园林公司苗圃项目建设 可 行 性 研 究 报 告编制人

1、园林公司苗圃项目建设可行性研究报告编制人:编制时间:目录第一章苗圃建设项目提出的理由第二章苗圃项目对社会的影响分析第三章我县苗木行业的发展现状及趋势调查第四章苗圃项目未来五年的规划及设想第五章苗圃项目建设具备的条件第六章苗圃的布置结构规划草稿图第七章苗圃建设项目实施进度计划第八章苗圃项目组织机构与人力资源配置第九章苗圃项目生产经营管理制度第十章苗圃种植区划方案意见第十一章苗圃配套设施建设方案意见第十二章苗圃项目建设投资总估算第十三章苗木品种选择及投资估算第十四章苗圃五年内的经济效益分析第一章苗圃建设项目提出的理由绿化是城市的第一基础设施,是生态环境的第一资源,是人居环境的第一要求。近年来,随着

2、我国城市化进程的加速和人居环境的不断提升,城市及村镇绿化的规模会更大,要求会更高。随着经济的发展,人工费、化肥、农药、水电、柴油、粮食、运输费、土地租赁费等价格不断上涨,这些因素也导致了苗木价格的不断上涨。前年丰花月季0.7 元,今年丰花月季1.2 元,上涨了40,05 年6cm 白腊16 元/株,今年6cm 白腊45 元/株。胸径8-12cm 的乡土乔木出现了缺档,预计未来5 年内8-12cm 白腊、国槐、栾树、法桐、大叶女贞等北方常规绿化苗木因需求量远远大于成品苗木的生产速度,价格将不会下降。工程用苗将持续工程公司找苗木经纪人调运苗木,经纪人再到散户中收购的供求模式。供应时间难以保证,造成

3、事宜季节成活率高,不适宜季节成活率低,苗木价格也会极不稳定。个别的企业或有钱老板们垄断某种规格的苗木,投资上千万收购苗木。例如:天津、北京垄断10cm 左右国槐,开始出现投资“绿色银行”现象。另外经济和市场的发展,导致近期价格上涨。从全国来看(长江以北:江苏江浦县的雪松、江苏沭阳的花灌木、河北怀来县的八棱海棠、辽宁开原的云杉、河南的白皮松、山东郯城的银杏、青州邹平的地被、泰安的造型松、临朐的大柿树、济宁李营的法桐、菏泽牡丹等品种的区位优势特别明显。种植散户占了主导地位,个体散户的兴起,导致苗木质量差异大,价格不稳定,经纪人从散户中收购苗木时间长,经常出现假土球现象,质量难以控制,价格相对较高。

4、随着前几年绿化工程大树进城成为园林建设的普遍现象,原产地大树越来越少,加上近几年林业部门对大树采挖的管制更严格,造成大树价格暴涨,一年一个价,年均涨幅20以上。中、小苗圃及散户手中的大、中型规格苗木便宜了不卖,都认为价格只涨不降,直接导致大树价格的上涨。综合上述情况,我公司租地300 亩,建设以大树及常规苗木为主的综合性苗圃很有必要。第二章苗圃项目对社会的影响分析保护环境与发展经济,已成为当今社会同等重要的问题。工业产业化所造成的全球性资源紧缺、环境污染和生态恶化对人类的生存环境和身心健康已构成日益严重的威胁。同时,城市化伴随着诸多的心理和生理性疾病日益显露,保护和改善生态环境,让森林进城,园

5、林下乡,创造和谐的居住环境正成为当今社会的共识。本项目的建设有利于保护环境,发展经济。规模化苗圃建成后,具有一定的示范功能。引进新品种、新设施、新技术进行苗圃规范化生产,有助于与政府园林部门及大学院系建立合作关系,有利于申报课题、争取科研及项目资金,有助于提高集团公司的知名度和实力,有绿色产业基地的作用。第三章我县苗木行业的发展现状及趋势调查随着社会的进步,人民对居住环境的重视,山东半岛蓝色经济区,城乡一体化建设逐步开展,园林绿化作为城市环境建设的重要组成部分,有了较快发展。第四章苗圃项目未来五年的规划及设想2011 年:完成苗圃的规划设计、基础设施建设、人力资源的配置、组织机构的设置、人员技

6、术培训及部分适宜苗木的种植。2012 年:6 月初完成基建设施的竣工验收。11 月中旬完成计划内所有苗木的种植任务。年底完成团队建设。2013 年:胸径30-60cm 特大型树存圃量达到500 株,胸径15-30cm 大树存圃量达到1000 株,胸径8-10cm 乔木存圃量达到8 万株,花灌木类工程用苗达到5 万株,地被植物存圃量达到200 万株,管理团队稳定,技术措施落实到位,销售业务全面展开,发展固定客户(园林施工企业5-8 家。实现销售收入160 万元。2014 年:做到苗圃内大树出入量稳定,做好临时性苗木的收购,实现销售收入320 万。2015 年:苗圃稳步发展,建成苗圃教学基地,与大

7、学相关院系建立协作关系,与林业、园林及农业等部门建立良好的合作关系,成立定向苗木快繁基地,争取政策扶持项目资金,实现销售收入640万。2016 年:大树存圃达到2000 株,价值800 万元,胸径10cm左右乔木达到8 万株,价值1200 万元,各种花灌木达到10 万株,价值900 万元,苗圃总价值超过3500 万元。当年实现销售收入800万,完成苗圃投资收回。五年后,苗木的囤积和销售量基本平衡,销售收入稳步增长。苗圃中经过两年以上定植的苗木开始快速生长,能够达到绿树成荫、鸟语花香的生态效果。届时可以增建垂钓园、生态餐厅、小型采摘园等项目设施,扩展经营范围。也可根据经营情况和市场需求稳步扩大苗

8、圃规模。第五章苗圃项目建设具备的条件一、有利条件:1、苗圃离县城较近,有良好的交通条件。2、苗圃附近的村庄多,工厂少。周围的村庄可以为苗圃提供较充足劳动力资源。3、苗圃位于县城附近,区位优势十分显著。4、土壤为棕红细粒中性偏沙土质,适合各类苗木的繁育生长,苗圃内地势平坦,地表为多年生耕作地,不仅肥沃,而且杂草少,病虫害少,地利条件好。5、县境内暴风、大雨等灾害性天气较少,地下水资源丰富,具有较好灌溉条件。6、苗圃建设内容不涉及抵触国家法律法规事项,是受政策鼓励的产业。7、国家林业部门对规模化苗圃生产有较大的优惠政策,抓住我县苗圃少的机遇,有争取政策资金的优势。8、集团公司对建设项目有雄厚财力保

9、障。综上所述,苗圃建设具有较好的区位优势和综合条件,有适宜的气候条件、土质条件、水利条件和软件环境条件。二、主要不足:1、苗圃不靠近主干道路,周围村落遮挡,这些方面不利于销售,只能靠质量、价格、信息及业务拓展完成品牌树立和销售任务。2、扦插、嫁接、修剪等技术性工作,缺乏技术工人,前期会出现较高的误工浪费和培训费用。3、没有现成的生产、销售、经营团队,团队建设需要较长过程。4、苗圃土质偏沙,虽然利于苗木生长,但成品土球乔木起苗困难。高品质商品苗木定植时需要装无纺布容器袋,增加了生产成本,不利于同品种苗木的市场竞争。5、苗木业在我市规模较小、特色不明显,亦非北方苗木主产区,目前东营苗木在北方苗木市

10、场中占有的份额微乎其微。因此,受市场影响单一苗木业短时间内很难做强做大。综上所述,如何看清不足,克服劣势,把握优势,制定苗圃今后五年的发展攻略是苗圃建立之初的重中之重。第八章苗圃项目组织机构与人力资源配置一、组织机构设置:本项目由园林公司组织管理、经营及实施。基础设施建设需要得到集团公司基建办的支持。苗木及其他材料的采购需要与集团公司供应部密切配合,经营管理、苗木库存管理及苗木销售需要与集团公司财务部协作进行。项目申报及基金申请需要集团项目部指导进行。苗圃生产经营下设四个科室:办公室、生产科、销售科、技术科。办公室负责协调集团内部及外部的日常事务性工作,并做好保卫及内部后勤保障工作;生产科负责

11、苗木的种植养护管理,制定苗圃的生产发展规划,协助苗木的销售,做好临时生产人员的调度、培训及管理;销售科负责苗木的销售、信息的收集工作;技术科负责苗木的入库验收、新品种的繁殖、引进及零星苗木的收购工作;办公室协助号苗圃的基础设施建设。管理机构设置如下:苗圃经理:苗圃主任:办公室生产科销售科技术科二、人力资源配置:拟编正式员工9 人。既苗圃经理 1 人,苗圃主任1 人,办公室主任1 人、办公室内勤兼保管 1 人,生产科分三个片区、每个片区1 个区长:共计 3 人,生产科1 人,技术科1 人。临时工(常住苗圃技术工人及保卫人员共计15 人。其中,保卫人员 2 人,绿化工人13 人。各人员职责如下:苗

12、圃经理:负责制定苗圃发展规划、重大生产经营管理方案的决策和实施;苗圃主任:负责日常生产、经营、管理工作;办公室主任:日常事务及后勤保障工作;生产区长:日常生产管理;销售科长:苗木的销售工作;技术科长:质量检查,品种引进工作及其他技术性工作。第九章苗圃生产经营管理制度一、考勤制度:出勤时间根据季节而定,原则上执行工程项目部考勤时间。二、仓库管理制度1、工具管理苗圃仓库作为公司的总仓库,对工具进行科学合理的管理,有利于控制成本。仓库人员需对进出的机械设备及物资进行详细的登记,对报废的工具进行以旧换新,并做好记录。2、苗木管理苗木到圃后负责人员应依据采购单上所列到的名称、数量、规格进行核对、清点,验

13、收合格后,方可入库。对入库物资核对、清点后,库管人员及时填写入库单。苗木出库时,应认真填写苗木出库单,并做好相应的包装,以提高苗木成活率。每月定期对苗木盘点,发现问题及时追查。三、其他制度1、定期对员工进行园林专业知识培训,提高员工的专业技术水平;2、定期对员工进行安全教育培训,提高员工的安全知识;3、加强员工管理,提高工作效率,对员工进行合理分工,奖勤罚懒;4、加强仓库管理,严格遵守公司各项规章制度,做到俭省,养成好的习惯;5、加强技术管理,提高劳动生产率和苗木成活率;6、严格执行员工假期制度;7、严格执行责任人的岗位责任制度;8、严格执行公司的员工招聘制度;9、自然死亡苗木需要苗圃管理人员

14、提出书面报告,经负责人核实后由财务核销;10、按时填报统计报表。四、苗圃的生产养护制度(一一月份:全年中气温最低的月份,露地树木处于休眠状态。全面展开对落叶树木的整形修剪工作,大小乔木、花灌木的枯枝、伤残枝、病虫枝修剪应连同树下收集起的落叶集中烧毁,杀死寄生在枝条、枯叶内的虫卵和病菌及时检查风雪后的树枝支撑情况,发现松绑、摇桩、铁丝脱落或嵌入皮中等情况时立即整改,及时检查防风障,树木包扎物及繁殖棚等其他设施的情况。特别注意冬贮存不耐冻苗木的情况,有问题及时处理。(二二月份:气温较上个月有所回升,但露地树木仍处于休眠状态。认真做好同上月工作的同时,管理人员加强学习,认真总结一年的工作,计划好年后

15、的工作。月末计划工人的招收,培训工作,做好机械的第二次检修,制定好一年的生产、销售任务,计划好辅材的用量。(三三月份:气温继续回升,中旬以后,有此苗木开始萌芽开花生长。月初首先对树木浇返青水,浇水渗透深度要达到30cm,并结合浇水每亩根据苗木品种和密度施入尿素或复合肥20-30 斤。三月份浇水施肥2 次,月末做好冬贮苗木的回栽,做好苗木出圃的同时,根据计划及时购进苗木对空地进行补种。苗木发芽前(3 月初喷施石硫合剂防治病虫害 2 次. (四四月份:气温继续回升,树木均萌芽开花,有的苗木展叶开始进入生长旺盛期,及时清除苗木的保温防寒材料,并储存好,做好一周期防寒的再利用。继续补植适宜本月定植的苗

16、木(如:紫薇、苦楝、法桐、石榴等,对地被上盆下地。及时摘果、摘花修剪,浇水施肥 2 次,加速苗木的快速生长。特别加强对蟒虫、红蜘蛛、白粉虱的防治。(五五月份:气温急剧上升,树木生长迅速。苗木生长最快的时期,对苗木集中浇水施肥两次。及时中耕锄草,以人工和化学锄草相结合,高于20cm 的杂草不许存在,低于20cm 的杂草每10 不多于5 株,松土及时到位,松土深度3-5cm。本月及时抹芽,重点防治蚜虫、红蜘蛛、美国白蛾、天牛、煤污病等病虫害。(七七月份:气温最高,进入雨季,伴有大风大雨现象。温度高,无雨时,加强浅根苗木的浇水,同时注意大雨后的排涝工作,雨后的倾斜苗木及时扶正。适时对美国白蛾、蚧壳虫、天牛的防治,及时喷施多菌灵,防治潮湿后的灰霉、白粉病。(八八月份:气温高,雨水多,大风多。生产管理基本同七月份。(九九月份:气温有所下降,易出现秋旱。本月要适时浇水,但不能再施用氮肥,防治苗木徒长,不利于过冬。(十十月份:气温下降,