本机关主要职掌

1、一、本機關主要職掌： 本校遵奉辦理國民教育，本發揚民族精神、增進學生智能、鍛鍊學生體魄、培養國民道德之宗旨，奠定德、智、體、群、美五育兼修之完備國民基礎教育。二、施政計畫實施狀況及績效：（一） 施政計畫重點及執行成果：本校依據校務發展計畫，以有效運用經費充實各科教學設備、美化環境為施政重點，本年度除配合教學進度及需要購置各科教學設備外，並充實改善教學環境。、 教學業務編列普通班48班、資源班1班、幼稚園2班共計51班，依教學進度充實設備、補充教材，並舉辦各項活動以增進教學效能。、 一般建築及設備依計畫完成購置基本零星設備及教學設備，藉以提昇教學品質與效能；為降低國民中小學人數校園整體規劃暨新增

2、教室工程於94年12月16日發包，預計於96年3月31日完工。（二） 各項工作計畫實施情形：工作計畫名稱重要計畫項目實施內容辦理情形已完成或未完成之說明因應改善措施台中市南屯區文山國民小學教學業務辦理校務行政、總務、會計、人事等事宜。本年度已依據預算說明用途，其全年度歲出預算執行率為96.22%。台中市南屯區文山國民小學一般建築及設備辦理校舍興建、資訊設備、教學設備、雜項設備等事宜。本年度已依據預算說明用途，其全年度歲出預算執行率為100%。三、預算執行概況：（一）歲入部份：、 規費收入行政規費收入：預算數50,000元，決算數0元，計短收50,000元，教師甄試統由教育局辦理，本校未零星辦理

3、。、 規費收入使用規費收入：預算數20,000元，決算數22,200元，計超收2,200元。、 財產收入財產孳息：預算數24,000元，決算數23,314元，計短收686元。、 其他收入學雜費收入：預算數720,000元，決算數708,000元，短收12,000元。 、 其他收入雜項收入：預算數0元，決算數1,590元，計超收1,590元，收借電收入及強固保全3次違規計點罰款。（二）歲出部份：、 教學業務教學業務：預算數87,515,000元，追加減預算數0元，實支數84,211,308元。、 教學業務一般建築及設備：預算數30,917,000元，追加減預算數0元，動支災害準備金0元，實支數2

4、9,020,932元，保留1,896,068元。、 公教人員退休給付：奉撥實付2,795,397元。、 公教人員撫卹給付：奉撥實付 0元。、 公教人員各項補助費：奉撥實付1,603,560元。四、財務實況：（一） 押金、預付薪津及各項預付費用之用途及尚未收回轉帳之原因：無。（二） 暫收款、保管款、借入款、代收款、預撥經費之內容及尚未退回轉帳原因：1.保管款、代收款、代辦經費等內容詳明細表，係各項代收、代辦、保管款項須留至下年度繼續支用。（三） 歲出保留數應按年度說明發生原因：1.95年度應付歲出保留款：校園整體規劃暨新建教室工程於94年12月16日發包，已發生契約責任，該工程將於96年3月31日完工。五、其他要點：（一） 各項工作計畫奉准變更之經過情形：本年度各項業務均依計畫執行。（二） 有關重要統計分析：全年度預算數編列 118,432,000元，追加減預算數0元，動支災害準備金0元，合計 118,432,000元。實際支付經常門 84,211,3