记录要求6.7相关方管理7.3.1采购信息7.3.2供方选择7.6环境管理7.7健康安全防护CCCF- HZFH-03细则条款6.2一致性检查8月30日8：3011：30一组

11、营销公司合同/订单评审产品交付客户信息反馈售后服务纠正预防过程客户满意度管理环境因素危险源辨识、风险评价和控制措施的确定顾客与市场品牌建设改进与创新GB/T19001-2008标准条款5.2以顾客为关注焦点5.5职责、权限与沟通7.2与顾客有关的过程8.2监视与测量8.5改进GB/T24001-2004标准条款4.3.2环境因素4.4.6运行控制GBT28001-2011标准条款4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定4.4.7应急准备和响应4.5.3 事件调查、不符合、纠正措施与预防措施4.5.4记录控制DB33/T944.2-2014 标准条款7.1顾客与市场8.2顾客满意程度8.6

12、改进与创新CCCF- HZFH-03细则条款6.2一致性检查8月29日14：3017：30一组技术研发部产品设计和开发设计开发验证与确认不合格品控制环境因素危险源辨识、风险评价和控制措施的确定改进与创新GB/T19001-2008标准条款7.1产品实现的策划7.3设计和开发8.3不合格品控制8.5改进GB/T24001-2004标准条款4.3.2环境因素4.4.6运行控制GBT28001-2011标准条款4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定4.5.4记录控制DB33/T944.2-2014 标准条款5.4.3尊重他人知识产权6.6技术创新7.2设计与开发8.6改进与创新CCCF- H

13、ZFH-03细则条款6.2设计一致性检查8月30日8：3010：30一组制造部基础设施工作环境产品提供不合格品控制改进纠正预防措施环境因素应急准备和响应危险源辨识、风险评价和控制措施的确定过程监控标识与可追溯性环境管理健康安全防护产品一致性要求GB/T19001-2008标准条款6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.5生产和服务的提供8.3不合格品控制8.5改进GB/T24001-2004标准条款4.3.1环境因素4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制GBT28001-2011标准条款4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措

14、施的确定4.4.1资源、作用、职责、责任和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3沟通、参与与协商4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制DB33/T944.2-2014 标准条款6.2基础设施6.3生产环境7.4生产过程7.6环境管理7.7健康安全防护CCCF- HZFH-03细则条款6.2产品一致性要求8月30日10：3014：30二组品管部GB/T19001-2008标准条款5.5职责、权限与沟通5.6管理评审7.6监视和测量设备的控制8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进GB/T24

15、001-2004标准条款4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1监视和测量4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审GBT28001-2011标准条款4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定4.3.2法律法规和其他要求4.4.1资源、作用、职责、责任和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3沟通、参与与协商4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5.1绩效测量和监视4.5.2合规性评价4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审DB33/T944.2-2014 标准条款6.4 检验、试验和测量装置7.3.3 采购产品的验证7.5 产品检验8.5 管理评审地铁风机、核电离心通风机相关检验CCCF- HZFH-03细则条款例行检验和确认检验8月30日14:3