衡水市桃城区人民检察院

1、衡水市桃城区人民检察院2016年决算公开 2016年部门决算公开目录 第一部分  衡水市桃城区人民检察院部门概况 一、部门职责 二、部门决算单位构成 第二部分 衡水市桃城区人民检察院2016年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费等相关信息统计表十、政府采购情况表 第三部分  衡水市桃城区人民检察院2016年部门决算情况说明 一、2016

2、年度收入支出决算情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效管理工作开展情况说明及预算执行情况分析七、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费的支出情况说明 2、政府采购情况说明 3、国有资产占用情况 4、其他需要说明的情况 第四部分  名词解释2016年部门决算公开内容第一部分 衡水市桃城区人民检察院部门概况 一、部门职责 1.通过查办和预防职务犯罪案件，促进国家工作人员依法行使职权； 2.对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，

3、维护司法公正； 3.组织和指导本区控申部门受理来信来访、举报、刑事申诉、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件，办理信访、举报案件、刑事申诉案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件； 4.承担系统综合业务管理和综合事务管理工作。 二、部门决算单位构成 部门决算单位构成：1.衡水市桃城区人民检察院。 内设机构（内部科室）：1.办公室2.政治处3.侦查监督科4.公诉科5.渎职侵权检察科6.监所检察科7.民事检察科8.控告申诉检察科9.职务犯罪预防科10.法警队11.侦查科（反贪）12.大要案侦查指导科（反贪）13.综合科（反贪）。 第二部分 衡水市桃城区人民检察院2

4、016年度部门决算报表详见附表衡水市桃城区人民检察院2016年决算报表.xls第三部分 衡水市桃城区人民检察院2016年度部门决算情况说明 按照中华人民共和国预算法、河北省人民政府信息公开条例、中共河北省委办公厅 河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知（冀办发201629号）、河北省财政厅关于印发<河北省省级预算公开办法>的通知（冀财预201661号）、河北省预决算公开操作规程实施细则（冀财预2016129号）等有关要求，对2016年部门决算及部门“三公”经费进行公开。 一、收入支出决算总体情况说明上年结转和结余7.4万元，本年

5、收入2094.12万元，本年支出2085.82万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余15.7万元。 二、收入决算情况说明 2016年度部门决算收入2094.12万元，其中财政拨款2091.81万元；其他收入2.32万元。本年度决算收入较上年增加33.93%，原因为专项项目增加，主要是2016年追加了300余万元的检务大厅建设资金。 三、支出决算情况说明 2016年度部门决算支出2085.82万元，其中按功能分类：行政运行1250.33万元、查办和预防职务犯罪170万元、两房建设300万元、其他检察支出313.52万元、住房公积金51.97万元。本年度决算支出较上年增

6、加26.40%，原因为专项项目增加，主要是2016年追加了300余万元的检务大厅建设资金。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上年度一般公共预算财政拨款结转和结余1万元，本年收入2091.81万元，年初预算为1504.43万元，增加了39.04%。主要为人员工资上调以及项目收入增加，增加的项目为追加预算经费400万元，用于办案业务支出100万元，用于检务大厅建造300万元。本年支出2079.73万元，年初预算为1504.43万元，增加了38.24%。主要为人员工资上调以及项目收入增加，增加的项目为追加预算经费400万元，用于办案业务支出100万元，用于检务大厅建造300万元。年末结转和结余

7、13.08万元。 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出943.46万元。按经济分类： （一）工资福利支出798.07万元： 1、基本工资230.09万元。2、津贴补贴360.06万元。3、奖金22.38万元。4、其他社会保障缴费30万元。5、机关事业单位基本养老保险缴费103.19万元。6、其他工资福利支出52.35万元。 （二）商品和服务支出56.40万元：1、水费1.24万元。2、电费4.64万元。3、邮电费12.80万元。4、工会经费4.82万元。5、福利费0.27万元。6、其他交通费用32.63万元。 （三）对个人和家庭的补助88.99万元：1、离休费0.45万元。2、退休费10.

8、59万元。3、生活补助1.48万元。4、奖励金1.74万元。5、住房公积51.97万元。6、采暖补贴22.76万元。 2016年度一般公共预算财政拨款项目支出1136.27万元。 项目支出：1、行政运行352.75万元。2、查办和预防职务犯罪170万元。3、两房建设300万元。4、其他检察支出313.52万元。 上年度政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。 上年度国有资本经营预算财政拨款结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。 五、 “三公”经费支出决算情况说明 2016年部门“三公经费”预算数为46.91

9、万元，为公车运行维护费。2016年部门“三公经费”决算数为45.30万元，为公车运行维护费，完成年初预算的97%，比2015年下降3%，原因为：我单位采取措施认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。 因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次，预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算数的100%，决算较上年增长0%，原因为：本年无支出。 公务用车购置及运行维护费：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预

10、算数的100%，决算较上年增长0%，原因为：本年无支出,公务用车保有量为10辆。支出公务用车运行维护费用预算为46.91万元，决算为45.30万元，完成年初预算的97%，比2015年下降3%，原因为：我单位采取措施认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。 公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，共0人次，预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算数的100%，决算较上年增长0%，原因为：本年无支出。 2016年度“三公”经费支出减少的主要原因是我单位采取措施认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，

11、全年实际支出比预算有减少。 六、预算绩效管理要作开展情况说明及预算执行情况分析 根据区财政预算绩效管理要求，衡水市桃城区人民检察院以“部门职责工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标，绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。保证了街道工作的正常有序进行，圆满完成了各项工作任务，为实现司法公正做出了应有的贡献，取得了巨大的经济效果和社会效果。 关于预算执行情况分析：我院财政拨款预算收入为1504.43万元，支出为1504.43万元；财政拨款决算收入为2091.81万元，支出为2085.82万元。决算收入比预算

12、收入增加了587.38万元，决算支出比预算支出增加了581.39万元，决算收入支出比预算收入支出多的原因是我院2016年申请了100万元的办案业务费，300万元的检务大厅建设资金，检察官工资改革上调工资以及文行科下达2016年中央转移支付资金。 七、其他重事项说明 1、机关运行经费的支出情况说明：共有行政单位1个，单独核算单位1个。2016年机关运行经费支出共计56.40万元。2015年机关运行经费支出共计277.17万元。比上年减少220.77万元，减少比例为79.65%。原因是我单位认真贯彻中央和省委厉行节约精神，严格执行“八项规定”要求，严控经费支出，大力减少机关运行经费，加大办案经费支

13、出。 2、政府采购情况的说明：部门全年采购预算1037.24万元，其中货物919万元，工程118.24万元，全年实际采购金额330.61万元，其中货物229.11万元，工程101.50万元。 3、国有资产占用情况：部门车辆共计15辆，其中执法执勤用车15辆。 4、其他需要说明的情况：2016年衡水市桃城区人民检察院无任何债权债务，特此说明。 第四部分  名词解释 一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务

14、活动及辅助活动所取得的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年但仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

15、金。 八、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十、基本建设支出：指由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 十一、其他资本性支出：指由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 十二、“三公”经费：是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三