医院采购部工作流程

1、采购管理制度与工作流程一、 目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、 适用范围：适用于本医院采购管理。三、 内容：1 1、 总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关 人员均应以本制度为依据开展工作。2 2、米购基本流程采购需求-采购计划-寻找供货商-询价、比价、议价-采购洽谈-合同的 签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）-交货验收（仓管）-质检（不合格退货）-入库-计划对账-财务结算采购流程图如下图所示：2） 供应商的选择和考核：供应商的选择与考核， 一般从经营情况、 供应能力、 品质能力等方面评定， 并定期从质量、 运货、 价 格

2、、逾期率、是否配合等方面综合打分。3）询价、比价、议价 。4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约 即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针 等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同 为验收数据。6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。7）财务结算：货物入库后，财务结算合同的签订1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。3、申请商品采购流

3、程图1) 各部门提岀采购需求，2) 采购部制定采购计划，由采购部负责人报院长、财务审批;3) 审批通过后，由采购主管下单。4、申请付款流程图根据供应商帐期限2)计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款;3)采购部审批到期应付款4)院长批准付款5、商品到货验收流程2)验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核，采购在当日给予答复6、退货流程2)采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申请3)审核通过可退回仓库，仓库每周以供应商为单位做退货单4)不能退回供应商的，做报损处理，报损

4、比例不得超过%四、 采购管理制度：1）建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。2）建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。3）每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。4）签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请 购人。5）所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。6）验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。五、采购部职责采购部工作职责1. 制定并完善采购制度和采购流程：（1）根据本院的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标；（2）负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行；2.

5、制定并实施采购计划：（1）根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划；（2）审核采购需求，统筹策划和确定采购内容，制订采购计划；（3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种产品的供应渠道和市场变化情况，据 此编制采购预算和采购计划；（4）根据采购管理程序，负责采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况；（6）督导检查仓库的验收、入库、出库及管理工作，确保采销质量；3. 采购成本预算和控制：（1）编制月度和周采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本；（2）采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制；（4）对采购合同履行过程进行管理、监督检查，及时支付相关款项；4. 选择并管理供应商：（1）根据公司的销售需求，选定价格合理、产品质量可靠、信誉好、服务优质的供应厂商，建立长 期战略同盟；（2）建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及市场价格状况和走势的综合评估系统；（3）不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查；（4）制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性；采购主管职责（分管系统和直配）1、系统信息更新2、仓库库存的掌控3、资料的整理（供应商合同，报价单、资质、调价归档、促销政策）4