第一氧化铝厂规范车间班组安全记录台帐报表的标准(2012)

1、关于规范车间班组安全、环保、消防管理记录台帐报表的通知厂属各车间：为了加强车间和班组（岗位）安全、环保、消防管理工作，规范车间班组的记录台帐和报表，推进安全标准化建设，为2012年职业健康安全环保工作奠定坚实的基础，现将有关标准规定如下，请各单位认真遵照执行，2012年1月份起纳入检查考核。特此通知！第一氧化铝厂二0一二年一月一日记录包括：5个车间2项：车间安全综合记录本；安全员日志本。 班组1项：班组安全活动记录本。岗位2项：岗位巡回检查记录本；岗位环保收尘运行记录本。要求：首先要在记录封皮中标注体系编号，其次要在记录封皮中的“单位”一栏中签名并加盖单位公章，实施受控。具体要求：车间2项1、

2、车间安全综合记录本（Q/CHALCOSX13 06 JL062010）（内容包括：车间安全例会记录、车间其它安全会议记录、安全教育及活动记录、事故及未遂事故分析会记录、车间安全奖罚记录等5项。）（1）“车间安全例会记录：要求：车间每月必须在分厂例会召开后（10日前）及时组织召开安全例会。车间所有领导、职能人员、所属下一级的单位负责人和安全员必须参加并签名，未参加标明原因。记录中应有以下内容：分公司、分厂安全例会精神内容；车间安全环保工作总结及安排；安全法律法规、文件及安全知识的学习；车间领导对安全环保工作的强调讲话等内容。记录格式会议名称： xx月份安全（环保）例会时间： xxxx年xx月xx

3、日xx时xx分地点： xxx会议室参加人员：（参会人员签名,可附签名表）主持人： xxx记录人： xxx会议内容：（记录到讲话人名下）一、xxx组织“”法律（文件、知识）的学习:（不需要大篇幅抄写，只记录提纲、标题）二、xxx传达分厂安全环保例会精神：（不需要大篇幅抄写，只记录精神内容）三、xxx对车间xx月份的安全（环保）工作进行总结（详细记录）:1、2、四、xxx对车间xx月份的安全（环保）工作进行安排（详细记录）:1、2、五、车间领导讲话/强调（详细记录）:副主任xxx：1、2、主任xxx:1、2、书记xxx:1、2、（2）车间其它安全会议记录：主要记录季安全领导小组会、安全生产动员会及

4、其他有关安全方面的会议等。要求：季安全领导小组会车间必须建立健全安全领导小组机构（组长：车间主任。副主任：车间其他领导。成员：车间职能人员、所属下一级的单位负责人）。车间每季（一般为每季的首月）必须召开安全领导小组会。小组成员参加并签名，未参加标明原因。记录中应有以下内容：季度安全（环保）工作的总结及安排；季度安全（环保）工作的分析与评价；事故的分析与评价；安全法律法规、文件及安全知识的学习等内容。记录格式会议名称： xx季度安全领导小组会时间： xxxx年xx月xx日xx时xx分地点： xxx会议室参加人员：（参会人员签名,可附签名表）主持人： xxx记录人： xxx会议内容：（记录到讲话人

5、名下）一、xxx组织“”法律（文件、知识）的学习。（不需要大篇幅抄写，只记录提纲、标题）二、主任xxx对车间xx季度的安全（环保）工作进行总结（详细记录）: 1、2、三、主任xxx对车间xx季度的安全（环保）工作进行安排（详细记录）:1、2、四、车间领导讲话/强调（详细记录）:副主任xxx：1、2、主任xxx:1、2、书记xxx:1、2、（3）安全教育及活动记录 包括：新工及转岗职工三级安全教育（车间、班组级）、安规学习抽考记录、安全宣传教育活动记录等。三级安全教育（车间、班组级）记录要求：车间级教育：“教育时间”、“教育内容”、“讲课人”、“考核成绩”详细记录。讲课要有讲稿；考试要有试卷、标

6、准答案、判卷内容，试卷要存档。被教育者本人要进行个人签名。班组级教育：教育内容详细记录，班组长和被教育者本人进行个人签名。车间和班组两级教育结束后，车间要签署意见（考试合格，同意上岗），主任要签名并加盖公章。安规学习抽考记录车间每年至少组织一次全员安规学习并进行抽考，要有试卷和成绩。记录要求：“时间”、“主讲人”“学习内容”、参加抽考人员的“姓名”和“成绩”详细记录。讲课要有讲稿；考试要有试卷、标准答案、判卷内容，试卷要存档。安全活动记录车间每年至少组织一次安全宣传教育活动。记录要求：“活动地点”、“活动时间”、“主持人（讲课人）”、“参加人”（可附签名表）、活动（教育培训）内容详细记录。活动

7、要有活动方案；讲课要有讲稿。（4）“事故及未遂事故分析会记录”包括发生的人身伤害事故、未遂事故、严重违章行为等都必须组织召开分析会。记录格式分析会时间： xxxx年xx月xx日xx时xx分事故名称： xxxx（事故类别）人身伤害（未遂）事故地点： xxx会议室参加人员：（参会人员签名,可附签名表）主持人： xxx记录人： xxx记录内容：（记录到讲话人名下）一、事故经过：事故当事人（现场人员）介绍事故经过1、xxx 2、xxx二、事故原因及责任分析：1、xxx 2、xxx三、应吸取的教训：四、防范措施：五、处理意见：（5）“车间安全奖罚记录”每月对车间所辖的单位进行安全考核奖罚，要与车间每月的

8、安全管理绩效考核内容和“安全专项整治月报表”中数字相符。每月进行登记。2、安全员日志本（Q/CHALCOSX13 06 JL052010）要求：按每日篇进行（包括假期、周日的休息等）详实记录。 如果请假，需标注清楚，并经车间领导安排移交接替的人员负责按要求继续记录。不得有撕页、缺页现象。每月将日志送车间领导审阅，签署意见并签名（标注时间）。记录中应有以下内容：晨会上安全员工作安排和车间领导有关安全管理工作的安排、强调；安全员现场检查、工作落实、安全教育等有关的内容。记录格式（写清xx时xx分）一、晨会：1、安全员xxx:2、主任xxx:3、副主任xxx:4、书记xxx:二、现场检查及工作落实：

9、1、2、三、参加车间领导xxx带队的周检查：1、2、四、组织（参加）xxxx安全会议、学习（培训）。五、填写报表或记录等等六、七、强调：1、序号要规范。2、记录要清晰明了，不能笼统。3、要体现出车间每周的安全检查（特别是车间领导的带队参与）、每月安全例会、安全领导小组会、安全学习、活动等。班组1项班组安全活动记录本（Q/CHALCOSX13 06 JL072010）班组安全活动日的周期为：每周必须组织一次（倒班的每轮班一次）。具体活动时间安排在：长白班每周一；倒班的在第一个白班下班后。（有特殊情况经车间领导批准后，可调整到其他时间。）每次时间： 不少于1小时内容包括：总结上周安全工作，对班组各

10、岗位及人员进行讲评，研究布置下周安全工作；开展安全学习（包括报纸杂志等安全材料、安全规程、事故案例等方面）；进行安全经验交流；进行安全讨论；进行事故、未遂事故、违章行为的分析等等方面。记录要求：记录本不得有撕页缺页现象。每次活动时间要详细记录到日、时、分。记录中的所有栏目都要填写，没有的填写“无”。记录的字迹书写要清晰，严禁胡写乱画，签名要规范，不得狂草。参加活动的人员必须本人签名，不允许代签。每次活动不需要大幅抄写学习的具体内容，只记录提纲内容和参加人员的发言内容。车间挂钩领导每月至少参加并指导一次所挂钩各班组的安全活动，并要求在“车间领导”栏中签名，同时要在“活动内容”中体现领导针对本次活

11、动的讲话；未参加标注“无”。 “实到人数”要与“参加人签名人数”相符（包括班组长、班组安全员、都要在此签名）。缺席人要注明，参加人和缺席人之和要与应到人数相符。并要在“缺席人补学签名”中标注补学时间和签名。每次活动都要确定活动主题。如“安全学习”、“安全讨论”“事故的分析”等。车间每周要检查签字，并注明检查日期。岗位2项1、岗位巡回检查记录本（Q/CHALCOSX13 03 JL012010）按照质量管理体系的要求认真进行巡回检查并记录，要求体现班组/岗位日安全检查的工作内容。2、岗位环保收尘运行记录本（Q/CHALCOSX13 03 JL012010）有收尘设施岗位的车间（原料、矿制、烧成、

12、焙烧）建立此本，每班记录当班环保收尘设施运行情况，“接班情况”写明接班时运行的设备及存在问题；“设备运行及问题处理情况”填写设备存在问题时写清xx时xx分，并简述问题现象及处理情况。有收尘设施岗位的车间每周进行岗位环保收尘设施专项检查，并于每月25日，将原始记录本上交安全环保科。台帐包括：4个车间4项：消防安全档案；特种作业人员档案；伤亡事故档案；放射源管理档案要求：实时修订，动态维护管理，按时上报台帐，保证规范。具体要求：（2012年3月底前将台帐归顺到位）车间4项（1）消防安全档案（Q/CHALCOSX13 06 JL262010）主要内容：车间基本概况；消防管理组织机构和各级消防安全责任

13、人；义务消防队人员情况；消防设施、灭火器材登记表；重点工种人员登记表；灭火和应急疏散预案；消防设施定期检查记录。建档要求：建立电子档案，实时进行修订，并于每年元月5日前将更新的档案电子版报安环科。（2）特种作业人员档案分厂的特种作业包括：电工作业、金属焊接切割作业、起重机械作业、厂内机动车辆驾驶、压力容器操作、尾矿库作业等。建档要求：按以上作业分别建立，包括“特种作业人员安全培训档案”、“特种设备操作人员花名册”电子档案和“特种作业人员操作证” 复印件等内容。电子档案实时进行修订，并于每年元月5日前将更新的档案电子版报安环科。复印件车间留存一份、特种作业人员手持一份。（3）伤亡事故档案包括：“

14、职工伤亡事故登记表”、“劳动能力鉴定申请表”、“工伤认定决定书”（2006年启用）、“山西分公司事故分析报告表”、“职工伤亡事故年度统计表”等纸张档案，“职工伤亡事故年度统计表”和“在职员工工伤状况统计表”电子档案。发生工伤事故（或职业病）后及时按要求和规定上报“职工伤亡事故登记表”和“山西分公司事故分析报告表”纸张档案。建档要求：建立纸张档案和电子档案。纸张档案永久保存，电子档案实时修订，并于每年元月5日上报更新的电子档案。（4）放射源管理档案有放射源的车间建立此档案。包括：放射源基础台帐、放射源检查台帐放射源检查，岗位每班至少检查一次；车间每周至少检查一次，由车间领导带队；分厂安全环保科每

15、月至少检查一次，各级检查都必须做好记录并有检查人员签名。放射源专项检查记录内容包括：放射源的运行情况；有无损坏；报警系统运行是否完好；检查记录是否填写及时、规范等；其他异常情况等等。报表内容：日报表1项：环保日报表。周报表1项：车间周安全生产综合检查通报及检查汇总表。半月报表1项：消防安全检查表。月报表5项：车间安全专项整治检查表（事故隐患排查治理台帐）；车间安全专项整治月报表；安全综合检查问题整改情况反馈表；车间安全生产投入月报表；环保月报表。年报表2项：职工伤亡事故年度统计表；事故隐患排查治理年度统计表。不定期报表3项：职工伤亡事故登记表；山西分公司事故分析报告表；安全专项整治检查表。要求

16、：1、每个表中的“单位、检查（填报）时间、单位负责人和填报人”都要进行填写，表格内容项如实填写，不得空格。2、报送电子版报表，必须经车间领导审核后发往安全科邮箱，并予以电话确认。3、报送电子版报表，文件名要完整，文件名必须与内容相符。 4、报送打印版，必须由车间领导签字，加盖单位公章，上交安全环保科。 具体要求：日报表1项 “环保日报表”（ ）有环保设施的单位（原料、矿制、烧成、焙烧）填报，按照表格内容项如实填写，不得空格。每日17时前电子版上报。周报表1项“车间周安全生产综合检查通报及检查表”（Q/CHALCOSX13 06 JL192010）车间每周至少进行一次定期的安全综合检查（即：事故

17、隐患排查治理）。要求由车间主任组织并参加，其他领导参与，车间职能人员、作业长等组成检查组进行检查。由车间领导安排检查的内容和检查的要求，对检查出的问题安排相关人员进行落实整改，确保检查出的问题能得到有效的整治。车间要将检查结果的通报下发到各班组，并将车间领导签阅后的检查通报和上周安全检查的问题及整改情况表于每周五12时前，电子版上报分厂安全环保科。半月报表1项：“消防安全检查表”（Q/CHALCOSX13 06 JL272010）车间半月必须进行一次定期专项消防安全检查。要求由车间领导组织并参加，车间安全员、作业长等组成检查组进行检查。对检查出的火灾隐患问题安排相关人员进行落实整改，确保检查出

18、的问题能得到有效的整治。车间要将检查及整改结果做好记录，并将电子版于每月15日、30日报分厂安全环保科。月报表5项“车间安全专项整治检查表（事故隐患排查治理台帐）” （Q/CHALCOSX13 06 JL212010）将车间每周安全检查出的隐患违章问题、安全员日常安全检查的问题分别汇总，按照表格中的内容要求全部进行填写，每月26日将电子版上报安全环保科。“车间安全专项整治月报表” （Q/CHALCOSX13 06 JL222010） “单位”按车间下属的作业区（或班组）、队进行登记。隐患数要与“安全专项整治检查表”，考核数要与“安全月考核”的内容相符。隐患级别按事故隐患的四级分级进行登记，不允

19、许有空格，并要进行合计，每月26日将电子版上报安全环保科。“安全综合检查问题整改情况反馈表” （Q/CHALCOSX13 06 JL232010）分厂每月综合检查通报中有问题的单位，按表中的内容要求逐项进行整改、复查，按检查通报中规定反馈的时间将电子版上报安全环保科。对按期处理不了的问题，车间要及时协调，制定书面的安全防范措施，由单位领导签字盖章备案，同时对此问题实时进行监控，并上交安全环保科。对于未制定书面的安全防范措施及单位领导签字盖章；没有交安全环保科备案的话，分厂将按“加强安全考核暂行办法”加倍进行处罚。安全科对车间反馈后的各项问题再次进行复查，如果没有按要求整改，车间反馈已经整改，分

20、厂将按“加强安全考核暂行办法”加倍进行处罚。“车间安全生产投入台帐” 安全生产投入台帐包括3个表：1、安全生产投入计划（Q/CHALCOSX13 06 JL162010），2、安全生产投入统计（Q/CHALCOSX13 06 JL172010），3、安全生产投入情况月报表（Q/CHALCOSX13 06 JL182010），按要求如实填写，不得随意夸大。每月21日将电子版上报安全环保科。安全生产投入类别（费用使用范围）包括：完善、改造和维护安全防护设备设施；安全生产教育培训和配备劳动防护用品；安全评价、重大危险源监控、重大事故隐患评估和整改；安全检查和设备设施安全性能检测检验；应急救援器材、装

21、备的配备及应急救援演练；职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检；其他与安全生产直接相关的物品或者活动。“环保月报表”（Q/CHALCOSX13 06 JL302010）有环保设施的单位（原料、矿制、烧成、焙烧）填报，按照表格内容项如实填写，不得空格。每月26日将电子版上报安全环保科。年报表2项“职工伤亡事故年度统计表”（Q/CHALCOSX13 06 JL142010） 每年1月5日统计上报电子版。发生事故按表中的内容逐项进行填写。如果没有事故也需要上报，在“填报单位”的右边填写“全年无伤亡事故”。“事故隐患排查治理年度统计表”（Q/CHALCOSX13 06 JL212010）

22、每年1月10日前，将全年各月的事故隐患排查治理情况（即安全专项整治检查表）汇总统计上报电子版，对未整改处理的问题督促整改关闭。 不定期报表3项 “职工伤亡事故登记表”（Q/CHALCOSX13 06 JL152010）单位发生人身伤害事故后，需办理工伤的，由车间携带“医疗诊断书”，到安全环保科开具“工伤证明”，然后按此表中内容要求，一式五份填报打印版。由分厂安全环保科、分厂主管领导同意审批后，然后到安全环保部签署意见。同意后再到县、市劳动社会保障局办理工伤认定和伤残鉴定。“山西分公司事故分析报告表”（Q/CHALCOSX05 JL682010）单位发生人身伤害事故、未遂事故或严重违章行为等，车

23、间要组织召开事故分析会，由车间领导、安全员及相关人员参加，并通知安全环保科参加，分析会后按此表中内容要求，一式三份填报打印版，车间领导签字盖章后上报安全环保科签署意见。“安全专项整治检查表”（Q/CHALCOSX13 06 JL112010）分公司安全环保部和分厂安全环保科每天对现场进行检查，发现问题以“安全专项整治检查表”下发到有关车间，车间接到后认真按整改要求和时间进行整改处理，并填报此表；按整改期限反馈给安全环保科，安全科对车间反馈后的各项问题再次进行复查，如果没有按要求整改或车间未按整改期限进行反馈，分厂将按“加强安全考核暂行办法”加倍进行处罚。（车间、班组）安全环保消防记录、台帐、报

24、表编号及填报要求内容序号记录、报表名称体系编号受控单位填报单位填报时间填报格式保存年限记录1安全员日志本Q/CHALCOSX13 06 JL052010安全环保部车间每天书面记录1年2车间安全综合记录本Q/CHALCOSX13 06 JL062010安全环保部车间每月书面记录1年3班组安全活动记录本Q/CHALCOSX13 06 JL072010安全环保部班组每周书面记录1年4岗位巡回检查记录本Q/CHALCOSX13 03 JL012010技术科岗位每班书面记录1年5岗位环保收尘运行记录本（巡回检查记录本）（有收尘设施的车间）Q/CHALCOSX13 03 JL012010安全环保科岗位每天 书面记录1年每月25日上交原始记录台帐1消防安全档案Q/CHALCOSX13 06 JL262010武装保卫部车间每年电子版1年2特种作业人员档案安全环保科车间每年电子版永久3伤亡事故档案安全环保科车间科室每年、发生伤亡事故电子版纸张版永久4放射源管理