年度KPI绩效考核表

1、年度KPI、-适业务部（一）【不包含综合目标30%指标类型部门NO目标主要管理目标或标准权重KPI目 标业 务 部1业务销售目标达成率部门对市场管理、跟进力度3000万/月10%2应收账款达成率货款回收的管理和业绩80%10%3成品库存汇总周转率、周转 天数成品库存周转情况或变现速度60%10%4订单交期准确率对订单的交期追踪能力80%10%管 理 目 标5订单、资料错误/修改/变更 金额比率确保业务部门将客户订单需求 正确传运到工厂计划中心、制 造中心90%5%6客户档案完整率部门的营销管理能力和表现98%4%8报价和样品处理效率处理客户投诉的工作态度和工 作效率及报价评估98%4%9客户满

2、意度综合指数用户对技术、产品质量、交货 期、售后服务等方面的综合满 意程度80%6%10部门违纪次数部门人员管理的状况，执行、 协调各方面的管理程度2次/月3%11部门培训计划完成率部门业务能力提升，培训计划 执行状况90%5%12出口货柜货物准确率对物流传输，车辆调度的管理1次/季度3%工程部（二）【不包含综合目标30%指标类型:部门NO目标主要管理目标或标准权重KPI目 标研 发1申请立项通过率研发中心产品立项质量情况10个8%2项目及时完成率（计划完成 率）项目及时完成情况80%10%3项目成功率70%8%4专利申请项数5项8%生 技5工艺改善、效率提咼率5%3%6作业指导书完备率95%

3、5%7治具完成率100%3%8技术改进、跟踪、服务度100%3%9专案执行进度80%5%10B0完成、资料准确率100%3%11产品重复试产次数比率30%3%12送样一次直通率90%3%13专案错误再发生数5%2%14EC执行及管控0次 /月3%15部门培训计划达成率100%3%人力资源部（三）【不包含综合目标30%指标类型-部门NO目标主要管理目标或标准权重KPI目 标人力资源部1制度和流程的书面化比率管理制度流程书面化100%8%2工资发放（人/次数）出错率管理工资发放的准确性及工作 责任80%6%3员工绩效考核的按时完成率绩效考核的及时达成100%5%4招聘计划完成率人员招聘的有效补充9

4、0%6%5人员编制控制率人员招聘计划90%5%6员工培训达成率培训计划的实施100%5%7员工流失率员工70%5%8招聘及时率特殊岗位招聘实际时间/计划招聘时间100%70%5%目 标 管 理9人事档案归档率已归档的人事档案/应归档的人事档案*100%100%5%10企业文化内部认同度公司内冋卷调查统计80%5%11劳动纠纷发生率实际处理次数/计划次数*100%95%5%12安全事故发生次数企业安全保障的监督95%6%13行政后勤投诉次数员工保障及关系处理90%4%制造部（四）【不包含综合目标30%指标类型-部门NO目标主要管理目标或标准权重KPI目 标制 造 部1生产直通率生产部门的生产水平

5、和质量保证水 平95%10%2生产效率生产管理对人员、设备和制程的管 理效率95%8%3生产不良废弃率生产管理对人员、设备和制程的管 理在原料上产生的效益1%8%4生产不良率生产管理人员对现场管理改善的力 度1%8%5工时达成率现场管理人员对工时综合利用的有 效性98%6%6OQC检验合格率检验现场品质是否达到产品出厂零 缺陷客户满意零投诉的目标95%5%7订单按时完成率（入库）生产部门从原料供应t生产调度t 制程管理的综合效益95%5%管 理 目 标8安全质量事故发生次数对现场设备操作，安全教育的 管理是否执行0起6%9培训计划实施达成率员工教育实施是否有效进行98%4%10纪律管理错误发生

6、次数团队管理的有效性0起3%115S管理点检合格率检点现场制定的是否标准化、习惯 化95%4%12辅料成本控制总体金额不可超标95%3%采购部（五）【不包含综合目标30%指标类型:部门NO目标主要管理目标或标准权重KPI目 标1交期达成率采购部对生产制造的支持度99%8%2来料品质批次合格率供应商交货质量97%)6%3平均采购周期供应商产品备货及交付的角度考核 供应商资源开发的工作质量，以减 低采购风险98%6%4采购成本下降率上季度末的入库采购价格为标准， 以每月实际采购成本下降数量和当 月采购总金额的比率，本指标反应 对采购成本的控制程度 （每季度97%)6%5供应商开发合格率部门业务管理

7、，新供应商开发 能力及成本管控99%5%6物料退货率供应商品质管理指标98%?75%目 标 管 理采 购 部7米购订单出错率部门管理100%4%8库存金额不可超过当月营业收入的70%97%4%9材料价格差异控制和降低米购环节的成本费 用96%4%10材料周转率加速存货周转管理98%4%11滞存物料控制率仓库原材滞存物料的管控99%)4%12采购错误次数内部职责管理99%)4%13优秀供应商比率供应商质量有效管理97%)4%14供应商档案资料完备率供应商资料管理的完整性，确 保采购目标的达成98%3%15培训计划达成率内部人员能力提升管理99%3%PM部（六）【不包含综合目标指标类型:部门NO目

8、标主要管理目标或标准权重KPI目 标PMC 部1计划目标达成率/工时达成率计划合理性和执行状况98%10%2订单交期准确率对订单交期及时化管理能力和生产弹性管理的评估96%10%3物料交期（跟进）达成率物控对物料进度管理执行状况98%10%4物料及时供应率（委外）为满足计划达成，物料交进的 及时性96%8%5委外盘点准确率对协力厂商物料、成品管控的 能力评估98%8%6成品准时交付率对成品及时的达成准时性进行 管理99%8%管 理 目 标7交期回复准时率对部门内部计划管理的有效评 估98%6%8条码、标签错误发生次数内部管理综合评估97%6%9培训计划达成率内部人员能力提升管理99%4%孑标类

9、型部门KPI目标目 标 管 理KPI目标仓储部（ 七）【不包含综合目标30%NO目标主要管理目标或标准权重1存货准确率对仓库物料规范管理考核97%15%2盘点准确率对盘点工作的评估以及物料的 管理99%15%3成品及时入库率成品及时入库的管理98%10%*发料延误次数考核仓库对制造部服务水平97%10%5数据及时录入率数据的完整以及对数据信息的 管理97%8%65S管理合格率仓库的综合管理98%6%7发料错误发生次数含【产品保护 】仓管人员工作态度99%6%NO目标主要管理目标或标准权重1质量体系外审通过率公司质量体系的完备状况以及改善内 容80%10%2出厂产品合格率对质量满足要求达成的管控

10、评估99.70%10%3首件合格率对原材、品质基准的合格率检查98.00%6%3产品质量问题重复出现的次 数综合质量管控的评估1次8%孑标类型部门品质部（八）【不包含综合目标30%KPI目标目 标 管 理品 质上线物料进料误判率考核进料检验的工作水平5%8%出丿产品质量事故率考核质量部门工作效能95%5%产品退换货率（因产品质量 问题）考核某一时期质量管理的水平98%5%6仪器校验达成率对设备标准进行管控95%5%7重要客户满意度对品质管理达成的评估88%5%8关键员工保有率现场管理对员工关系处理80%3%9培训计划完成率内部人员能力提升管理90%5%年度KPI适应时段:合目标30%数据来源备

11、注业务部、ERP当月结单金额/当月预计结单金额*100%财务部、ERP当月回款金额/当月应收金额*100%财务部、ERP周转率= 本期岀货金额/（当初库存额+ 期末库存额）/2*100%周转天数=当月天数/成品库存周转率业务部（当期出货笔数-当期出货延误笔数）/当期应出货笔数*100%ERP财务部（订单错误/修改变更金额）/ （本年度预估销售金额/12） *100%业务部实际客户完整档案数/应建客户完整档案数*100%业务部当期已处理客户投诉次数/英处理客户投诉次数*100%业务部，品质部客户满意度调查人力资源部，考 勤系统人事考勤处罚统计表人力资源部实际完成培训时间/计划培训时间*100%业

12、务部、管理部管理事项统计表综合目标30%数据来源备注管理部立项申请通过个数研发部季度（预期完成项目个数/当期计划项目个数）*100%研发部季度（完成项目个数/计划项目个数）*100%管理部每年度5项生管部（当期标准工时平均值-上月标准工时平均值） /上月标准平均值*100%文控中心、工程 部实际作业指导书项/应备作业指导书项*100%工程部当期完成治具数/当期应完成数*100%工程部当期实际达成专案数/当期计划完成专案数*100%工程部错误资料导入次数/当期资料导入总数*100%生管部、工程部当期重复试产总数/试产总数*100%业务部、工程部当期达成样品总数/当期计划达成样品数*100%工程部

13、、管理部错误再发生次数/专案总数*100 （包含专案、样 品数）业务部、品质部客户投诉次数（包含影响业务发生数）人力资源部实际培训工时/计划培训工时*100%包含综合目标30%数据来源备注力资源部、体系中心已书面化的制度和流程/需要书面化的制度和流程 *101%财务部，考勤系统错误发放工资次数/发放的工资次数*100%错 误发放的人数/发放的如说*100%人力资源部、财 务部按时完成的绩效考核数/绩效考核总数*100%管理部每月招聘到岗人数/计划招聘人数*100%管理部实际人数/计划编制人数*100%管理部、人力资 源部按时完成的培训数量/培训计划总量*100%人力资源部离职人数/平均人数*1

14、00%人力资源部特殊岗位招聘实际时间/计划招聘时间100%人事课已归档的人事档案/应归档的人事档案*100%管理部公司内冋卷调查统计人力资源部实际处理次数/计划次数*100%厂务部重大女全事故记录表厂务部员工关系处理记录表人综合目标30%数据来源备注制造部、品质部1 （月不良产次量*月产量）X 100%制造部、生管部实际达成产值/计划完成产值*100%或者 生产效 率一工产成品核定工时*工产成品投入工时X 100%制造部、ERPERP品质部月不良数/投入总数*100%生管部实际达成总工时/计划完成工时*100%品质部当期检验合格批次/当期检验批次*100%仓储部、生管部、交管当期按时入库批次/

15、当期应交批次*100%人力资源部安全事故记录表人力资源部、管 理部实际培训工时/计划培训工时*100%管理部、人力资 源部考勤系统处罚记录表制造部、管理部、人力资源部5S点检表，5S异常稽核统计表财务部盘点报表综合目标30%数据来源备注生管部、采购部当月生产采购总数量-延迟到货数量/当月生产 米购总数量品质部（当月采购总批数-不合格批数）/当月采购总 批数采购部（各物料采购周期（天数）总和/物料总类总 数量财务部当月采购成本下降总和/当月采购总金额*100%管理体系中心新供应商评估表仓储部、财务部当期退货总数/当期交纳*100%管理部、ERP订单错误次数/当期下单总数*100%仓储部、ERPE

16、R系统财务部实际米购费用节省/计划米购费用*100%财务部主营业务成本/材料平均余额*100%当期销售的生产成本/ （期初库存+期末库存） /2财务部7天周期，滞存物料金额/滞存物料总额*100%ERR管理部ER改单次数统计质量体系中心供应商稽核考评表文控中心合格供应商管理表记其他资料采购部、人力资 源部实际培训工时/计划培训工时*100%综合目标30%数据来源备注RMC交管月订单交期完成笔数/月订单应交笔数*100%交管中心（月完成交付笔数-延误笔数）/月完成交付笔数 *100%RMC交管（月应交进笔数-延误笔数）/月应交进笔数*100%RMC交管（生产物料及时供应数/生产物料需求总数）X 100%财务仓库、业务成品准时交付订单数/总订单数*1