合规义务识别评价控制程序(含表格)

1、UJUJUJtOp.COfT好好学另天天向上p德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区合规义务识别评价控制程序(IS014001 -2015)1.01.0 目的建立获取、识别、更新法律法规与其他要求的渠道，确保本公司的活动、产品 和服务过程符合相关法律法规和其他要求。2.02.0 范围适用于公司质量和环境管理体系所覆盖的范围。3.03.0 定义无4.04.0 职责4.14.1 文控组织相关部门对法律法规和相关要求进行识别、收集、更新、制定清 单，并控制其发行，确保在使用处可获得适用文件的有关版本，以防止作废文 件的非预期使用。4.24.2 行政部主管负责对法律法规和其他要求适

2、用性的审核。4.34.3 管理者代表负责对法律法规和其他要求的适用性发行的批准。5.05.0 内容5.15.1 文控通过与国家、地区及行业主管部门、刊物、官方网站、媒体资讯及其 它途径获取相关法律法规和其他要求的文件。5.25.2 法律法规和其他要求种类：.1 法律法规包括：国家、地方政府或相关部门制定、颁布的法律、法规、 条例、规章、制度等以及适应的国际公约。522522 其他要求包括: 行业实施规范。UJUJUJtOp.COfT好好学另天天向上p德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区522.2522.2 与官方机构的协议。5

3、22.3522.3 非法律性指南，如国家有关部委发布的规定、通知、标准、行业规范522.4522.4 公司的管理制度及向社会承诺的文件，上级领导部门的要求。 相关方的要求。522.6522.6 与环境因素相关的要求。5.35.3 各相关部门结合程序文件和作业指导书组织学习法律法规和其他要求的相 关内容，按相关要求执行；并保存相关资料。5.45.4 文控应防止作废文件的非预期使用。若因任何原因而保留作废文件时，对 这些文件进行适当的标识。5.55.5 法律法规和其他要求的跟踪与修订：.1 文控或相关部门每年一次跟踪公司适用的法律法规和其他要求，如获悉

4、有关法律法规或其他要求有变化，应及时更新版本，以确保使用具有现行法律 效力的最新版本。.2 跟踪的方式有：网上查询、电话咨询、信函联系、收集出版物、与相关 部门达成协议等。.3 文控将跟踪的结果记录在法律法规和其他要求清单内。.4 当法律法规和其他要求发生变化时，行政部或相关部门应依据文件化 信息控制程序规定及时进行修订相应文件，以适应新法律法规和其他要求。5.65.6 法律法规和其他要求的实施与评价：.1 行政部主管确定如何将适用的法律法规和其他要求在公司内运用，并要UJUJUJtOp.COfT好好学另天天向上德信诚培训网更多免

5、费资料下载请进：http:/好好学习社区求相关部门贯彻执行，以确保生产运作、经营活动等符合法律法规和其他要求。561561 各相关部门主管应通过适当途径（如培训、宣传栏目、讲座、环境会议等）, 将法律法规和其他要求的内容及时传达给相关员工，使员工周知。562562 文控每年 1212 月初组织有关部门依据合规性评价控制程序将法律法规 和其他要求的符合性进行定期评价， 并编制合规性评价报告，提交部门主管 审核、管理者代表批准。6.06.0 相关文件文件化信息控制程序7.07.0 相关记录法律法规和其他要求清单2018 深圳环境法律法规及其它要求清单合规性评价报告IS014001-2015合规性评价报告.docUJUJUJtOp.COfT好好学另天天向上p德信诚培训网更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区8.08.0 流程