技术组贯标台账说明

1、技术组贯标台账说明一、项目经理部技术组应收集并独立编制保存的台帐明细：依据集团公司质量环境职业健康安全管理文件中各具体程序文件的要求，在完成以上各主控要素和主相关要素各项具体工作的工作过程中，要同时建立和填写相应的记录文件和台帐，以记录管理过程和保持工作过程及成果的可追溯性，并分门别类独立编制成册进行保存。记 录 和 台 帐 目 录 表序号台帐名称备注1受控文件清单（自制发文总帐）按时间顺序填写2受控文件清单（接收文件总帐）按时间顺序填写3文件批办单环境、健康方案使用4图书、规范受控文件清单可以自制目录5文件发放记录表（自制发文）施组、方案、交底、洽商、图纸等分别发放6文件借阅登记表7监视和测

2、量装置检校台帐8监视和测量装置检定证书原件与设备放置在一起9试验室资质可放在资料员处备查10体系运行检查记录表二、具体台账要求1、受控文件清单：所有的自制发放的及接收的文件填写此台账（方案、交底、洽商等有发放台账的技术性文件不再填写此台账）2、文件发放记录表：2.1施组：受控编号：TH4-2东（2014）技施字第01号（田华四公司二项东坝项目2014年技术施组第01号；发放号以发放数量从01按自然顺序排列）下发单位：工程、质检、安全、材料等与施组有关职能组（也可以不下发直接存放在资料中，但在借阅台账中要有各职能组借阅的记录）施组审批、会签使用专用表格。2.2方案：内容：项目自行编制的各种技术性

3、方案，含环境管理方案、职业健康方案、技术性施工方案、技术性安全方案等。受控编号：TH4-2东（2014）技方字第01号（田华四公司二项东坝项目2014年技术方案第01号；发放号以发放数量从01按自然顺序排列）；环境方案：TH4-2东（2014）技环方字第01号；职业健康方案：TH4-2东（2014）技健康方字第01号下发单位：工程、质检、安全等与方案有关职能组（其中环境、职业健康方案必须下发到会签所有的职能组）。方案审批、会签使用专用表格。2.3交底：内容：项目自行编制的各种技术交底，含各种施组、方案交底、施工工序交底等；方案、施组交底后附交底签到记录受控编号：TH4-2东（2014）技交字第

4、01号（田华四公司二项东坝项目2014年技术交底第01号；发放号以发放数量从01按自然顺序排列）；施组交底：TH4-2东（2014）技施交字第01号；方案交底：TH4-2东（2014）技方交字第01号；环境方案交底：TH4-2东（2014）技环交字第01号；健康方案交底：TH4-2东（2014）技健康交字第01号下发单位：工程、质检、安全等与方案有关职能组（其中环境、职业健康方案交底必须下发到方案接收所有的职能组）。2.4图纸、洽商、变更：可以不进行受控编号，但是需做目录台账，此目录台账可直接用资料目录；如下发受控编号一栏以洽商、变更上的资料编号为准即可。3、图书、规范受控文件清单：根据现场使

5、用的规范、图集制作清单，其内容需要填写规范图集名称及代号。（可自制）4、文件批办单：拟办意见原则上填写发放份数和发到的单位，负责人由技术负责人签字；领导批示由项目经理填写并签字。5、监视和测量装置检校台帐：5.1本表的填写内容为项目工程施工过程中使用的须校检的监视和测量装置（经纬仪、水准仪等以后附程序文件要求设备为准），按实际发生的数量填写（如设备没有编号的可自行编制）。5.2工程开工前，项目部应对计划使用的须校检的监视和测量装置重新检定。设备鉴定证书原件原则应与设备放置在一起，台账后附复印件。5.3自检设备：试模、环刀、塌落度桶、5m钢卷尺、温度计等为自检设备，单独编制台账。序号自检设备名称

6、自检设备编号自检周期1150150150mm3砼试模TH4( )自001半年2100100100 mm3砼试模TH4( )自002370.770.770.7 mm3砂浆试模TH4( )自0034抗渗试模TH4( )自0045钢卷尺TH4( )自005三个月6温度计TH4( )自006(一次性)7环刀TH4( )自007一年8容重筒TH4( )自0089容量筒TH4( )自00910钢直尺TH4( )自010三个月11砼坍落度筒TH4( )自011半年备注：1、表中（）内填写项目经理部简称或项目经理部简称项目部简称；001012为自检设备编号；为项目经理部自编的顺序号。 2、自检设备的检定工作由

7、项目部技术组负责。6、体系运行检查记录表：6.1本表填写的内容为项目经理部技术组对三个体系运行过程中的技术工作方面的执行情况检查及复查的记录。6.2技术组应检查、指导的内容和最低检查、指导频次如下表：序号检 查 和 指 导 内 容最 低 检 查 频 次1施工组织设计、各项施工技术安全方案和各项交底各类各项落实过程分别检查记录一次2监视和测量装置的存放环境的情况每季度检查记录一次3监视和测量装置的维修保养的情况每月检查记录一次4施工资料的填写和收集保存的情况5施工现场工程实体的质量情况6.3以上项目的检查人、复查人均为项目经理部技术组。田华四公司技术科受 控 文 件 清 单 表号:THQEOP-

8、01表01序号来文单位文 件 名 称（或摘要）受控编号发放号数量登记日期备 注 管理人： 文 件 发 放 记 录 表表号:THQEOP-01表02序号文件名称（或摘要）受控编号发放号收文部门数量收文人发文日期备 注 管理人： 规 范、图 集 清 单 序号文 件 名 称（或摘要）规范、图集代号数量登记日期备 注 管理人： 文 件 借 阅 登 记 表表号:THQEOP-01表03序号文 件 名 称受控编号发放号借阅部门借阅人借阅日期经手人归还日期备 注监视和测量设备管理台帐单位： 表号：THQEOP-22表01 序号设备编号设备名称型号购买日期检校周期管理形式检校合格日期备注施工组织设计（方案）编

9、制会签表表号：THQEOP-09表01工程名称结构形式建筑面积层 数建设单位施工单位编制单位编 制 人会签部门会签部门会签意见会 签 人： 年 月 日会签意见会 签 人： 年 月 日会签部门会签部门会签意见会 签 人： 年 月 日会签意见会 签 人： 年 月 日会签部门会签部门会签意见会 签 人： 年 月 日会签意见会 签 人： 年 月 日施工组织设计（方案）审批表 表号：THQEOP-09表02工程名称结构形式建筑面积层 数建设单位施工单位编制部门编 制 人编制时间报审时间审批部门审批时间审 批 人审批意见：（填写讨论的主要结论包括应修改的部分）文 件 批 办 单 表号：THQEOP-01表05 文件名称：拟制部门：文件编号