某卷烟生产厂6S现场管理实施细则

1、某某烟草（集团）有限责任公司某某卷烟厂企业标准Q/HY.CG.HZ.006-2009某某卷烟厂6s现场管理实施细则（暂行）2009年7月9日发布2009年7月10日实施企业管理科Q/HY.CG.HZ.006-2009某某卷烟厂6S现场管理实施细则1 目的为了切实推行某某卷烟厂6S现场管理工作，塑造一个清爽、明朗、洁净、舒适、科学合理的工作场所和空间环境，造就一个高素质的优秀群体，提高生产效率、产品质量，减少浪费，减少设备故障，增强员工归属感和责任感，从而促进企业生产经营目标的顺利实现，特制定本细则。2 适用范围本细则适用于某某卷烟厂各车间、科室推行6S管理。3 定义“6S”是整理(Seiri)

2、、整顿(Seiton)、清扫(Seiso)、清洁(Seiketsu)、素养(Shitsuke)、安全(Safety)等活动的总称，是管理生产作业现场的重要手段。3.1 整理(Seiri)将必需物品与非必需物品区分开，在岗位上只放置必需物品。3.2 整顿(Seiton)对整理之后留在现场的必需品进行分门别类地放置，排列整齐，明确数量，有效标识。3.3 清扫(Seiso)定期保养打扫，将工作场所内看得见与看不见的地方清扫干净，以保持工作场所的整洁。3.4 清洁(Seiketsu)使环境整洁、有序，维持前3s的成果，并实现标准化、制度化。3.5 素养(Shitsuke)遵守作业规则，养成良好的作业习

3、惯，培养主动积极、团结互助的精神。3.6 安全(Safety)作业有安全保障，创造和维持安全的工作环境，以保障员工的人身安全和生产的连续性。4 职责4.1 某某卷烟厂6s现场管理领导小组负责6s现场管理工作的总体部署和检查落实。4.2 各支部的6s现场管理推进小组负责所管辖区域、部门具体的实施工作。4.3 各6s现场管理推进小组制定本部门的活动方案。4.4 各6s现场管理推进小组负责按期上报本部门活动进展情况。5 管理内容与方法5.1 组织机制5.1.1 成立某某卷烟厂6s现场管理领导小组，负责按照集团统一部署和要求，对某某卷烟厂的6s现场管理工作的组织、协调、督促、检查落实等工作。具体为：5

4、.1.1.1 负责拟定某某卷烟厂6s现场管理的实施方案及相关制度。并对某某卷烟厂6s现场管理实施方案等进行总体部署。5.1.1.2 督促各推进小组的推进工作，对出现的问题进行协调。5.1.1.3 负责对各推进小组阶段性实施情况进行检查、核实。5.1.1.4 负责对各小组取得的推进成果的评价以及推优工作。5.1.1.5 负责某某卷烟厂各阶段总体实施情况的汇总、分析、形成报告。5.1.2 各车间、支部成立6S推进小组，负责所属区域的具体推进工作。具体负责：5.1.2.1 推进小组负责拟定6S活动具体方案，组织实施并检查落实。5.1.2.2 推进小组组长负责支部6S推行活动的全面协调工作，协调推行小

5、组各成员的分工，组织实施6S推行过程中的诊断、检查、巡视、监督及评比活动。5.1.2.3 推进小组定期就6S推进情况进行总结并撰写6S推进报告书。报告书必须包含各管理责任区问题改善情况表，各管理责任单位/机台/岗位6S情况点评，前一阶段6S推行情况总结及今后做法及打算等内容；5.1.2.4 6S推进小组成员积极协助组织开展各项推进工作；5.1.2.5 卷烟车间、成型车间、动力车间、各仓储科负责拟定本部门6S现场管理实施细则及考核办法、物品及工具摆放等相关制度。负责6S展板、看板的更新等相关工作；5.1.2.6 6S推进小组负责配合企业组织6S推行活动的评优工作；5.2 组织实施5.2.1 各部

6、门严格按照某某集团某某卷烟厂6S现场管理实施方案组织6S的各项管理工作，保证按进度有序开展。5.2.2 各推进小组将每月的活动开展情况于次月5日前（遇双休、节假日顺延）形成书面报告报企业管理科，报告包括上月实施情况、存在问题、下步打算等内容。5.2.3 某某卷烟厂5S现场管理领导小组负责对各车间、科室的实施情况进行核实、督促、协调。并对企业实施情况进行阶段性汇总，形成书面材料上报集团。1.1.4 某某卷烟厂5s现场管理领导小组负责对6s推进过程中涌现出的先进及各部门取得的成效进行评定，提交企业进行表彰奖励。1.1.5 某某卷烟厂5S现场管理领导小组负责按照实施方案按阶段组织6S推进成果发布、总

7、结会。5.3 6s管理要求5.3.1 6s管理要求（见表一）3表一6s管理要求项目编号管理要求典型活动1整理1.1不要物处理处理没有用的废料、物品、工具、材料，过期的通告、记录。1.2非经常用的物品和文件及时回仓或归档物品回仓工作程序。1.3环保回收、循环再用纸张双面复印；可回收固体废弃物管理；内部OAEmail,internet网络沟通。1.4物品按使用频率高中低存放文件、工具、物品按使用频率的高、中、低分类存放，使用频率越高离工作地点越近。1.5私人物品减至最低和集中存放私人物品须集中存放（如水杯、伞、鞋、衣服），个人保密物品有独立的上锁柜。2整顿2.1工作现场中的物品有明确的标识和位置设

8、备、仪器、材料有名称，明确放置地点，并设负责人。2.2特殊物品使用合适容器整齐放置小册子、零散材料、小件工具等使用合适容器整齐放置。2.3电掣功能标签和电线的整理电掣开关颜色标签及控制范围标示；电线贴墙离地整理妥当。2.4快速取出和放回文件及物品贮存地点有物品清单；工具或其它物品整齐摆放，有清晰标签及借用标记；文件盒按顺序摆放，有文件清单。2.5存量标准和控制总表文件存档总表；物料的存量控制。2.6先进先出的安排原、辅材料的有效期和使用排序；在制品、成品的先进先出指引；零备件的进出仓排序。2.7节省能源方法蒸汽不使用时及时通知关闭；空调合适温度；开空调时，注意关闭门窗；生产结束后及时关闭电源。

9、2.8看板管理根据生产、工作性质对看板内容进行规划，明确负责人；定期清除过期通告。3清扫3.1个人清扫责任的制定清扫分区负责人的划分；员工工作环境保洁职责；设备的日常维护保养内容。3.2个人清扫责任的执行定期清理自己的工作环境并做好记录；设备的维护保养工作及记录；下班后桌面、台面、柜面物品摆放整齐。3.3清扫较少注意到的隐蔽地方通道必须保持清洁及顺畅；注意清洁转角及有门、窗、照明灯具等盖的地方。3.4处理肮脏、泄漏损坏及成因检查厂房及设备存在的隐患，及时加以整改；地面、墙面破损及时修复。3.5防止噪音和解决震动的成因定期检查及维修仪器及设备；定期检查照明灯具。4清洁4.1每个分区位置有负责人每

10、个分区都有负责人，每个岗位都有负责的区域。4.2建立日常巡视机制规定基层管理人员每日到现场巡视的时间、路线、检查内容。4.3制定组织分级考评办法各级组织制定相应的考评办法及奖惩措施。5素养5.1履行个人职责保持良好的工作环境；遵守纪律、服从领导；服装整洁；待人诚恳有礼貌；爱护公物；富有协作精神；遵守员工日常行为规范。5.2员工综合素质的培训定期为员工进行6s宣传及培训；厂规厂纪；安全知识培训及消防演练；良好的工作态度及沟通训练。5.3创造和保持良好的环境安全、舒适的工作环境；个人及产品品质的提升；个人工作及设备效率的提高；树立个人和企业的良好形象。6安全6.1员工劳保用品穿戴及安全防护装备按职

11、业健康安全要求佩戴口罩、耳塞等；特殊区域人口有安全标示。6.2处理紧急情况的措施定期消防演习；设置急救箱及急救员；定期检查急救用品及消防设备；紧急情况处理预案。5.4 6s管理评价5.4.1 6S管理评价表（见表二）表二6S管理评价表序号评价项目分数评价内容检查方式扣分标准得分1综合管理2501.1建立6s管理领导小组151.1.13建立以组织领导为组长的6S管理领导小组。文件无文件扣1分。1.1.23明确6s管理领导小组的职责及各成员的分工。文件有1名成员职责不明确的扣2分。1.1.33建立6s管理体系，涵盖各支部、车间、仓库的，明确主管领导和6s主管人员。文件1 .体系不完善者扣1分；2

12、.未明确主管领导和人员的扣1分。1.1.436s管理领导小组至少每半年召开一次专题会，对重大问题进行研究和决策。会议纪要每少1次扣2分。1.1.536s管理领导小组主要成员每年至少参加一次6s管理的会议、检查、培训等活动。会议纪要、宣传报道、培训记录等每少1人次扣1分。1.2建立6s管理推进机构151.2.15建立6s管理推进机构，并明确6s管理推进机构的职责、人员分工。文件1 .无推进机构的扣4分；2 .职责、人员分工不明确的扣2分。1.2.25建立推进工作小组，并明确各成员的职责。推进机构、各级组织应配备专（兼）职6s管理人员。文件1 .未成立联合工作组的扣3分；2 .职责、人员分工不明确

13、的扣2分。1.2.35推进工作小组至少每季度召开一次6s管理工作会议。会议纪要每少1次扣1分。7表二（续）序号评价项目分数评价内容检查方式扣分标准得分1.36s管理工作计划与总结151.3.15有6s管理工作方针、年度工作目标、管理策划方案（目标、计戈心工作内容、完成时间、职责、责任区等）。文件、计划文本1 .无工作方针或年度工作目标的扣2分；2 .无策划方案的扣2分。1.3.25组织年度工作报告及总结中有6S管理工作的内容。文本报告及总结中无6s管理内容的扣1分。1.3.356S管理工作每年有专项总结报告。文本无总结报告的扣2分。1.46s管理规章制度151 .不要物处理流程；2 .工具物品

14、摆放管理办法；3 .文件资料分类管理标准；4 .标识识别与颜色管理标准；5 .实施细则；6 .员工素养管理办法；7 .安全管理标准。1.56S管理检查与整改251.5.156S管理推进机构每月至少开展1次工作检查。检查记录表每少1次扣1分。1.5.210建立6s管理检查整改台帐，实施闭环管理。台帐、验收单整改合格率低于90%口4分，低于95%口2分，低于98%口1分。1.5.310各级组织定期开展6s检查。检查记录表每少1次扣2分。序号评价项目分数评价内容检查方式扣分标准得分1.76s管理培训151.7.156s管理培训纳入组织的培训计划。计划文本未纳入扣2分。1.7.210对高层领导、6s管

15、理专兼职人员、中层干部、全体职工，特别是新招聘的职工的6s管理知识培训率达到100%培训计划、试卷，并按比例抽考，抽考比例不低于5%1 .每缺1类培训扣2分；2 .缺少新招聘职工培训扣4分；3 .每有1名抽考不合格扣1分。1.86s管理档案101 .有6s管理文件档案；2 .有6s管理教育培训档案（计划、内容、）；3 .有6s管理检查记录档案；4 .有6s管理奖惩档案；5 .有6s管理工作大事记。档案资料1 .每少1项扣1分；2 .每项内容不完整扣0.5分。1.9日常活动与创新201.9.1a全面深入持久地开展6s管理活动。汇报、座谈、查看现场每有1个部门未持续开展6s管理的扣全分。1.9.2

16、在6s管理取得成果基础上，积极开展创新活动和主题活动。汇报、文本、记录无创新或主题活动的扣5分。1.9.310每半年开展一次6s管理自评工作，并按照PDCAT法，持续改进。自评报告及不合格项清单组织验收前均要开展自评，每少1次扣5分。1.10企业文化传播251.10.17体现企业形象的产品、办公用品、文件资料、企业介绍、产品介绍、纪念品、胸卡、胸牌等符合企业形象识别系统的要求。查看实物1 .无标识的每项扣2分；2 .不符合要求的每项扣1分。序号评价项目分数评价内容检查方式扣分标准得分1.10.23已建立质量安全体系的企业，质量安全文化宣传纳入体系文件中。查阅程序文件未纳入扣2分。1.10.33

17、利用橱窗、看板、媒体等广泛宣传企业文化理念，并提出文化、安全、质量警句、格言等。查看实物、警句等每有1项不合格扣1分。1.10.43定期有企业文化的宣传报道，保证宣传的持续性。查看报纸等媒体每缺1期扣1分。1.10.53利用内部网络及时、动态地（配合图片、影片等）对企业文化、6s管理动态等进行宣传报道。查看网页每有1个月未宣传报道的扣2分。1.10.63运用外界媒体定期对本企业文化及6S管理动态进行宣传报道，并符合企业形象识别系统的要求。查看相关媒体1 .每有1期未报道的扣1分；2 .内容有1项不符合要求的扣1分。1.10.73*有对外介绍本企业情况的展室（台）、电视记录片等。查看实物无展室（

18、台）、电视记录片的扣全分。1.11安全25获得第三方的符合性认证证书起评分为25分，无证书起评分为10分（无证书时1.11.2的分数为6分，1.11.5的分数为4分）。1.11.1受上级通报的交通及生产安全事故发生。查看文件每发生1件扣全分。1.11.215无安全事故隐患，消防设施齐备、完好，定置摆放、标识明显、取用方便，且在合格期内。查看现场每1处不符合扣2分。1.11.3易燃易爆有毒物品有明确的摆放区域，分类定位，有明显的警示标识，间距符合规范要求，隔离摆放，远离火源，并有专人管理。查看现场每1处不符合扣全分。1.11.4易燃易爆有毒场所中的设备、设施、电气线路、刀闸、开关等符合防爆要求。

19、查看现场每1处不符合扣全分。1.11.510工作人员按规定正确使用劳动防护用品。查看现场每1处不符合扣2分。1.12员工着装151.12.15*按规定要求穿戴工作服、佩戴工作牌，着装整洁。查看现场每1人不符合扣2分，超过2人次扣全分。1.12.25工作服、帽干净无破损。查看现场每1人不符合扣1分。9序号评价项目分数评价内容检查方式扣分标准得分1.12.3a5*工作时间不得穿拖鞋、背心、等不适宜的服装。查看现场每1人不符合扣2分，超过2人次扣全分。1.13员工行为201.13.12员工遵守劳动纪律，不迟到、不早退。查看现场每1人不符合扣1分。1.13.22没有打瞌睡等现象。查看现场每1人不符合扣

20、1分。1.13.32没有聚集闲谈或大声喧哗、谈吐文明。查看现场每1人不符合扣1分。1.13.42没有吃零食。查看现场每1人不符合扣1分。1.13.52没有做与工作无关的事项。查看现场每1人不符合扣1分。1.13.62没有擅自串岗、离岗。查看现场每1人不符合扣1分。1.13.72举止文明，无不雅行为。查看现场每1人不符合扣1分。1.13.82配合6s活动，尊重检查指导人员，态度积极主动。查看现场每1人不符合扣1分。1.13.94对6s活动的方针、意义、基本知识有正确认识，能够表述；了解相关的6S制度与组织，本人的区域责任要求等内容。查看现场每1人不符合扣2分。1.14员工就餐管理151.14.1

21、5员工应本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则就餐。查看现场每1人不符合扣1分。1.14.25就餐人员应自觉服从餐厅人员的管理，自觉遵守就餐秩序，按先后顺序排队领餐，文明就餐，不得拥挤，不得大声喧哗。查看现场每1人不符合扣1分。1.14.35员工就餐时应讲究卫生，自觉保持餐厅的整洁，不得将饭、菜、汤等洒泼在餐桌、椅地上，残余饭菜应倒入指定的容器里，餐具分类放在指定的存放处，做到轻拿轻放。查看现场每1人不符合扣1分。13序号评价项目分数评价内容检查方式扣分标准得分2公共区域1502.1企业文化标识102.1.15有本企业的理念标语。查看现场每1处不符合扣2分。2.1.2a在大门上或最具代表性的建筑物（

22、如办公楼）上悬挂企业标志。查看现场无厂徽悬挂扣全分。2.1.35企业标识系统与企业文化手册的标识系统相一致。查看现场每1处不符合扣2分。2.2.3在主要生产现场宣传、张贴必要的能体现企业质量方针、质量目标的宣传品。查看现场每1处不符合扣1分。2.2.4在危险点张贴强化安全意识的标识和宣传品。查看现场1 .现场无标识的扣全分；2 .每1项不符合扣1分。2.3公共区域规划202.3.220公共区域建筑物、交通绿化等与批准规划相一致，并与企业发展规划相协调。查看现场1 .每发现1处未落实的扣4分；2 .规划文本、图纸与规划不协调的，每发现1处扣4分。序号评价项目分数评价内容检查方式扣分标准得分2.4

23、绿化与卫生152.4.15绿化效果美观、协调，无杂草、野草。查看现场每1处不符合扣1分。2.4.25绿地、花草、树木养护良好，无杂物、无枯死。查看现场每1处不符合扣1分。2.4.35道路、绿地等干净整洁，无卫生死角。查看现场每1处卫生死角扣2分。2.5建筑物102.5.14建筑物色彩协调、统一。查看现场1 .建筑物色彩严重不统一、不协调的扣全分；2 .每发现1处建筑物色彩不协调的扣2分。2.5.23建筑物无破损，门窗整齐、干净。查看现场每发现1处扣1分。2.5.33建筑物外面没有违规搭建的棚库等。查看现场每发现1处扣1分。2.6道路、交通标志、路灯、公共设施152.6.14道路平整、干净、通畅

24、，设施齐全，无阻挡。查看现场每1处不符合扣2分。2.6.24交通标志和划线规范、醒目。查看现场每1处不符合扣2分。2.6.33路灯设置合理，明亮、完好。查看现场每1处不合理或损坏扣1分。2.6.44公共设施完好，无脏污、破损。查看现场每1处不合理或损坏扣1分。2.7物料与工业垃圾102.7.15物料与工业垃圾放入专用库房或整洁的容器，未安装的设备应定置存放。查看现场每发现1处扣1分。2.7.25因特殊情况需临时放置的设备、物料、垃圾，应挂牌标识，定人定时限清理。查看现场、查看审批手续每1处不符合扣1分。序号评价项目分数评价内容检查方式扣分标准得分2.8非机动车停车场102.8.13色彩协调，无

25、破损。查看现场每1处不符合扣1分。2.8.23库内自行车、助力车、摩托车等整齐、有序存放，朝向统一。查看现场每1处不符合扣1分。2.8.3a4*库内无长时间不用的破旧车辆及杂物等。查看现场每1处不符合扣全分。2.9机动车停车场及机动车辆102.9.14停车场车位设置合理、划线规范，通道宽畅，标志清晰。查看现场每1处不符合扣1分。2.9.23机动车辆停放在规定的停车位，有序存放，朝向统一。查看现场每1处不符合扣1分。2.9.3a*机动车辆须遵守交通法规。查看现场每1处不符合扣全分。2.9.43公共车辆保持清洁，门窗完好，车内座垫、座椅套干净、整洁，垃圾袋及时清理。查看现场每1处不符合扣1分。2.

26、10卫生间102.10.13卫生间标识清楚，建筑物无损坏。查看现场每1处不符合扣1分。2.10.23卫生间洁具、墙壁、门、窗完好，干净整洁。查看现场每1处不符合扣1分。2.10.3a*4卫生间有专人定期清扫，地面干净、整洁，无异味。查看现场有1处不符合扣全分。2.12电梯102.12.15电梯运行良好，干净整洁，电梯有垫，且时时有人更换。查看现场每1处不符合扣1分。表二（续）序号评价项目分数评价内容检查方式扣分标准得分2.12.2a5*电梯在检验有效期内，应急电话畅通。查看现场有1处不符合扣全分。2.13保安、物业人员102.13.15保安人员统一着装、干净、整洁。查看现场每1处不符合扣1分。

27、2.13.25保安人员站立时身体笔直，言语简练，态度和蔼，工作时间不做与工作不相干的事情。查看现场每1处不符合扣1分。3办公区2003.1地面153.1.12地上无垃圾、无杂物，保持清洁。查看现场每1处不符合扣1分。3.1.22地面无污渍、污染（积水、油污、油漆等）。查看现场每1处不符合扣1分。3.1.33地面的安全隐患处（突出物、地坑等）应有防范或警示措施。查看现场每1处不符合扣2分。3.1.42安全警示区划分清晰，有明显警示标识，悬挂符合规定。查看现场每1处不符合扣1分。3.1.52地面区域划分合理、标识明确，区域线、标识清晰无剥落。查看现场每1处不符合扣1分。3.1.62地面物品摆放有定

28、位、标识。查看现场每1处不符合扣1分。3.1.72物品存放于定位区域内，无压线、越线。查看现场每1处不符合扣1分。3.2门、窗103.2.12门、窗、玻璃保持明亮干净。查看现场每1处不符合扣1分。3.2.21窗帘保持干净。查看现场每1处不符合扣1分。3.2.32窗台上不摆放物品。查看现场每1处不符合扣1分。3.2.41门窗、窗帘无破损。查看现场每1处不符合扣1分。序号评价项目分数评价内容检查方式扣分标准得分3.2.52有门牌标识。查看现场每1处不符合扣1分。3.2.62门窗玻璃无乱张贴现象。查看现场每1处不符合扣1分。3.3墙103.3.13墙身保持干净，无脏污、乱画，无不要物（如过期标语、封

29、条、蜘蛛网等）粘贴、悬挂。查看现场每1处不符合扣1分。3.3.22电器开关处于安全状态，标识明确。查看现场每1处不符合扣1分。3.3.33墙身贴挂应保持整齐，表单、通知定位在公告栏内。查看现场每1处不符合扣1分。3.3.42墙体无破损。查看现场每1处不符合扣1分。3.4天花板53.4.13破损处及时修复，没有剥落。查看现场每1处不符合扣1分。3.4.22没有吊着的不要物，无积灰。查看现场每1处不符合扣1分。3.5办公桌、椅203.5.12办公桌定位摆放，隔断整齐。查看现场每1处不符合扣1分。3.5.22抽屉应分类标识，标识完好，物品和标识相吻合。查看现场每1处不符合扣1分。3.5.32办公抽屉

30、不杂乱，公私物品分开。查看现场每1处不符合扣1分。3.5.42台面物品有定位及标识。查看现场每1处不符合扣1分。3.5.52桌面定位胶垫保持干净，无脏污。查看现场每1处不符合扣1分。3.5.62台面保持干净，无灰尘杂物，无规定以外的物品（有玻璃板的台面，玻璃板下压放物品有明确规定，无规定以外的物品）。查看现场每1处不符合扣1分。3.5.72台面物品按定位摆放（除正在使用外），不拥挤凌乱。查看现场每1处不符合扣1分。序号评价项目分数评价内容检查方式扣分标准得分3.5.82与正在进行的工作无关的物品应及时归位。查看现场每1处不符合扣1分。3.5.92抽柜顶不摆放物品。查看现场每1处不符合扣1分。3

31、.5.102人员下班或离开工作岗位10分钟以上，台面物品、办公椅归位。查看现场每1处不符合扣1分。3.6文件柜（架）、文件资料、文件盒203.6.12文件柜分类标识清楚，明确责任人。查看现场每1处不符合扣1分。3.6.22文件柜保持干净，柜顶无积尘、杂物。查看现场每1处不符合扣1分。3.6.32文件柜里的物品放置整齐，及时归位。查看现场每1处不符合扣1分。3.6.42文件柜内物品、资料应分区定位，标识清楚，明确责任人，有物品清单。查看现场每1处不符合扣1分。3.6.52文件夹（盒）保持干净。查看现场每1处不符合扣1分。3.6.62文件归入相应文件夹（盒），文件夹按顺序摆放整齐。查看现场每1处不

32、符合扣1分。3.6.72夹（盒）内文件定期清理、归档，与标识对应。查看现场每1处不符合扣1分。3.6.82推行员应建立6S专用文件夹，保存主要的6s活动资料文件。查看现场每1处不符合扣1分3.6.92电子文档及时整理，分类清楚。查看电脑每1处不符合扣1分。3.6.102能使用电子信息化传递的文件资料尽量不使用纸质文件；需要打印的文件，一般使用双面打印。查看现场每1处不符合扣1分。3.7宣传栏、公告栏、看板103.7.12主要车间、科室应有看板（如“管理看板”等）。查看现场每1处不符合扣1分。3.7.23干净并定期更换，无过期公告及张帖物、明确责任人。查看现场每1处不符合扣1分。3.7.33版面

33、设置美观，内容充实、及时更新，标题明确。查看现场每1处不符合扣1分。3.7.42管理板及时填写、擦除。查看现场每1处不符合扣1分。序号评价项目分数评价内容检查方式扣分标准得分3.8办公设施、辅助设施203.8.14热水器、饮水器、空调、风扇、电脑、照明灯、复印机、传真机、碎纸机等按要求摆放，保持正常状态，有异常作出明显标识，无安全隐患。查看现场每1处不符合扣1分。3.8.23各种电线捆扎成束，插头标识明确，电脑主机有固定放置。查看现场每1处不符合扣1分。3.8.34保持干净，无积尘、脏污。查看现场每1处不符合扣1分。3.8.43明确责任人。查看现场每1处不符合扣1分。3.8.53日用电器无人时

34、应关掉，无浪费现象。查看现场每1处不符合扣1分。3.8.63废弃设备及电器标识状态，及时清理。查看现场每1处不符合扣1分。3.9清洁用具103.9.15清洁用具定位摆放，标识明确。查看现场每1处不符合扣1分。3.9.25容器干净，垃圾及时倾倒。查看现场每1处不符合扣1分。3.10盆栽（包括台上摆设的）103.10.13盆栽无需定位线。查看现场每1处不符合扣1分。3.10.23盆栽周围干净、美观。查看现场每1处不符合扣1分。3.10.32盆栽叶子保持干净，无枯黄。查看现场每1处不符合扣1分。3.10.42盆栽容器本身干净。查看现场每1处不符合扣1分。3.11暂放物103.11.14暂放物有“暂放

35、标识牌”，并规定暂放时间，按时间要求及时清理暂放物。查看现场每1处不符合扣1分。3.11.23暂放区的暂放物应摆放整齐、干净。查看现场每1处不符合扣1分。3.11.33同一区域不设一个以上的暂放区。查看现场每1处不符合扣1分。序号评价项目分数评价内容检查方式扣分标准得分3.12生活用品、私人物品153.12.13定位标识，整齐摆放，公私物品分开。查看现场每1处不符合扣1分。3.12.23水壶、水杯按要求摆放整齐，保持干净。查看现场每1处不符合扣1分。3.12.33毛巾、洗漱用品、鞋袜等按要求摆放整齐，保持干净。查看现场每1处不符合扣1分。3.12.43服装、鞋袜、背包、洗漱用品等放入更衣柜或私

36、人物品区（不可以放在桌椅上）。查看现场每1处不符合扣1分。3.12.53晾衣应有专门区域，合理设置不影响工作及房间美观。查看现场每1处不符合扣1分。3.13办公区通道（走廊）153.13.15办公区通道地面平整、干净、通畅。查看现场每1处不符合扣1分。3.13.25楼梯无破损、安全可靠，扶手干净，无破损。查看现场每1处不符合扣1分。3.13.35灯具齐全，疏散标志清楚，应急灯完好，安全通道畅通。查看现场每1处不符合扣1分。3.14会议室、休息室153.14.13各种用品保持清洁干净，定位标识。查看现场每1处不符合扣1分。3.14.23各种用品及时归位。查看现场每1处不符合扣1分。3.14.33

37、饮用品应保证安全食用性。查看现场每1处不符合扣1分。3.14.43烟灰缸及时倾倒，烟头不乱扔。查看现场每1处不符合扣1分。3.14.53地面保持干净。查看现场每1处不符合扣1分。3.15标志、标识153.15.15作业指导书、记录、标识牌等挂放或摆放整齐、牢固、干净。查看现场每1处不符合扣1分。3.15.25标识与被标识的物品相吻合。查看现场每1处不符合扣1分。3.15.35标示应符合体系运行要求查看现场每1处不符合扣1分。序号评价项目分数评价内容检查方式扣分标准得分4生产作业区3004.1宣传栏、公告栏、看板204.1.17看板分类，包括党政、生产、质量、管理看板等。查看现场每1处不符合扣1

38、分。4.1.27干净并定期更换，无过期公告及张帖物、明确责任人。查看现场每1处不符合扣1分。4.1.36版面设置美观，内容充实、及时更新，标题明确。查看现场每1处不符合扣1分。4.2设备、仪器804.2.18设备、仪器工艺布局合理，定置有序摆放，间距及摆放角度符合要求。查看现场1 .每1处布局不合理扣2分；2 .每1处间距及角度不正确扣2分。4.2.28设备状态良好，漆色清晰完整；同区域设备颜色统一，外观清洁；无明显锈蚀、破损，无跑、冒、滴、漏等现象。查看现场每1处不符合扣2分。4.2.38与卷烟直接接触的振槽、落料口等设备部件应定期清洁、保持干净、无积垢。查看现场每1处不符合扣2分。4.2.

39、48开关、手柄、防护罩等齐全完好。查看现场每1处不符合扣2分。4.2.58开关、控制面板标识清晰，控制对象明确。查看现场每1处不符合扣2分。4.2.68设备仪器明确责任人员，坚持日常点检，有必要的记录，确保记录清晰、正确。查看现场、点检表每1处不符合扣2分。4.2.78设备仪器保证处于正常使用状态，非正常状态应有明显标识。查看现场每1处不符合扣2分。4.2.88危险部位有警示和防护措施。查看现场每1处不符合扣2分。4.2.98仪器、仪表等在检定期内使用。查看现场每1处不符合扣2分。4.2.108仪表表盘干净清晰，有必要的正常范围标识。查看现场每1处不符合扣2分。4.3电器设施、动力管路504.

40、3.18电器线路布线规范、有序，无老化破损。查看现场每1处不符合扣2分。4.3.29动力管路布局合理，按规定着色，干净整洁，无悬挂物。查看现场每1处不符合扣2分。序号评价项目分数评价内容检查方式扣分标准得分4.3.39动力箱、柜、开关、插座等完好、清洁，明确控制对象，安装位置正确，操作区无遮挡物。查看现场每1处不符合扣2分。4.3.48电线整齐、捆扎成束，无安全隐患（如裸线、上挂物等）。查看现场每1处不符合扣2分。4.3.58电器检修时需有警示标识。查看现场每1处不符合扣2分。4.3.68废弃电器设备标识状态，及时拆除、清理。查看现场每1处不符合扣2分。4.4工具箱（柜、车）、工作台、凳、梯4

41、04.4.17工具箱（柜）、工作台颜色统一，摆放整齐，表面清洁无杂物。查看现场每1处不符合扣1分。4.4.27柜面标识明确，与柜内分类标识对应。查看现场每1处不符合扣1分。4.4.37柜、台内工具物品分类摆放，易于查找。查看现场每1处不符合扣1分。4.4.47各类工具应保持完好、清洁，保证使用性。查看现场每1处不符合扣1分。4.4.57各类工具使用后及时归位。查看现场每1处不符合扣1分。4.4.65凳、梯非工作状态时按规定位置摆放（归位）。查看现场每1处不符合扣1分。4.5材料、物料504.5.19原料、辅料应按照工艺要求标识清楚，分类定置摆放。合理使用原辅材料，生产过程中无原辅材料浪费现象。

42、查看现场每1处不符合扣2分。4.5.28卷烟产品生产过程标识全面、清楚。查看现场每1处不符合扣2分。4.5.39检验、试验状态（包括待检、合格、不合格、待处理或待分选、报废）标识清楚，分类定置摆放。查看现场每1处不符合扣2分。4.5.48各种原材料、半成品、成品整齐码放于定位区内，高度符合安全要求。查看现场每1处不符合扣2分。4.5.58物料、半成品及产品上无积尘、杂物、脏污。查看现场每1处不符合扣2分。4.5.68零件及物料无散落地面。查看现场每1处不符合扣2分。序号评价项目分数评价内容检查方式扣分标准得分4.6呆料、长期库存204.6.17有明确的摆放区域，并予以分隔。查看现场每1处不符合扣1分。4.6.27有明显标识。查看现场每1处不符合扣1分。4.6.36做好防尘及清扫工作，保证干净及原状态。查看现场每1处不符合扣1分。4.7运转车辆204.7.15运转车辆性能良好、附件完好，干净整洁，无锈迹和封箱胶带等缠绕物。查看现场每1处不符合扣1分。4.7.25定位停放，停放区域划分明确，标识清楚。查看现场每1处不符合扣1分。4.7.35在规定场所使用，只运转规定物品。查看现场每1处不符合扣2分。4.7.45有责任人及日常点检记录。查看现场每1处不符合扣2分。4.8油类、乳胶204.8.17有明确的摆放区域，