衡水市冀州区农业开发办公室

1、衡水市冀州区农业开发办公室2018年部门预算信息公开 按照预算法、地方预决算公开操作规程规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门主要职责一是负责全区中低产田改造项目、产业化经营项目的编制、申报、立项；二是负责已立项目的实施、管理、监督、检查和验收；三是负责项目的实施、管理、招投标物资的采购、项目工程的报帐及逐级验收；四是负责向上级主管部门提供项目建设情况；五是做好建设的监测、评价工作；六是负责农业扶贫开发管理工作； 2、机构设置部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式冀州区农开办（部门）参公正科财政拨款衡水市冀州区农业开发办公室为参照公务员

2、管理的事业单位，经费由财政全额拨款。至2017年末编制数为 10 个，其中参照公务员法管理人员编制数9个,财政补助编制数1个， 内设科室两个即项目科和综合科。两科室各设科长一名，副科长一名，项目科主要负责土地治理项目、农业产业化、扶贫项目计划的编制、项目考察、申报、立项、实施、监督、检查、验收。编报项目建议书、扩初设计、可行性研究报告等。搞好信息反馈，建立和管理好项目档案；综合科主要掌握整个办公室综合情况，负责文字工作，起草综合性文件和会议资料，管理机要、公章、文印、档案、收发及机关安全保密工作。组织主任办公会、全体性会议，负责本单位人员调资、职称评聘； 后勤管理、治安保卫、对外接待工作。无其

3、他下属单位。二、部门预算安排总体情况按照预算法等有关预算管理规定， 我区区级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年收入。2018年冀州区农开办预算收入1399.52万元，其中：一般公共预算收入1399.52万元。 2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映冀州区农开办2018年度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出1399.52万元，其中，基本支出93.11万元，包括人员经费78.75万元与公用经费14.36万元；项目支出1306.41万元，主要是扶贫资金1236.25万元

4、、土地治理项目资金70.16万元。3、比上年增减情况2018年冀州区农开办预算较2017年减少1102.13万元，其中：基本支出减少29.53万元，主要是减少了退休人员经费；项目支出减少1072.6万元，其中土地治理项目资金减少了988.85万元，减少了产业化项目。 三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排14.36万元，主要用于包括单位正常运转的办公费、水电、邮电费及劳务费、取暖费共计4.37万元，工会福利费2.77万元、公务用车运行维护费2万元及单位人员的交通通讯补贴费用5.22万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况2018年，财政拨款本部门“三公”经费2万元，其中：因

5、公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化，运行维护费2万元，较上年无变化；公务接待费0万元，与上年无变化。公务用车运行维护费严格执行公务车辆编制和配备标准，执行公务用车派车单制度，双休日、节假日严格执行封车制度，车辆实行定点修理加油。 五、绩效预算信息总体绩效目标：在全区实施农业综合开发土地治理项目,依据国家、省确定的项目配套比例，筹集区级配套资金；组织实施高标准农田、生态综合治理、中型灌区配套改造，大力推进重点开发、效益开发，有效改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力提高粮食产能，扶持农业龙头企业和新型经营主体，带动农业特色主导产业发展，促进农业增效

6、、农民增收。通过扶持农业龙头企业、农业合作社和新型经营主体，带动项目区农业特色主导产业发展，提升我区农业产业化整体水平。通过扶贫项目的实施，让我区建档立卡贫困人口通过精准扶贫项目全面脱贫。部门职责-工作活动绩效目标441衡水市冀州区农业开发办公室单位：元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、农业综合开发及扶贫开发13064099.40贯彻执行国家农业综合开发方针、政策，按照省农业综合开发政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法，管理全区农业综合开发资金和各类农业综合开发项目。负责扶贫项目的审批立项，上报项目和实施项目的监督检查，拟定全区扶贫开发中长期规划和年度实施计划，

7、承办扶贫开发项目的规划、立项、储备和管理工作，拟定扶贫资金管理使用办法，负责扶贫干部的管理，培训和劳动力转移培训工作。在全区实施农业综合开发土地治理、产业化经营等项目,依据国家、省确定的项目配套比例，筹集区级配套资金；组织实施高标准农田、生态综合治理、中型灌区配套改造、产业化经营财政补助项目、贴息项目等，大力推进重点开发、效益开发，有效改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力提高粮食产能，扶持农业龙头企业和新型经营主体，带动农业特色主导产业发展，促进农业增效、农民增收。1、农业土地治理701587.00落实农业综合开发土地治理项目管理办法、农业综合开发土地治理项目中长期规划和年度项目计

8、划；监督农业综合开发土地治理项目计划执行。通过土地治理项目、生态治理项目，有效改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力。高标准农田建设计划完成率100%95%90%90%高标准农田建设规模生态综合治理资金占比20%15%10%10%项目验收通过率土地治理后产量增长率2、农业产业化落实农业综合开发产业化经营项目管理办法、农业综合开发产业化经营项目中长期规划和年度项目计划；监督农业综合开发产业化经营项目计划的执行。通过扶持农业龙头企业、农业合作社和新型经营主体，带动项目区农业特色主导产业发展，提升我区农业产业化整体水平。产业化补助项目立项评审合规率100%100%项目验收通过率农业龙头企业

9、销售收入增长率特色主导产业收益增长率3、扶贫开发12362512.40全面落实我区扶贫开发管理办法，和我区精准扶贫中长期规划和年度项目计划，监督全区扶贫项目的计划执行。通过扶贫项目的实施，让我区建档立卡贫困人口通过精准扶贫项目全面脱贫。全面完成年度扶贫对象动态调整和建档立卡信息采集录入工作全面完成年度扶贫项目的实施，资金拨付全面完成年度扶贫人口的脱贫计划二、政务管理负责部门综合业务管理和综合事务管理。保障我区农业综合开发工作正常运转1、综合业务管理按时完成项目申报、评审、批复、检查验收等工作。保障项目计划执行，不断提高项目质量和资金管理水平，提高开发效益综合业务管理工作完成率100%95%90

10、%90%2、综合事务管理会议组织管理、信息化建设与维护、财务和资产管理、标准化建设。保障办机关正常运转综合事务管理工作完成率100%95%90%90%六、政府采购信息2018年，我部门无安排政府采购预算。七、国有资产信息本部门上年末固定资产金额为142.71万元，本年度无购置固定资产计划。 部门固定资产占用情况表编制部门：农开办 截止时间：2016年12月31日项目数量价值（万元）资产总额142.711、房屋（平方米）67054.52 其中：办公用房（平方米）99.768.122、车辆（台、辆）128.453、其他固定资产19659.74 八、专业名词解释1、一般预算收入：区级财政当年拨付的资金。2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。3、项目支