赤水市机关后勤服务中心整体支出

1、赤水市机关后勤服务中心整体支出绩效自评报告1、 单位基本概况（1） 单位情况赤水市机关后勤服务中心是市委办二级机构，内设股室6个，分别是：综合股、接待股、资产管理股、财务股、公车股、战备股。（2） 人员情况事业编制为30人，其中：管理岗位20人，工勤10人（享受公务用工资待遇）。本年年末，管理岗位11 人，工勤8人（机改后人武部划转人员），年末实有在职人员为19人；退休1人（机改后人武部划转人员）。（三）工作职能贯彻执行党和国家有关行政事务管理的方针、政策，研究和拟定机关后勤服务工作计划和规章制度，并组织实施；负责市委大楼的安全保卫、环境保护、卫生保洁、消防安全、绿化美化、区域亮化、治安秩序、

2、水电、空调、通信、网络保障和公用设施设备维护管理及更新改造等工作；负责市委国有资产管理、房地产产权管理工作；负责各机关单位办公用房建设规划意见；负责市委召开的重要会议、各部门召开的全市性重要会议的会务及后勤保障工作；负责市四家班子大型公务活动、节日庆典的后勤保障和车辆调配等工作；负责市委、市政府重要公务接待和领导安排的其他公务接待工作。（四）收入支出预算执行情况分析1.收入支出预算安排情况2019年预算收入数为3,932,768.05元，比上年减少2,386,784.80元，同比下降37.77%。其中，财政拨款收入3,932,768.05元，比上年减少2,262,784.80元，同比下降36.

3、52%。2019年预算支出数为3,891,450.05元，比上年减少2,428,102.80元，同比下降38.42%。分别为：（1）工资福利支出2,931,666.83元，占75.34%；（2）商品和服务支出914,439.22元（其中，项目支出46477.5元），占23.50%；（3）资本性支出45,344.00元，占1.16%；2.收入支出预算执行情况2019年实际执行收入预算为3,932,768.05元，支出预算为3,891,450.05元，结余41,318.00元，收入预算同比下降37.77%，支出预算同比下降38.42%，其主要原因是2019年度较2018年度没有公车购置，且公务接待

4、、公务用车等费用大幅减少。3.收入支出与预算对比分析（1）2019年预算资金为4,682,603.00元，调整预算数为3,932,768.05元，决算数为3,932,768.05元，相差749,834.95元。原因是由于2019年度较2018年度没有公车购置，且公务接待、公务用车等费用大幅减少。4“三公”经费支出情况2019年公务用车购置及运行维护费支出518,236.20元，较2018年减少1,549,313.21元，减幅74.93%，主要是由于本单位2019年未购置公车。2019年公务接待费支出36,541.00元，较2018年减少796,234.60元，减幅95.61%，主要是由于接待数

5、量大幅减少。5.财政拨款收入、支出分析2019财政拨款收入为：3,932,768.05元；2019财政拨款支出为：3,891,450.05元；其中基本支出：3,844,972.55元，（人员经费2,931,666.83元、日常公用经费913,305.72元）项目支出：46,477.50元（其他资本性支出46,477.50元）本年度财政拨款收入主要用于人员经费和工资福利支出、公务接待、会务服务、公务用车运行维护、干交楼日常管理、日常办公等费用。6.年末结转和结余情况2019年年终结转41,318.00元。7.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施预算执行分析不够全面深入，分析仅停留简单的数据汇总

6、没有从全方位、多层次、多角度反映财政支出状况未对财政支出结构及变化趋势进行判断未实现部门预算与执行分析的有机结合不能特别准确地判断出未来将开展活动的次数、规模、经费情况等。改进措施：积累经验，严判下年度活动所需经费，并在活动中严格按照预算执行。2、 部门（单位）整体支出绩效状况本单位根据整体支出绩效评价指标表作出自评分为：90.28分。（1） 部门（单位）总体资金使用情况（详见部门整体支出绩效自评表） 2019年年初预算468.26万元，全年执行数为389.15万元，84.10%，得分5.21.（2） 产出指标（详见部门整体支出绩效自评表）1. 数量指标4项，分值15分，得分12.82分。2. 质量指标13项，分值26分，得分23.25分；扣分原因主要为接待批次减少，人次减少，接待费用大幅下降。3. 时效指标2项，分值3分，得分3分。4. 成本指标3项，分值6分，得分6分。（3） 效益指标（详见部门整体支出绩效自评表）设社保效益指标2项，生态效益和可持续影响指标各1项，合计分值30分，得分30分。（4） 满意度指标（详见部门整体支出绩效自评表）满意度指标下设3项指标，均达到设定标准大于80%，得分10分。三、存在的问题及原因财政资金使用绩效评价业务不够熟悉，没有统一标准和设定的权威指标，没有充分达到预期效果。四、提高财政资金绩效的