《仓库操作指引》

1、材料验收/退业务流程一、目的对验收入库的材料的采购収号.规格型号.数虽、品质.交期或其他交易条件进行核对，以确立该批物料为允收或 拒收.以便加强物料进货管制。二、适用范围适用于外购材料和委外加工件预收验收的作业。三、职责仓管员负责材料侦收数址的确认，验收入库数址的确认，并做好原材料库检和待检标识。IQC负责进厂原材料的检验和放行.确保其符合订货嬰求.如实做好记录检査结果，对其检査结果负责.及时做好物料标识准确反映物料的状态。四、流程图來料侦收一IQC检验一合格品待入库一验收入/退库一存放库位一做好卡帐登记I不合格品待退五、程序细则1 .供应商交货时，须认真填写送货单和做好货物标识，送货单须注明

2、采购单号、物料的所用编码、名称.规格、数址。2 .仓管员接到送货加，对单据的物料名称、规格、数量进行核査.若物料名称规格不相符合，予以退货。3 .在确认供应商送货单的采购爪号.物料編码、物料名称、数量与系统中采购单号的内容相一致后，仓管员开具材 料报检单九材料报检单须在0.5H交由IQC处。4 . IQC依据原材料检验规程和有关的样品.对原材料进行检验，并在材料报检总上品质栏写上验收总见。如果实 施抽样抽验.则应按抽样的相关要求实施抽样。5 s若检验为合格 IQC做好合格标识.仓管员负责将合恪原材料移至相应库存区域。6 若检验不合格 IQC做好不合格品标识，并依据不合格品控制程序.进行相应的处

3、理7 . IQC依据材料报检单将不合格处理结果或总:见及时反馈给仓库、采购8 .仓管员接到材料报检申扎确认数虽，开具材料入库玳9 .打印材料入库单五份，一份供应商.一份财务，一份仓管，一份采购.一份PMC.并及时进行帐务处理10.仓管员对不合格退货进行确认并打印不合格退货单五份，一份供应商，一份仓管.一份采购，一份品质.一份PMC1K仓管员对验收入库的材料.按照定宜存放做好相关防护措施12 x其他a）超交处理交货数虽超过订货址.且商于规定超送率，又不属于赠品原则上应予退回，如考虑送货批址和客户的距 离的等原因.必须经物控部门主管签字认可方予验收b）來料不良退货供应商的材料已验收入库.可是在生产

4、过程中或仓库日常保管中，发现材料有质虽问题耍退给供应商. 开具退料爪经品质签字确认知会采购后方可退货.退料讥须写淸供应商上批送货的采购单号、规格型号、数虽 等主要信息。C）委外加工入库和验收入库的于续相同委外不良退与來料不良退的手续相同d）对生产急需因试验等品质部來不及检验判定的原材料.由使用部门提出并填制紧急放行例外转序申请讯.经品质 部负责人审批后并做好标识予以入库.IQC做好紧急放行物料的跟踪检验工作，使用部门及时开生产领料也及 时领用不得领一部分留一部分。e）对于材料验收严格要求在一天内完成，有特殊情况需请示领导后处理。f ）仓库人员须于接检验结果的、*1日完成合格品入库的录入和过帐.

5、不合格品的处理。g） IQC对采购单的物料进行品质验收，仓管员对采购单的物料进行数量.并对验收结果于检验提前期内通知采购人员， 对不吻合品质要求的物料、超送的物料、不是采购矗所列的物料.给予退货或报资材处理.验收完毕提供以下信息：1:验收入库肛2: IQC的检验情况此二方曲作为以后供应商评审的主婆依据生产入库业务流程一、目的对成品入仓进行监控二、适用范围仅适用于成品入仓的作业，不包括委外加匸三、职责仓管员负责成品接收制造部门负责成品的生产和入库工作四、流程图生产入库一品质检验一仓库存放对应储位一做好相关账务工作五、程序细则1、生产通知爪是生产入库的作业的主要依据。2、成品入库总由生产部门提供.

6、须填写生产通知収号.规格型号.入库数址.生产部门等。3、成品入库总必须有品质部门QA签字合格后方可办理入库手续。4、仓管员凭成品入库爪和生产通知单进行数虽确认，办理入库于续，并把数虽进行账务处理5、返修品入库与生产入库办理手续相同6退库手续与生产入库手续相同7、十入库数址大于或等干生产通知啟的生产数虽.要求PMC对生产通知讥进行结案并告知业务銀单对销售 订单进行结案。8 .成品入库爪一式五联：一份生产、一份品质.一份财务、一份仓库、一份PMC生产领料业务流程一、目的以生产通知单号为主线.加强企业生产用的物料出仓/退库的数量进行严格控制.既要保证满足生产需要，又要 达到物料节约二、适用范围适用于

7、生产用原材料、半成品出仓.生产溢领以及非生产用原材料的出仓/退库、三、职责PMC负责生产通知笊下达物控负责生产套料领料通知取下达，并经常对生产套料领料通知讥的检查研发技术部负责对BOM表的维护.确保BOH表准确性仓库负责生产用材料、半成品的发放并做好账务处理1：作.确保账务卡一致性生产部负责生产用材料.半成品数虽的清点确认质检员负责退库物料的品质检查四、流程图生产通知单审核下达一物料控制信息收集及发生产套料领料单一制造单结案I生产退料申请一生产退料检验一生产退料入库一生产领/退料一仓库收发、账务处理t其它岀入库五、工作程序1、生产通知单及生产套料领料单下达a）生产通知单由PMC下达审核由PHC

8、所在部门领导承虹 须于生产通知单开讯日的十天完成，纳期较长的可延 迟一天。b）生产用材料的主要依据是BOM表，片电脑产生或于工输入生产通知单，必须注明生产单号、订单号.制造部门. 生产数:SS老化时间.生产类型c）生产通知单通过PHC主管审核后，由物控开具生产套料领料通知单d）仓库发料人员检査生产金料领料通知单与实际物料规格及数址是否一致，如一致则生产套料领料通知单给 物控，如若不一致，就将实际数址及有出入的物料编码填写在生产套料领料讯上e）物控按最低领址下发生产领料单给生产部门领料生产f）如生产套料领料通知讥上的物料规格与实际生产领用物料不一致.则作如下处理：K 通知研发技术部利用工程更改通

9、知单的形式更改BOH2 .对更改后的BOH表进行展开3、物控重新产生生产套料领料通知爪，并打卬生产领料爪给生产部门，生产领料单上需有生产通知单 P0.2生产用物料的领料a）生产部门携生产领料取到仓库领料.领料时需对清楚物料编码、规格空号.数虽、原则上在仓库领取的物料须成 套领取.在领料讯上仓管员和物料员都婆签字，签字时要注明时间，看清所领物料的数址.规格型号.物料编码，签 字确认离开仓库.各自承担多发或少领的责任。b）仓管员接到生产部门生产领料单扎检査生产领料单相关通知单号物料领料情况根据套料表领用情况.如果 生产领料单的领料已领用完毕.则要求生产部门提交补料单.否则不允许发货c）如仓库物料能

10、按单成套发出.必须成套发.填实发数址并予及时过帐d）如仓库物料不能成套发出，则按实发数量填写，并予及时过帐e）仓库人员对发出的物料须于发料当日完成过帐3生产用物料的超领a）如仓库已发完生产领料讯的应领物料数虽.还不满足生产需要出现物料短缺，则按以下三种方式处理：1超领2挪用3借料b）生产部门开具物料超领申请収说明物料超领的原因、需要领取的数址.纠正/预防措施，递交部门主管审核. 生产部门凭物料超领申请爪讥开具生产领料单扎把物料超领申请爪和生产领料单一起交给仓管员.仓 管员才可发料.生产领料収必须生产通知爪号、物料名称、规格.写淸楚。物料超领则直接増加该制令啟生产 产品的直接材料成木，仓库予及时

11、过账。c）揶用就是直接挪用后续有此种物料的生产通知爪的应领数虽.超领物料直接在下单冲减后续制令单的应领数虽. 此种方法不増加制令小生产产品的直接材料成本d）借用就是生产部门向仓管员借用某种物料.在以后生产领料贰的扣减此种方法不増加制令单生产产品的宜接 材料成木e）生产部门对生产通知収物料超领.挪用.借料.须经PHC或物控主管及以上审批确认，否则仓库不予发料4委外物料的发放a）委外是由干设备不足、技术不足、自制成木过商、自制交期过长等原因造成把部分产品工程发给协作商协作，其所有 物料由企业供应b）在产生委外加工单时同时产生由委外单产生委外制适収或由委外氓产生领料的,协作商凭制令啟或领料収作为 领

12、料依据°5非生产材料出库a）其他部门开具领料单到仓库领取物料，单据须注明物料编码、物料名称.领用数虽b）仓管员按照领料爪发放物料并予及时过帐c）此领料取须经领料部门主管和物控部主管及PMC签字确认6退货作业Q退货是生产现场将多余的物料、制程不良的物料、來料不良的物料、多发的物料、呆滞物料等退回仓库1來料不良退2制造不良退3超发物料退4呆料退5撤单退b）生产过程中存在原材料不良.生产部门开具生产退料申请单，经质检员检验后，仓管员才办理退库于续.如要冲 减制造单所领物料，还须产生补料单，生产退料中请讯须写明£生产通知的号，仓管员及时发料并予以过账c）生产过程中存在制程不良.生产

13、部门开具生产退料单緘经质检员检验后，仓管员才办理退库于续，如婆冲减生 产通知单所领物料.还须产生生产换料的九生产退料单须写明生产通知笊单号，仓管员根据单据进行退换 料作业并做好账务处理。d）生产部门退好料包括超发物料退、掀单退呆料.经质检检验完毕后，开具生产正常退料甲才办理退库于续，如要 冲减生产通知的所领物料，则须写明生产通知収爪号.如不须冲减生产通知収所领物料，则不须写生 产通知单单号e）不管是制程不良品.來料不良品等退回仓库.仓管员要根据生产及品质的标识，放入不良品区以便退回供应商或作 其他处理成品出/退货业务流程一、目的对成品出仓/退货进行适十控制，确保出仓数据的准确性二、适用范围适应

14、本公司生产的最终岀货成品三、职责业务负责出货抬令的传达仓库负责成品发放/验收工作品质负责检验工作四、流程图出货瑕录入一出货单确认一仓库备货一库存销减账一出货作业一订单结案t客户退货一QA检验一生产（维修）领/入库五、程序细则1、业务跟做在客户订单承诺和报关船务生产都能实现的情况下根据客户订单到财务打印销售出货収，销售出货 单需提前一天发到成品仓库2、出货单须输入票据类型、出货取号.客户代号.收款条件.运输方式、出口口岸、进口口岸、发票类型、客户名称、 收款方式.送货地址、订虹号、发票号、币别.出货日期、业务员、料品编码、单价、数虽3、成品仓库根拯销售出货单要求进行备货.仓库人员把实际发货数虽填

15、在C销售出库单上，并及时过帐4在客户有成品退货.业务跟单在确认后产生成品退货乐扎经过品质检验后合格，仓管员点数确认办理入库存于续, 不合格品业务与客户须进一步进行沟通是退货还是维修5业务对外出售配套件需从原材料仓库调拨到成品仓.打单销售出库的方式进行盘点作业流程一、目的核査库存数据的准确性，为生产和销售计划提供准确的数据二、适用范围适用干原材料.半成品.成品、贸易品的盘点三、职责仓管员负责打印盘点表和盘盈盘亏表.对初盘物料的准确性和账务处理的及时性负责.并负责组织所管理物料的盘点. 对盘盈和盘亏提出纠正预防措施生产部门 负责对现场的物料、半成品.成品的盘点监盘人负责盘点的数据的复盘.对盘点数据

16、的准确性进行监控四、流程图盘点作业一其它出入库库存账务处理一盘点报告五、程序细则1、盘点方法：刀盘、年中盘点、年末盘点a）盘点准备1确立盘点组织和职责，即成立盘点小组和盘点规则，拟出盘点小组长、组员.联络人.盘点人.复盘人.监盘人2、确立盘点时间 每月末最后一个工作日丿J盘.年中盘点在6刀的最后两个工作日，年末盘点在12丿J的最后两个匸 作日3 .相关单据都齐全且已过张4 .原则上盘点处于静止状态.在盘点状态尽址不发料，生产部门丿J盘根据实际情况可以不停产.年中.年末须停产盘 点b）盘点步骤1 .仓管员按照料品类别.仓库库存数据产生盘点表.并打印盘点表，盘点表打印须在盘点开始的1H内完成2、进

17、行盘点.仓管人员.生产部门盘点人员在规定时间内.把盘点数填写在盘点表中盘点实数栏.通知盘点联络人. 由联络人知会复盘人核数。经复盘人核数签字认可后，将盘点表打印三份.一份存底.一份交给主管，一份交财务监 盘人监盘3、仓管员须在盘点结束的8H内把实盘数录入电子表格账务，并在实盘数输入表格后的1H内产生成盘盈盘亏表二份， 一份存底.一份交给主管.盘盈盘亏表须经监盘人签字确认.经物控主管（仓库主管）审批后.交由财务批准后方可 刷新库存记录4、仓管员对盘盈盘亏表中产生盘盈盘亏的物料进行分析，并分析产生盘盈盘亏的原因.提出相应纠正/预防措施，把 分析报告交给主管5物控主管（仓库主管）根据盘盈盘亏表与分析

18、报告讣算各类物料的差错率.对于差错率商于允许盘点误差.要查明原 因并要仓管员写成整改措施.严重的要加以处罚6业务在仓库生成盘盈盘亏表并刷新库存记录后.输入订单并审核过帐7对未在规定时间内完成相关事项的，第一次罚款20元.第二次罚款50元，累讣3次的解雇处理c）具体参照程序文件盘点规定沢盘点通知中朗润业数码科技有限公司仓库管理制度一目的为加强仓库管理保证库区规范、岛效.有序运作.保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失.降低库存占用资金，满足生产、销售对物料管理的要求.制定木制度。二、适用范围适用于公司所有仓库，包括原材料仓、成品仓的管理。废品仓.牟间仓库及存放干千间的物品参照木制 度执行。

19、三、内容仓库管理职责及目标1. 商效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数址准确且合乎质虽管理、订的管理和财务管理 的要求：2. 库区管理科学、有序.货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求:3爪据、存卡管理有序，登记及时、准确。电脑入贰及时、准确：4定期和循环盘点，及时査处差异.保证帐、物、卡一致：5. 与外协爪位及时对帐，及时査处差异，维护公司利益：6及时反映和跟催不合格品.呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用:7做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。四、仓管人员应具备的基本技能1. 熟练学握岀入库作业及库区管理的方法.规范及操作程序：2. 熟悉

20、仓库管理制度及仓库操作抬引：3. 具备一定的公司产品知识，熟悉经管物料、产品：4具备一定的质虽:管理知识和财务知识：5. 懂电脑操作。五、收货验收a）严禁无订单收货：因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订爪管理部门并获得授权、同意可 变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订玳：b）严禁超订单收货。因合理损耗领料或计虽磅差或机台最少生产数虽等原因导致的少虽超订的收货，应 在合理范用内并符合和关管理规范或规定。C）货物进仓.必须采用合适的方法计址、清点准确。大批虽收货可采用一定的比例拆包装抽査，抽査时 发现实际数虽:小于标识数虽:的.应按最小抽查数讣算接收该批货物。d）货物进仓.需办

21、理质量检验手续.e）自产成品、零部件.必须凭沟批次质检合格文件（或M证）办理入仓手续。f）花间不合格产品、物料需进仓或退仓的.需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。进仓后应在 专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料.产品混合堆放。g）入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。 同一包装装载数虽统一 同批次货物只允许保留一个尾数。h）对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、乍间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合 格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。六、货物出仓1. 货物出仓，必须有合法的经批准的凭证.单据，

22、例如： 生产发料凭生产领料单.和生产换料单办理： 成品岀仓凭销售出库单和销售部门下达的出货通知书办理： 委外加工发外物料凭外协采购订讯办理： 调拨出仓凭调拨单并 技术研发或其他非生产领料凭非生产领料讥办理。2. 所有计划外发料和非生产性发料，需经计划物控签字。3. 货物出仓，需由领料人、仓管员在领料单上签字确认并填写领料发料时间。4车间领料必须是车间指定人员。5. 对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货讯位公草和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。6. 正常生产发料和成品出货.必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定.流程. 有审批于续。7. 所有销售发货，发货讥据必须经由财务

23、部门审核并加盖发货专用苹方可办理出仓放行。如有需 要发外磅址的物品，需由二人（经管仓管员和保安各一人或行政部门抬定的其他人员）陪同办理并签字 确认，并在确认数址后及时办理缴款、开爪手续。8. 公司内部讯位领用成品或非生产领料或超定额生产领料.需经总经理或其授权人员批准后方可到相 应仓区办理领用手续。9. 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品°确需借用.需经总经办主任或其授权人员批准并约定归还 日期（一般不超过三个工作日）。七、货物堆码及库区管理1. 仓库应根据生产销售的需婆和库存周转物品的类别、性状、持点等合理规划库区、储位。按物品类别 划分待检区、合格品区.不合格品区、备料区并做好明

24、显标识。2. 所有货物均必须按库区、储位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、 整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理。3物料.产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放干对应货物、*1眼明显位宜。4仓库设施.用具、杂物如叉牟、地台板.装戦容器/铁筐、淸洁工具等.在未使用时应整齐地摆放干 规定位宜，严禁占用通道或随总乱丢乱放。5现场（包括办公场所及库区）整洁、T汛 如有废纸等废弃物或发现较女灰尘时随时清理、清扫.符合 5S管理要求。6 严格按“先进先出”原则发出货品。八、安全防护1. 仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需專先报批且做好防范措施

25、.专人专责管理。2. 仓库必须按规定设宜消防器材并定期检查.修护.补充：严禁堵塞消防通道、设施及器材。3保证库房通风.干燥，做好防盗、防锈.防水、防潮.防虫.防尘等工作。4严禁将易燃易爆物品帶入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管埋要求的独立的库 区。5. 不得将物料、产品直接放迓于地面。6. 定期巡査保管物资的贮存质址.对超保质期物料及时报复检。7. 未经许可.除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随总进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍 下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。8. 仓管人员于下班离开前.应巡视仓库门窗及电源.水源是否开闭，确保仓库的安全。九. 单据.存卡及电脑

26、数据处理管理1. 单据管理 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放： 需递送其他部门.人员的氓据应按规定时间及时递送，不允许随意押单： 每丿J一次将収据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识.分类别.按时间有序地存放在 相应的箱.柜内.并在箱、柜表面做好目录标识。2. 存卡管理 存卡记录规范、及时（日清日结），书写工整淸楚，有合法的据： 用完的存卡应分物品类别按丿装订，参照单据管理要求归档保管： 每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。3. 电脑数据处理 、”1天的进岀仓数据必须、"I天处理完毕。 未实施电脑管理的仓库.也应及时且日清日结地将收发情况登记入于匸帐。十、盘点及对帐1. 仓库需根据经管物品重要程度及价值商低设定盘点频度，进行循环盘点。原则上要求所有库存物品每 两月至少循环一次。2. 物控部仓库应在财务部的组织下.每年至少组织一次全面盘点。3. 盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差界应査证原因并及时跟进处理°如屈供应商原因造成的短 少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如屈盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后 作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时.则由仓管员负责赔偿。4仓库应及时与财务进行对帐工作，包括： 成品发货对帐.由成品仓负责，每 4日前完成： 外协、外购