月份经营计划完成情况表实用精品资料(00001)

1、2004年三月份经营计划完成情况表序号项目目标实际值分析备注1半成品一次交验合格率96%96.5从统计结果来看，本月所有指标除了销售增长率外均达到了预期的目标。分析部门：技术开发部审核：批准：2成品一次交验合格率95%1003出厂批次合格率100%1004交付产品0公里PPM200PPM05持续改进计划完成率100%/6纠正和预防措施计划的完成率100%/7质量成本/产值3.4%1.688内部损失/产值1%0.569外部损失/产值0.5%/10供货批次合格率98%10011采购产品准时交付率100%10012生产计划完成率100%10013设备故障率4%014设备利用率80%10015设备保养

2、计划完成率100%10016成品库存周转天数15天1417原材料库存周转天数15天1218合同评审率100%10019产品按时交货率100%10020对顾客投诉的处理时间48小时/21顾客投诉处理率100%/22顾客生产中断次数0023培训计划完成率100%10024培训合格率100%10025人员流失率、10%/26特殊岗位和关键持证上岗100%10027出勤率95%10028资金回笼率80%123.429销售增长率10%负2.2130关键材料供方PPM1000031采购额外运费3000元/年032供方纠正措施回复率100%/2004年二月份经营计划完成情况表序号项目目标实际值分析备注1半成

3、品一次交验合格率96%95.5从统计结果来看，本月有5个指标未达到预期的目标。 1本月半成品不合格品有所增加，但比上个月已有所下降，不合格品原因技术部已进行了分析，由于本月刚上班，订单偏少，原材料和成品库存相应增加； 2.本月有批产品未准时交货但不影响生产和交付。采购部门已对供方发出了改进要求。分析部门：技术开发部审核：批准：2成品一次交验合格率95%98.83出厂批次合格率100%1004交付产品0公里PPM200PPM05持续改进计划完成率100%/6纠正和预防措施计划的完成率100%/7质量成本/产值3.4%3.078内部损失/产值1%0.689外部损失/产值0.5%/10供货批次合格率

4、98%10011采购产品准时交付率100%9312生产计划完成率100%10013设备故障率4%1.814设备利用率80%10015设备保养计划完成率100%10016成品库存周转天数15天1717原材料库存周转天数15天1918合同评审率100%10019产品按时交货率100%10020对顾客投诉的处理时间48小时/21顾客投诉处理率100%/22顾客生产中断次数0023培训计划完成率100%10024培训合格率100%10025人员流失率、10%/26特殊岗位和关键持证上岗100%10027出勤率95%10028资金回笼率80%18.3529销售增长率10%188.230关键材料供方PPM

5、1000031采购额外运费3000元/年032供方纠正措施回复率100%/2004年一月份经营计划完成情况表序号项目目标实际值分析备注1半成品一次交验合格率96%94从统计结果来看，本月有6个指标未达到预期的目标。 1本月即将春节，顾客订单减少，生产计划相应减少，原材料和成品库存增加，产值减少，导致了质量成本/产值、成品和原材料库存增加； 2.本月半成品不合格品有所增加，不合格原因和措施技术部在“不合格品评审表”中已有说明。 分析部门：技术开发部审核：批准2成品一次交验合格率95%98.53出厂批次合格率100%1004交付产品0公里PPM200PPM05持续改进计划完成率100%/6纠正和预

6、防措施计划的完成率100%/7质量成本/产值3.4%4.578内部损失/产值1%0.29外部损失/产值0.5%/10供货批次合格率98%10011采购产品准时交付率100%10012生产计划完成率100%10013设备故障率4%/14设备利用率80%10015设备保养计划完成率100%/16成品库存周转天数15天1917原材料库存周转天数15天1818合同评审率100%10019产品按时交货率100%10020对顾客投诉的处理时间48小时/21顾客投诉处理率100%/22顾客生产中断次数0023培训计划完成率100%/24培训合格率100%/25人员流失率、10%/26特殊岗位和关键持证上岗1

7、00%10027出勤率95%10028资金回笼率80%9.829销售增长率10%负68.0130关键材料供方PPM1000031采购额外运费3000元/年032供方纠正措施回复率100%/2003年十二月份经营计划完成情况表序号项目目标实际值分析备注1半成品一次交验合格率96%97.2从统计结果来看，除了质量成本/产值、内部损失/产值、供货批次合格率、成品和原材料的库存周转天数外，其余指标均达到了预期的目标。 由于本月是今年的最后一个月，顾客进行盘点，生产订单少，产值也相应减少，原材料使用量减少，只有16万，同时本月不合格品增加。不合格品原因已由技术部进行了分析改进以上造成了质量成本增加，库存

8、增加 .分析部门：技术开发部审核：批准:2成品一次交验合格率95%98.73出厂批次合格率100%1004交付产品0公里PPM200PPM05持续改进计划完成率100%/6纠正和预防措施计划的完成率100%/7质量成本/产值3.5%9.838内部损失/产值1.1%5.299外部损失/产值0.6%/10供货批次合格率98%9311采购产品准时交付率100%10012生产计划完成率110013设备故障率4%3.614设备利用率80%10015设备保养计划完成率100%10016成品库存周转天数15天2217原材料库存周转天数15天3318合同评审率100%10019产品按时交货率100%10020

9、对顾客投诉的处理时间48小时/21顾客投诉处理率100%/22顾客生产中断次数0023培训计划完成率100%10024培训合格率100%10025人员流失率、10%3.326特殊岗位和关键持证上岗100%10027出勤率95%10028资金回笼率80%26.629销售增长率10%5.9730关键材料供方PPM100050031采购额外运费3000元/年032供方纠正措施回复率100%1002003年十一月份经营计划完成情况表序号项目目标实际值分析备注1半成品一次交验合格率96%99.5从统计结果来看，除了采购产品准时交付率、原材料库存周转率、销售增长率外，其余指标均达到了预期的目标。 1.本月

10、供方有一批产品未准时交货，但未影响生产，采购部门已要求供方进行了改进； 2.本月生产计划比较少，原材料使用量比较少，导致原材料库存量增加。分析部门：技术开发部审核：批准:2成品一次交验合格率95%98.53出厂批次合格率100%1004交付产品0公里PPM200PPM05持续改进计划完成率100%/6纠正和预防措施计划的完成率100%/7质量成本/产值3.5%2.718内部损失/产值1.1%0.159外部损失/产值0.6%/10供货批次合格率98%10011采购产品准时交付率100%9312生产计划完成率110013设备故障率4%1.814设备利用率80%10015设备保养计划完成率100%1

11、0016成品库存周转天数15天1017原材料库存周转天数15天2318合同评审率100%10019产品按时交货率100%10020对顾客投诉的处理时间48小时/21顾客投诉处理率100%/22顾客生产中断次数0023培训计划完成率100%10024培训合格率100%10025人员流失率、10%/26特殊岗位和关键持证上岗100%10027出勤率95%10028资金回笼率80%42429销售增长率10%负2530关键材料供方PPM1000031采购额外运费3000元/年032供方纠正措施回复率100%/2003年十月份经营计划完成情况表序号项目目标实际值分析备注1半成品一次交验合格率96%97.

12、8从相关的统计结果来看，除了质量成本/比值、采购产品准时交付率、销售增长率外，其余指标均达到了预期的目标。 1.由于本月顾客订单少，生产计划也相应减少，造成产值只有17万，而相应的成本要继续发生，导致质量成本/比值指标超标； 2.本月供方有一批产品未准时交但未影响生产，采购部已要求供方进行了整改。 分析部门：技术开发部审核：批准：2成品一次交验合格率95%98.23出厂批次合格率100%1004交付产品0公里PPM200PPM05持续改进计划完成率100%/6纠正和预防措施计划的完成率100%/7质量成本/产值3.5%4.868内部损失/产值1.1%0.889外部损失/产值0.6%/10供货批

13、次合格率98%10011采购产品准时交付率100%10012生产计划完成率110013设备故障率4%1.814设备利用率80%98.215设备保养计划完成率100%10016成品库存周转天数15天1417原材料库存周转天数15天3718合同评审率100%10019产品按时交货率100%10020对顾客投诉的处理时间48小时/21顾客投诉处理率100%/22顾客生产中断次数0023培训计划完成率100%10024培训合格率100%10025人员流失率、10%/26特殊岗位和关键持证上岗100%10027出勤率95%10028资金回笼率80%15129销售增长率10%负2630关键材料供方PPM1

14、000031采购额外运费3000元/年032供方纠正措施回复率100%/2003年九月份经营计划完成情况表序号项目目标实际值分析备注1半成品一次交验合格率96%98.7从统计结果来看，除了质量成本/比值、采购产品准时交付率、销售增长率外，其余指标均达到了预期的目标。 1.由于本月顾客订单少，生产计划也相应减少，造成产值只有11万，而相应的成本要继续发生，导致质量成本/比值指标超标； 2.本月供方有一批产品未准时交付,但未影响生产，采购部已要求供方进行了整改。 分析部门：技术开发部审核：批准:2成品一次交验合格率95%97.63出厂批次合格率100%1004交付产品0公里PPM200PPM05持

15、续改进计划完成率100%/6纠正和预防措施计划的完成率100%/7质量成本/产值3.5%8.768内部损失/产值1.1%1.069外部损失/产值0.6%/10供货批次合格率98%10011采购产品准时交付率100%9612生产计划完成率110013设备故障率4%1.814设备利用率80%94.515设备保养计划完成率100%10016成品库存周转天数15天817原材料库存周转天数15天1518合同评审率100%10019产品按时交货率100%10020对顾客投诉的处理时间48小时/21顾客投诉处理率100%/22顾客生产中断次数0023培训计划完成率100%10024培训合格率100%1002

16、5人员流失率、10%/26特殊岗位和关键持证上岗100%10027出勤率95%10028资金回笼率80%91.129销售增长率10%负5630关键材料供方PPM1000031采购额外运费3000元/年032供方纠正措施回复率100%/2003年八月份经营计划完成情况表序号项目目标实际值分析备注1半成品一次交验合格率96%97.1从统计结果来看，除了培训合格率、资金回笼率外，其余指标均达到了预期的目标。1.本月；培训考核时有几个人不及格,后进行了补考。 2.资金回笼率有时受顾客影响 分析部门：技术开发部审核：批准：2成品一次交验合格率95%99.93出厂批次合格率100%1004交付产品0公里P

17、PM200PPM05持续改进计划完成率100%1006纠正和预防措施计划的完成率100%/7质量成本/产值3.5%1.258内部损失/产值1.1%0.579外部损失/产值0.6%0.1510供货批次合格率98%10011采购产品准时交付率100%10012生产计划完成率110013设备故障率4%3.714设备利用率80%96.315设备保养计划完成率100%10016成品库存周转天数15天617原材料库存周转天数15天818合同评审率100%10019产品按时交货率100%10020对顾客投诉的处理时间48小时4821顾客投诉处理率100%10022顾客生产中断次数0023培训计划完成率100

18、%10024培训合格率100%8325人员流失率、10%/26特殊岗位和关键持证上岗100%10027出勤率95%96.728资金回笼率80%36.729销售增长率10%15.230关键材料供方PPM1000031采购额外运费3000元/年032供方纠正措施回复率100%/2003年七月份经营计划完成情况表序号项目目标实际值分析备注1半成品一次交验合格率96%96.8从统计结果来看，除了0公里PPM、质量成本/产值两个指标外，其余指标均达到了预期的目标。 1.本月因有一批产品顾客生产线退回，造成0公里PPM超过指标，问题已由技术部进行分析和采取了纠正和预防措施。 2由于本月产值偏低，只有44万

19、,而内部损失基本保持相应的水平,导致质量成本/产值偏低。 分析部门：技术开发部审核：批准:2成品一次交验合格率95%99.83出厂批次合格率100%1004交付产品0公里PPM200PPM18295持续改进计划完成率100%/6纠正和预防措施计划的完成率100%1007质量成本/产值3.5%3.698内部损失/产值1.1%0.869外部损失/产值0.6%/10供货批次合格率98%10011采购产品准时交付率100%87.512生产计划完成率110013设备故障率4%014设备利用率80%9315设备保养计划完成率100%10016成品库存周转天数15天517原材料库存周转天数15天1518合同

20、评审率100%10019产品按时交货率100%10020对顾客投诉的处理时间48小时/21顾客投诉处理率100%/22顾客生产中断次数0023培训计划完成率100%10024培训合格率100%8025人员流失率、10%/26特殊岗位和关键持证上岗100%10027出勤率95%10028资金回笼率80%9129销售增长率10%12830关键材料供方PPM1000031采购额外运费3000元/年032供方纠正措施回复率100%/2003年六月份经营计划完成情况表序号项目目标实际值分析备注1半成品一次交验合格率96%96.9从统计结果来看，除了0公里PPM、原材料库存周转天数、资金回笼率外，其余指标

21、均达到了预期的目标。 1.本月因有一秕产品顾客有退回，造成0公里PPM超过指标，问题已由技术部解决。 2.由于本月顾客订单不多，生产计划不多，使月原材料量比较少，库存相对增加，引起库存周转天数增大，销售部要加大销售力度。 分析部门：技术开发部审核：批准：2成品一次交验合格率95%99.83出厂批次合格率100%1004交付产品0公里PPM200PPM8335持续改进计划完成率100%/6纠正和预防措施计划的完成率100%1007质量成本/产值3.5%1.198内部损失/产值1.1%0.489外部损失/产值0.6%0.02910供货批次合格率98%10011采购产品准时交付率100%10012生

22、产计划完成率110013设备故障率4%014设备利用率80%9315设备保养计划完成率100%10016成品库存周转天数15天917原材料库存周转天数15天2018合同评审率100%10019产品按时交货率100%10020对顾客投诉的处理时间48小时4821顾客投诉处理率100%10022顾客生产中断次数0023培训计划完成率100%10024培训合格率100%10025人员流失率、10%/26特殊岗位和关键持证上岗100%10027出勤率95%10028资金回笼率80%28.229销售增长率10%12830关键材料供方PPM1000031采购额外运费3000元/年032供方纠正措施回复率1

23、00%/2003年五月份经营计划完成情况表序号项目目标实际值分析备注1半成品一次交验合格率96%96.62成品一次交验合格率95%99.93出厂批次合格率100%1004交付产品0公里PPM200PPM05持续改进计划完成率100%1006纠正和预防措施计划的完成率100%/7质量成本/产值3.5%1.838内部损失/产值1.1%0.89外部损失/产值0.6%/10供货批次合格率98%10011采购产品准时交付率100%10012生产计划完成率110013设备故障率4%014设备利用率80%9415设备保养计划完成率100%/16成品库存周转天数15天617原材料库存周转天数15天918合同评

24、审率100%10019产品按时交货率100%10020对顾客投诉的处理时间48小时/21顾客投诉处理率100%/22顾客生产中断次数0023培训计划完成率100%10024培训合格率100%10025人员流失率、10%/26特殊岗位和关键持证上岗100%10027出勤率95%10028资金回笼率80%83.229销售增长率10%8.2530关键材料供方PPM1000031采购额外运费3000元/年032供方纠正措施回复率100%/2003年四月份经营计划完成情况表序号项目目标实际值分析备注1半成品一次交验合格率96%96.62成品一次交验合格率95%99.73出厂批次合格率100%1004交付

25、产品0公里PPM200PPM05持续改进计划完成率100%/6纠正和预防措施计划的完成率100%/7质量成本/产值3.5%1.698内部损失/产值1.1%0.579外部损失/产值0.6%0.5410供货批次合格率98%10011采购产品准时交付率100%10012生产计划完成率110013设备故障率4%014设备利用率80%9615设备保养计划完成率100%/16成品库存周转天数15天817原材料库存周转天数15天918合同评审率100%10019产品按时交货率100%10020对顾客投诉的处理时间48小时4821顾客投诉处理率100%10022顾客生产中断次数0023培训计划完成率100%1

26、0024培训合格率100%10025人员流失率、10%6.926特殊岗位和关键持证上岗100%10027出勤率95%10028资金回笼率80%1829销售增长率10%-3.730关键材料供方PPM1000031采购额外运费3000元/年032供方纠正措施回复率100%/2003年三月份经营计划完成情况表序号项目目标实际值分析备注1半成品一次交验合格率96%97.12成品一次交验合格率95%99.73出厂批次合格率100%1004交付产品0公里PPM200PPM05持续改进计划完成率100%/6纠正和预防措施计划的完成率100%/7质量成本/产值3.5%1.998内部损失/产值1.1%0.669

27、外部损失/产值0.6%0.510供货批次合格率98%10011采购产品准时交付率100%10012生产计划完成率110013设备故障率4%014设备利用率80%96.215设备保养计划完成率100%/16成品库存周转天数15天517原材料库存周转天数15天718合同评审率100%10019产品按时交货率100%10020对顾客投诉的处理时间48小时4821顾客投诉处理率100%10022顾客生产中断次数0023培训计划完成率100%10024培训合格率100%10025人员流失率、10%/26特殊岗位和关键持证上岗100%10027出勤率95%10028资金回笼率80%79.829销售增长率10%41.730关键材料供方PPM1000031采购额外运费3000元/年032供方纠正措施回复率100%/2003年二月份经营计划完成情况表序号项目目标实际值分析备注1半成品一次交验合格率96%97.12成品一次交验合格率95%1003出厂批次合格率100%1004交付产品0公里PPM200PPM05持续改进计划