TS质量手册培训资料全

1、 质量手册 Quality Manual文件号:QM-01-2009版次: 02生效日期: 2017/5/1作成： 承认： 目录一 手册修订记录3二 管理者承诺4三 公司简介5四 围6五 公司组织架构图7六 各部门职责和权限8七 质量方针、目标与绩效指标11八 过程模式12九 顾客特殊要求 40附件一：过程与程序文件清单附件二：管理者代表任命书附件三：顾客代表任命书附件四：停产授权书附件五：IATF 16949:2016要求与公司过程矩阵图一 手册修订记录版修订修订说明生效日期批准本次数页码010全部初版发行全部2015/07/01021全部IATF 16949 新版体系要求容二 管理者承诺为

2、使本公司质量管理系统能有效执行，本人作为公司总经理作以下承诺：u 在公司倡导 “以客为尊”的理念。u 遵守相关法律法规，生产安全、持续满足顾客需求。u 结合公司经营制定并定期评审质量方针和目标。u 积极参与公司管理策划与评审会议，评审各项会议数据。u 提供建立、持续改善质量管理系统所需的资源。总经理：日期：2015.07.01三 公司简介惠那金属（）是株式会社惠那金属制作所在中国市设立的全资附属公司，座落省市玉山镇玉路777号中国节能（）循环经济产业园1期8、9栋标准厂房，建筑面积5,376m²。公司以精密制造技术为基础，通过涡壳产品的生产，进行和日本方面的技术、人才、文化的交流，达

3、到中国社会与顾客的需求和期待，确保合适的利益，在取得事业扩大的同时为地区社会的发展和从业人员的生活提高作出贡献。公司目前拥有进口车床20台、加工中心20台、后工序生产线3条，以与铣床、等相关辅助设备。公司采取现代的管理方法,为国外客户提供优质的产品服务, 以便产生良好的经济效益,为投资人与社会提供满意的回报。公司将以不断的技术进步，深化精益管理与以先进的技术装备为顾客提供高质量的产品和最佳的服务。我们真诚地期望与行业各界朋友建立良好的合作关系，同时竭诚欢迎惠顾！公司地址：中国省市玉山镇玉路777号中国技能（）循环产业园：0512-3662-5628 ：0512-3662-5630 ：21530

4、0四 围 本质量手册依据ISO9001 和IATF 16949规定了公司质量管理体系的要求，其适用围是：汽车产品涡壳的生产与服务。本公司依据顾客提供的图纸进行金属加工成形与组装，产品全部由顾客设计开发，顾客承担设计责任，本公司没有产品的设计责任,故删减ISO9001 & IATF 16949 条款8.3中有关产品的设计和开发章节, 但保留过程设计开发的条款。汽车产品：无生产外包，服务外包包含：外委试验、外委校准、设备维修、物流运输。非汽车产品：外协加工、外委试验、外委校准、设备维修、物流运输。外包过程的控制方法如下：Ø 外委试验过程的控制按产品鉴别与追溯性作业程序执行。

5、16; 外委校准过程的控制按检测设备管制程序执行。Ø 设备维修过程的控制按机仪器管理办法执行。Ø 物流运输过程的控制按物流运输管理程序执行。Ø 外协加工过程的控制按协力商管理作业程序执行。五 公司组织架构图六 各部门职责和权限各部门职责与权限简要说明如下：1 总经理:1) 本公司质量管理系统运作之最高决策负责人2) 负责监督本公司质量管理系统推动之督导3) 负责公司经营方针的策划和实行4) 负责派任本公司管理代表5) 核准质量手册与程序文件之发行6) 考核各部门经营绩效7) 主导管理评审2 管理代表:1) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持,督导公司质

6、量系统有效执行，并确认现有知识是否满足未来的要求和变化2) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求，并要求各部门对质量体系运行的问题进行分析改善并确认改善效果3) 确保整个组织提高对顾客要求的意识4) 管理者代表的职责可包括与质量管理体系有关事宜的外部联络5) 制订与修订质量手册,督导文件管制制度之建立与执行,提报部质量审核年度计划与报 告问题改善状况，审核公司质量手册、程序文件和管理类三级文件、批准记录格式6) 选定审核组长与审核员，确认年度审核频次，批准年度部质量体系审核计划，根据实际需要组织进行计划外的部质量体系审核，负责管理审查问题点改善的追踪与记录,指派审核小组追踪改善问

7、题点3品质管理课1) 质量管理体系的建立、推行、管理2) 进料检验、成品检验制度之建立，制程巡检、成品检验的执行以与检查作业指导书编制3) 不合格品之判定、评审4) 纠正措施与预防措施制度之建立与实施，客诉事件之改善与追踪5) 配合供货商评估报告的审核、供方PPAP与样品的批准6) 过程检验、成品检验、不良月报之制作与统计7) 统计过程控制8) 负责仪器校验管理、实验室、测量系统分析9) 负责文件发行与管制10) 负责记录控制制度的规划与监督11) 部门教育训练的执行12) 督导部门新进人员部训练13) 产品之回馈与客诉处理14) 工程变更管理15) 进料检验执行与记录，来料不合格的反馈3 生

8、产课1) 仓库管理，物料收发与储存管理2) 物料采购的执行、物料的跟催3) 供方交付绩效的统计4) 生产人力需求之规划、生产效率的检讨与改善5) 不合格品改善措施的执行6) 生产计划与交货状况安排7) 产品交付与交期的管制8) 制程和产能之评估与规划9) 部门教育训练的执行10) 交货之追踪管理11) 售后服务之联系、顾客满意度监控与改善12) 供应的开发、选择、评价，供方价格的议价4 技术课1) 生产工艺规划、加工作业指导书编制、产品图纸管控2) 新项目的试模与试生产的制造与控制3) 模具、工装的开发与维护，技术与维护4) 负责设计变更的通知5) 负责设计变更的评估6) 制程管制之实施7)

9、制程问题的探讨与解决对策的研讨8) 部门教育训练的执行9) 督导部门新进人员部训练10) 产品的顾客承认作业11) 负责新产品样品的制作审查、新项目的项目管理、组建APQP小组并主导、跟踪项目管理5 总务部1) 负责人员招募与考绩2) 制订公司人事管理规章3) 公司年度教育训练计划拟订4) 负责报告教育训练实施状况5) 督导各部门教育训练的实施6) 教育训练数据管理与结果记录7) 负责公司总务事务、安全管理8) 公司基础设施管理9) 负责公司财务管理工作10) 部门教育训练的执行11) 督导部门新进人员部训练12) 合约审查与检讨6 部审核小组1) 拟定年度审核计划与执行审核作业2) 提出部稽

10、核时所发现不符合事项之改善通知3) 追踪与确认审核问题改善成效七 公司质量方针、目标与过程绩效指标，与社会责任方针7.1质量方针：以提供世界第一的品质作为行动的原点，真诚服务于客户，公司QMS推进小组努力进行品质管理程序的定期修改和持续改善。质量目标和过程绩效指标:公司在各阶层建立了相应的质量目标，并通过识别COP（顾客导向过程）、SP（支持过程）与MP（管理过程）来完成过程导向。公司的质量目标包括：纳期准时率、客户批退货率、顾客满意度等，具体指标值参见公司的经营计划、年度质量目标 与质量目标统计表。7.2社会责任方针：安全生产 遵纪守法 廉洁诚信 关爱员工 永续经营社会责任目标和过程绩效指标

11、： 公司在各阶层建立了相应的管理目标，包括安全事故（件数）、员工满意度等，具体指标参见公司的质量目标统计表八 过程模式：1 本公司的过程方法：（改图如下）以过程为基础的质量管理体系模式产品实现产品交付合同评审产品策划顾客反馈产品和过程确认顾客需求提供产品顾客订单合同评审记录、订单签订准时交付交货需求客户要求与订单与合同反馈处理措施反馈信息2 本公司主要过程的识别（章鱼图）：3 过程清单:依据章鱼图，本公司识别的顾客导向过程如下：1) 顾客导向过程COP：C1：合同评审C2：产品策划C3: 产品实现C4：产品交付C5：顾客反馈依据以上五个顾客导向过程，本公司确定的支持过程与管理过程如下：2) 管

12、理过程MP：M1：经营管理M2：部审核M3：数据分析M4：改进M5: 相关方管理M6: 风险和机遇管理3) 支持过程SP：SP1：采购管理SP2： 仓储管理SP3： 人力资源管理SP4： 设备设施管理SP5： 不合格品管理SP6： 产品和过程监视和测量SP7： 文件与记录管理SP8： 计量设备管理SP9： 工作环境管理以上过程构成了本公司质量管理体系。3 SP、MP和COP的关系矩阵： 过程名称M1M2M3M4M5M6S1S2S3S4S5S6S7S8S9C1C2C3C4C5管理过程MP1×××××××××

13、×××××××××××MP2××××××××××××××××××××MP3××××××××××××××××××

14、××MP4××××××××××××××××××××MP5××××××××××××××××××××MP6××××××

15、15;×××××××××××××支持过程SP1××××××××××××××××××××SP2×××××××××××××××

16、;×××××SP3×××SP4×××SP5×××SP6××××××SP7××SP8××××××SP9×××××××顾客导向过程C1××C2×××C3×××C4×

17、××C5××注：X表示过程之间有直接关系,空白表示没有直接关系.4 过程的顺序和相互作用:管理过程(MP)M5: 相关方管理M2: 内部审核M4: 持续改进M6: 风险和机遇管理M3: 数据分析M1:经营管理顾客相关方组织环境顾客相关方满意顾客导向过程(C0P)C4顾客反馈与沟通C3：产品实现 C2：产品策划C1：合同评审C5产品交付支持过程(SP)S9: 工作环境管 理S8: 计量设备管 理S7: 文件与记录S6: 产品和过程监视和测量理S5: 不合格品管理管理S4: 设备设施管 理S3: 人力资源管 理S2: 仓储管理S1: 采购管理5 各过程乌龟图

18、：F使用的关键准则是什么？（测量/评估/指标）：见年度质量目标C使用什么方式（材料/设备/装置）：1. 机2. 记录3. 计算机、网络4. 会议室5. 投影仪6. 邮箱D由谁进行（能力/技能/知识/培训）：1. 管理课2. 其他相关人员B输入（要求是什么？）：1. 客户采购需求2. 合同、订单顾客图纸/标准/技术协议客户特殊要求3. 顾客潜在需求4. 法律/法规要求5. 本厂承诺；6. 本厂技术/品质保证能力7. 原材料供应能力E如何做 （作业指导书/方法/程序/技术）1. 产品要求评审程序2 多方认证3. 顾客特殊要求管理办法G输出（将要交付的是什么？）：1. 制造可行性分析报告2. 成本3

19、. 正式的合同/订单/协议4. 风险分析报告5. 合同评审表6. 变更（增加、变更、取消）通知单7. 顾客特殊要求清单A.过程名称：顾客导向过程C1:合同评审F使用的关键准则是什么？（测量/评估/指标）：见年度质量目标C使用什么方式（材料/设备/装置）：1. 计算机2. 产品原料3. 生产设备4. 实验仪器5. 会议室、投影仪D由谁进行（能力/技能/知识/培训）：1. 技术课2. 项目小组成员3. 其他相关人员B输入（要求是什么？）：1顾客的技术协议、图纸、规范2适用的法律法仙3以往类似项目开发的经验4合同/订单5顾客的技术数据/样件/时间进行要求6. 功能与性能要求7其他设计与开发之必要需求

20、E.如何做 （作业指导书/方法/程序/技术）：1. APQP控制程序2. PPAP控制程序3. FMEA控制程序4. 变更点管理手顺书工程变更管理办法MSA控制程序SPC程序G输出（将要交付的是什么？）：1. APQP文件包2. 满足设计和开发的要求3. 产品规格书4. PPAP认可5. 控制计划6. 作业指导书7. 检验规范8. 小批量的合格产品A.过程名称：顾客导向过程C2：产品策划C使用什么方式（材料/设备/装置）：1. 计算机/ERP系统/网络2. 生产设备、工装、原材料、半成品等3. 检测和实验设备、量具4. 厂房D 由谁进行（能力/技能/知识/培训）：1. 生产课2. 生产管理人员

21、、作业者、检验员、技术人员、设备维护人员等3. 计划人员、仓库人员、质量控制人员B输入（要求是什么？）：1. 项目开发输出的结果/样件制造数据/过程能力规范/生产率和成本目标/客户要求等2. 工作环境要求3. 顾客特殊要求、特殊特性清单4. 量测仪器清单5. 工装、治具清单6. 设备和人员资质的认可7. 原材、辅料E如何做 （作业指导书/方法/程序/技术）：1. 生产和服务提供控制程2. 控制计划、作业指导书3. 多技能培训4. 标识和可追溯性控制程序5. 防呆、防错法6. 应急计划管理办法F使用的关键准则是什么？（测量/评估/指标）：1. 见年度质量目标G输出（将要交付的是什么？）：1. 符

22、合顾客要求（质量、进度、数量）2. 产品生产相关的完整的质量记录/生产率/成本结果3. 产品与其标识4. 工作环境的控制A.过程名称：顾客导向过程C3：产品实现C使用什么方式进行（材料/设备/装置）：1. 运输车辆2. 转运工具3. 承运商4. 标签5. D由谁进行（能力/技能/知识/培训）：1. 生产课2. 成品仓库B输入（要求是什么？）：1. 生产计划/应急计划/作业指导书2. 物料清单3. 合格的产品4. 包装标准 5. 发货通知6. 顾客的特殊要求7. 相关法律法规要求E如何做 （作业指导书/方法/程序/技术）：1. 应急计划管理办法2. 生产和服务提供控制程序F使用的关键准则是什么？

23、（测量/评估/指标）：见年度质量目标G输出（将要交付的是什么？）：1. 生产率/CPK/PPK/生产合格率/生产与检验记录2. 符合包装要求的产品/产品的标识3. 应急计划的启动4. 准时交付结果5. 超额运费A.过程名称：顾客导向过程C4：产品交付C使用什么方式进行（材料/设备/装置）：1. 机2. 电脑、网络3. 信函4. E-MAIL5. 会议室、投影仪D由谁进行（能力/技能/知识/培训）：1. 品质管理课2. 生产课B输入（要求是什么？）：1. 产品交付的结果2. 顾客满意度调查策划3. 顾客满意度调查表4. 各种顾客反馈信息5. 客户退货6. 顾客特殊要求E如何做 （作业指导书/方法

24、/程序/技术）：1. 顾客满意度控制程序2. 纠正和预防措施控制程序F使用的关键准则是什么？（测量/评估/指标）：1. 见年度质量目标2.G输出（将要交付的是什么？）：1. 顾客满意结果、分析报告、改进措施2. 8D、客诉处理报告3. 退货分析报告 A.过程名称：顾客导向过程C5：顾客反馈与沟通C使用什么方式（材料/设备/装置）：1. 会议室、投影仪2. 3. 计算机、邮件D由谁进行（能力/技能/知识/培训）：1. 总经理2. 管理者代表3. 各部门主管4. 其他指定人员B.输入（要求是什么？）：1. 公司的宗旨、方向2. 公司的中长期规划3. 满足顾客要求与法规要求4. 体系&顾客满

25、意所需的资源5. 公司近期目标、绩效的要求6. 各部门工作职责界定的需求7. 体系有效性沟通的要求8. 管理评审计划9. 管理评审输入内容：审核的结果（含内外部）客户反馈，包括顾客满意度质量管理体系的要求与绩效趋势、过程绩效与产品符合性与持续改善的状态质量目标监视，和不良质量成本的定期报告和评估对内、外部环境的分析相关方的需求在设计和开发特殊阶段的概要结果的报告可能影响质量管理体系的策划变更前次管理评审措施的跟踪改善建议E如何做 （作业指导书/方法/程序/技术）：1. 经营计划控制程序2. 管理评审控制程序F使用的关键准则是什么？（测量/评估/指标）：1. 见年度质量目标2.G输出（将要交付的

26、是什么？）：1. 管理承诺、职责权限的规定、方针目标与绩效指针的达成情况2. 资源的提供3. 中长期经营计划4. 明确规定质量方针、目标、各部门工作职责，以落实质量体系的管理的需求5. 有效的沟通方式与管道6. 管理评审报告与评审记录7. 公司运营业绩的持续改善A.过程名称：管理过程M1：经营管理D由谁进行（能力/技能/知识/培训）：1. 管理者代表2. 内部审核员3. 各部门C使用什么方式（材料/设备/装置）：1. 2. 计算机、邮箱、网络 3. 会议室、投影仪B输入（要求是什么？）：1. 年度审核计划2. 前一次审核的输出3. 管理评审的输出4. 重大的顾客投诉或退货5. 质量体系审核清单

27、6. 过程审核清单7. 产品审核清单8. 过程绩效指标统计分析9. 图纸、流程图、FMEA、控制计划、作业指导书、检验指导书；10. 公司组织架构与职责划分11. 法律法规要求与以往审核记录12. 体系标准G输出（将要交付的是什么？）：1. 内部审核报告（体系/过程/产品审核结果）2. 不符合项报告3. 纠正措施跟进4. 审核首/末次会议签到表；5. 改进要求与其他建议事项；6. 不符合的整改关闭和管理系统完善。A.过程名称：管理过程M2：内部审核F使用的关键准则是什么？（测量/评估/指标）：见年度质量目标E如何做 （作业指导书/方法/程序/技术）：1.内部审核控制程序C使用什么方式（材料/设

28、备/装置）：1. 会议室、 、投影仪2. 计算机、软件3. 图纸、公告栏等D由谁进行（能力/技能/知识/培训）：1. 管理者代表2. 品质管理课等相关部门B输入（要求是什么？）：1. 质量方针2. 质量目标3. 公司级数据4. 经营计划5. 过程绩效指标6. CPK的要求7. 管理评审与内审的策划8. 过程的其它要求E如何做 （作业指导书/方法/程序/技术）：1. 数据分析控制程序2. SPC控制程序3. 经营计划控制程序F使用的关键准则是什么？（测量/评估/指标）：见年度质量目标G输出（将要交付的是什么？）：1 数据分析结果2 供方业绩、顾客满意度、过程和产品的特性与趋势，包括采取预防措施的

29、机会3 管理评审与内审的结果4 纠正措施跟进A.过程名称：管理过程M3：数据分析C使用什么方式（材料/设备/装置）：1. 各记录、报表2. 试验、检测设备3. SPC统计方法、统计技术应用4. 数据分析工具5. 会议室、投影仪6. 计算机、邮箱、网络D由谁进行（能力/技能/知识/培训）：1. 品质管理课2. 管理者代表3. 各相关责任部门、各级管理人员4. 设计人员、操作者、质量检验人员B输入（要求是什么？）：1. 公司运营状况和运营业绩与改进方向2. 顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）、政府安全、法规标准3. 过程设计开发的质量评审；质量审核(内部和外部)4.

30、 顾客反馈5. 目标与过程绩效指标监控和测量数据分析 6. 内、外审不符合项7. 不合格成本8. 产品监控与测量数据分析E.如何做 （作业指导书/方法/程序/技术）：1. 纠正预防措施控制程序F 使用的关键准则是什么？（测量/评估/指标）：见年度质量目标G输出（将要交付的是什么？）：1. 纠正和预防措施的实施与验证2. 提高顾客对产品的满意度3. 降低产品成本4. 提高效率5.公司运营业绩的改善A.过程名称：管理过程M4：改进C使用什么方式（材料/设备/装置）：7. 会议室、投影仪8. 计算机、邮箱、网络9. 办公设施、 D由谁进行（能力/技能/知识/培训）：5. 品质管理课6. 各相关人员B

31、输入（要求是什么？）：1. 相关方需求和期望E如何做 （作业指导书/方法/程序/技术）：1.经营计划管理程序2.相关方管理程序F使用的关键准则是什么？（测量/评估/指标）：见年度质量目标G输出（将要交付的是什么？）：1. 相关方满意A.过程名称：管理过程M5：相关方管理C使用什么方式（材料/设备/装置）：10. 会议室、投影仪11. 计算机、邮箱、网络12. 办公设施、 D由谁进行（能力/技能/知识/培训）：7. 品质管理课8. 各相关人员B输入（要求是什么？）：1. 各过程中实际和潜在的风险和机遇；E如何做 （作业指导书/方法/程序/技术）：风险和机遇管理程序F使用的关键准则是什么？（测量/

32、评估/指标）：见年度质量目标G输出（将要交付的是什么？）：1不可接受风险的改善措施与风险降低；2机遇的利用A.过程名称：管理过程M6：风险和机遇管理D由谁进行（能力/技能/知识/培训）：1. 生产部2. 进料检验人员C 使用什么方式（材料/设备/装置）：1. 机2. 计算机、网络、 、办公设施3. 信函、邮箱4. 行业资讯1、 机；G输出（将要交付的是什么？）：1. 合格原辅材2. 合格供方名单等3. 合格证明文件/数据4. 供方绩效的定期监控与改善措施F 输入（要求是什么？）：1. 生产计划/物料采购计划/请购单2. 采购合同/订单3. 产品材料定额4. 采购相关协议5. 国际/国家标准、法

33、规6. 供方质量管理体系要求、供方质量管理体系证书7. 采购成本目标8. 供方的需求和期望A.过程名称：支持过程SP1：采购管理E使用的关键准则是什么？（测量/评估/指标）：见年度质量目标B 如何做 （作业指导书/方法/程序/技术）：1. 采购控制程序2. 供方评价控制程序3. 原材料入库检查作业指导书A.过程名称：支持过程SP2：仓储管理C 使用什么方式（材料/设备/装置）：1. 仓库与其设施2. 包装容器3. 搬运设备4. ERP5. 标签、账单等2、 仓库与其设施；3、 包装容器；4、 搬运设备；5、 标签、账单等。6、 机；D由谁进行（能力/技能/知识/培训）：1. 生产部2. 设备管

34、理人员、品质管理课检验人员3. 其它相关人员B输入（要求是什么？）：1. 生产与贮存环境与要求2. 部件和产品的贮存期限3. 安全库存量要求4. 产品防护具体要求5. 客户财产6. 顾客的特殊要求E如何做 （作业指导书/方法/程序/技术）：1. 标识和可追溯性控制程序2. 仓库管理规定F使用的关键准则是什么？（测量/评估/指标）：1. 见年度质量目标G输出（将要交付的是什么？）：1. 生产与贮存环境记录，6S2. 定期检查记录；3. 超期复检处理记录4. 各种物料的进出平衡记录5. 库存周转统计结果与改进措施6. 顾客财产的标识、维护等7. 物料标识管理、定置管理A.过程名称：支持过程SP3：

35、人力资源管理C使用什么方式（材料/设备/装置）：1. 培训室2. 投影仪3. 计算机4. 一般培训用具7、 仓库与其设施；8、 包装容器；9、 搬运设备；10、 标签、账单等。11、 机；D由谁进行（能力/技能/知识/培训）：1. 总务部2. 专、兼职培训员3. 参加培训人员4. 各部门主管B输入（要求是什么？）：1. 产品和服务需求2. 岗位需求3. 差距分析表（培训需求表）4. 培训计划5. 员工绩效考评过程6. 内部沟通方式7. 特殊岗位人员的岗位要求E如何做 （作业指导书/方法/程序/技术）：1. 人力资源控制程序F使用的关键准则是什么？（测量/评估/指标）：见年度质量目标G输出（将要

36、交付的是什么？）：1. 经培训的高素质员工2. 员工岗位评估与培训档案3. 培训有效性评估报告4. 相关考试的试卷和XX5. 员工绩效考核结果、员工沟通结果A.过程名称：支持过程SP4：设备设施管理C使用什么方式（材料/设备/装置）：1. 设备台帐，基础设施与设备标识2. 维修工装12、 机；D由谁进行（能力/技能/知识/培训）：1. 生产课2. 设备操作人员设备管理人员技术人员F输入（要求是什么？）：1. 车间平面布置图2. 设备维护要求3. 设备利用率4. 关键设备故障停机目标5. 其它基础设施、设备、工装与IT的管理要求B如何做 （作业指导书/方法/程序/技术）：1. 基础设施控制程序2

37、. 应急计划管理办法E使用的关键准则是什么？（测量/评估/指标）：见年度质量目标G输出（将要交付的是什么？）：1. 设备清单2. 场地分析结果和改进行动3. 设备的预防性和预知性保养4. 设备的改进计划5. 备件库存6. 应急计划7. 关键设备故障停机时间A.过程名称：支持过程SP05：不合格品管理C使用什么方式（材料/设备/装置）：1. 不合格标识2. 红色不合格品箱 3. 不合格区域13、 机；D由谁进行（能力/技能/知识/培训）：1. 品质管理课检验人员2. 生产现场、生产计划、技术人员3. 仓管人员F 输入（要求是什么？）：1. 返工/返修单2. 申请验收单3. 图纸、标准、协议4.

38、材料发放库存记录5. 让步接收单6. 降级报废申请单7. 顾客退货B如何做 （作业指导书/方法/程序/技术）：1. 不合格品控制程序E使用的关键准则是什么？（测量/评估/指标）：见年度质量目标G输出（将要交付的是什么？）：1. 纠正/预防措施报告2. 质量改善通知单3. 经返工/返修后重新检验合格的产品4. 经让步放行接收的产品5. 顾客退货处理记录6. 确保不合格品被有效标识、隔离并处置A.过程名称：支持过程SP06：产品的过程监视和测量C 使用什么方式（材料/设备/装置）：1. 检测、试验设备2. 检查工/治具14、 机；D 由谁进行（能力/技能/知识/培训）：1. 生产课2. 检验人员、

39、技术人员、生产人员F 输入（要求是什么?）：1. 产品检验与试验要求2. 控制计划、检验规范、抽样计划3. 顾客工程规范、图纸；4. 周期校准计划5. 有资格的外部校准机构6. 量具标识的要求等7. 其它检验相关要求与顾客要求B 如何做 （作业指导书/方法/程序/技术）：1. 产品的监视和测量控制程序2. SPC控制程序E使用的关键准则是什么？（测量/评估/指标）：见年度质量目标G输出（将要交付的是什么?）：1. 各种检验和试验记录2. 符合要求的产品与质量状态的标识3. 量具清单、校准/检定报告与标识4. 校准不合格的处理记录A.过程名称：支持过程SP07：文件与记录C使用什么方式（材料/设

40、备/装置）：1. 计算机2. 扫描仪3. 复印机4. 文件数据修、废、补申请单5. 文件图章等15、 机；D 由谁进行（能力/技能/知识/培训）：1. 品质管理课2. 各部门F 输入（要求是什么?）：1. 顾客要求（图纸、样件、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）2. 公司提出的工程变更（包括供方要求）3. 外来文文件（政府、安全与环保法规）4. 资料分发、回收帐5. 文件管理台帐6. 过程作业的要求7. 储存有公司机密文件的磁性媒介B如何做 （作业指导书/方法/程序/技术）:1. 文件资料控制程序2. 记录控制程序E使用的关键准则是什么？（测量/评估/指标）：见年度质量目标G输

41、出（将要交付的是什么?）：1. 经过审查、批准且受控的合格正式文件/数据（包括临时试制文件/数据）2. 文件数据最新有效版本修订状态清单3. 记录清单4. 符合要求的记录A.过程名称：支持过程SP8：计量设备管理SP07：文件与记录C使用什么方式（材料/设备/装置）：储存设施；标准件；维修维护工具、环境16、 机；D 由谁进行（能力/技能/知识/培训）：1. 品质管理课2. 量测系统测试与分析人员F输入（要求是什么?）：1. 周期校准计划2. 有资格的外部校准机构3. 量具标识的要求等4. 计量器具说明书5. PPAP手册6. MSA手册7. 客户要求8. 实验室环境要求C 如何做 （作业指导

42、书/方法/程序/技术）：1 测量和监控设备控制程序2 MSA控制程序E使用的关键准则是什么？（测量/评估/指标）：见年度质量目标G输出（将要交付的是什么？）：1. 量具清单、校准/检定报告与标识2. 校准不合格的处理记录3. 仪器设备点检记录4. 量测系统分析报告5. 计量设备台账、校准计划、作业指导书A.过程名称：支持过程SP9：工作环境管理SP07：文件与记录C使用什么方式（材料/设备/装置）：清洁工具、空调等标示17、 机；D 由谁进行（能力/技能/知识/培训）：1 总务部2 各部门人员F输入（要求是什么?）：产品环境要求B如何做 （作业指导书/方法/程序/技术）：1 仓库管理程序2 生

43、产和服务提供控制程序3 基础设施控制程序E使用的关键准则是什么？（测量/评估/指标）：见年度质量目标G输出（将要交付的是什么？）：检查记录温湿度点检记录6S九 顾客特殊要求为明确顾客特殊要求，公司对顾客特殊要求进行收集和整理，并对顾客特殊要求进行正确和有效控制与管理；生产部同总务部依据顾客的采购合同、开发协议、技术协议、质量协议、供应商手册、供应商准则、对供方的特殊要求等类似文件中，识别顾客对我公司体系方面的特殊要求。如有顾客特殊要求，识别后形成顾客特殊要求清单，公司在体系策划、产品实现策划、设计与开发、生产运行等方面严格按顾客特殊要求进行作业，确保公司的产品质量、交付和/或服务满足和符合顾客

44、要求，使顾客满意。附件一：过程与程序文件清单分类编号过程名称责任部门对应IATF条款文件备注COP顾客导向过程C1合同评审生产部管理课 6.1、8.2产品要求评审程序C2产品策划技术课6.1、8.1、8.3、8.5APQP控制程序FMEA控制程序PPAP控制程序C3产品实现生产部6.1、8.5生产和服务控制程序标识和可追溯性控制程序C4产品交付生产部6.1、8.5、8.6、8.7应急计划管理办法生产与服务提供控制程序C5顾客反馈生产部8.2、8.5、9.1顾客满意度控制程序MP管理过程M1经营管理总经理4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、9.3、10.1、10.2、10.3、经营计划控制程序。岗位职责说明书管理评审控制程序M2部审核管理者代表7.2、9.2部审核控制程序M3数据分析管理者代表9.1、10.1、10.2、10.3SPC控