桂冠压力容器制造质量手册教案

1、精品文档文件编号：Q/GG.SC.01-2012版次/修订：A0精品文档压力容器制造质量保证手册发放编号：Q/GG.SC.受控状态：受控口非受控持有人：编制：技术部审核：批准：精品文档2012-10-20发布2012-11-1实施诸城市桂冠水暖工程安装有限公司Q/GG-01-2012精品文档ljgj，标题压力容器制造质量保证手册目录版次/修订:A/0本章共2页第1页修订日期：:发布日期：0.0目录10.1质量保证手册发布令30.2质量方针发布令40.3企业概况50.4质保工程师任命书60.5质控系统责任人员任命书70.6范围80.7术语和缩写90.8质量保证手册管理111管理职责132 质量保

2、证体系文件203 文件和记录控制224 合同控制245 设计控制256 材料、零部件控制267 作业（工艺）控制298 焊接控制319 热处理控制3510无损检测控制3711理化检验控制3912检验与试验控制41早下诸城市桂冠水暖工程安装有限公司Q/GG-01-2012压力容器制造质量保证手册本章共2页第2页标 题目录版次/修订:A/0修订日期：发布日期：0.0FliiHflbjnfi：nuan13设备和检验与试验装置控制4514不合格品（项）控制4715质量改进与服务4916人员培训、考核及其管理5117其他过程控制5318执行特种设备许可制度54附1质控系统控制程序图57附2压力容器制造过

3、程质量控制点一览表58附3压力容器制造程序文件目录70附4压力容器制造运行表格目录72附5压力容器制造管理制度、作业指导书目录75附录A材料系统质量控制程序图76附录B工艺系统质量控制程序图77附录C焊接系统质量控制程序图78附录D检验系统质量控制程序图79附录E设备系统质量控制程序图80附录F引用法规、标准清单81F3%诸城市桂冠水暖工程安装有限公司Q/GG-01-2012Gua压力容器制造质量保证手册本章共1页第1页早10.1标题质量保证手册发布令版次/修订:A/0修订日期：发布日期：压力容器制造质量保证手册发布令公司根据压力容器安全技术监察规程、锅炉压力容器制造监督管理办法、锅炉压力容器

4、制造许可条件、锅炉压力容器制造许可工作程序、锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则、TSGZ0004-2009特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求等有关法规和国家标准的规定，结合公司实际状况，制定了公司第A版压力容器制造质量保证手册。本手册阐述了公司的质量方针、质量目标并对公司的质量体系提出具体要求。本手册是公司压力容器制造质量管理的基本法规，是质量体系运行的准则，也是公司对顾客的承诺。现予发布，自2012年11月1日起实施。公司全体员工必须严格执行手册所规定的内容，实现公司质量方针和质量目标，满足顾客需要。批准：日期：2012年10月20日kF诸城市桂冠水暖工程安装有限公司Q/G

5、G.SC-01-2012前!fa.PluiahiiTGuai压力容器制造质量保证手册本章共3页第1页早10.2标题质量方针和质量目标版次/修订：A/0修订日期：发布日期：公司坚持以质量管理为核心，依照22号令：TSGZ0004-2009特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求等系列标准，建立、健全质量体系。以严格内部管理和雄厚的技术力量，确保体系有效的运行，使产品质量符合国际、国内有关标准，规范及用户要求，制定了行之有效的质量方针和质量目标。质量方针：严格执行国家关于压力容器产品法令、法规及强制性标准的规定。规范管理、过程控制、保证产品质量、用户满意、赶超国际水平。质量目标：原材料正

6、确使用率100% 焊接工艺评定覆盖率100% 无损检测比例执行率100% 焊工焊件合格率为90% 其他过程一次交检合格率95% 监检单位和用户所提问题处理及时率）95% 顾客满意度100%2诸城市桂冠水暖工程安装有限公司Q/GG.SC-01-2012fGuan压力容器制造质量保证手册本章共3页第2页早10.2标质量目标分解版次/修订：修订日期：题A/0发布日期：质量目标分解年度指标部门展开目标具体实施措施公司各部门严格按照本公司质量管理体系文件执行，体系运行过程中不断加强本公司管理层及员工的质量意识；加强技术管理工作，不断改进技术水平，以提高产品质量；质检部门加强质量监管力度；加强各车间工序管

7、理，每道工序做到不让不合格品流入下道工序；加强对产品质量的分析统计，公司办1、内部审核不符合项准时改善完成率100%；2、管理审核决议事项准时完成率100%3、文件抽查合格率100%,4、营收目标差异率W5%5、成本费用目标差异率W5%6、对外工作顾客满意度100%7、年度培训按计划完成率90%8、培训合格率95%1、计划和实施年度的质量审核，对不符合性及时纠正改善；2、按时下达和监督公司决议事项；3、每季度对文件进行抽查；4、确定公司营收目标；5、控制成本。质保办1、产品生产过程监督率100%2、产品出厂合格率100%3、受检产品执行率100%1、每天到生产现场监督产品生产过程并及时纠正违章

8、操作2、及时监督产品受检及联系监检单位3、严格控制受检产品的出厂程序，防止未受检产品出厂生产部4、生产计划任务完成率100%5、产品平均抽检合格率98%3、设备运转完好率98%4、送样及时率90%上。5、原材料正确使用率100%6、焊接工2评定覆盖率100%7、无损检测比例执行率100%8、焊工焊件合格率为90%9、其他过程一次交检合格率95%1、加强对生产过程中设备的管理，对车间的日常维护保养工作进行监督，制订设备的维护保养计划，并严格按计划对设备进行维护保养，以确保设备完好，确保设备的过程能力；2、公司卜达的生产任务，要不折不扣，百分之百完成。在生产过程中在严格执行工艺文件，操作工应熟悉本

9、岗位的操作要领，熟悉产品特点，做好生产过程中的产品防护工作；操作工应加强技术水平的提高；生技部应不断加强对操作工的技术培训及质量意识培训；对出现的产品质量问题认真分析原因，采取相应的纠正和预防措施，不断改进产品质量。3、积极配合做好各级监督检验机构的监督检查工作，保证各被检查产品检检合格。采购部1、采购产品合格率95%2、每年度对合格供方的评价率100%严格按照本公司质量管理体系文件执行，在供方选择过程中严格筛选，加强对合格供方的控制，确保采购产品的质量符合要求。工程部1、对外承揽的焊接工程合格率100%2、职工外出安全率100%加强对本公司职，防护工作，做好承接工程完工率，确保交付给顾客的产

10、品完好。诸城市桂冠水暖工程安装有限公司Q/GG.SC-01-2012q力1U-U电kin(iGuanl压力容器制造质量保证手册本章共3页第3页早10.2标质量目标分解版次/修订：修订日期：题A/0发布日期：质量目标分解为产品质量的不断改进提供决策。公司内部牢固树立“以顾客为关注焦点”，以“产品质量是企业生命”的思想，不断提高产品质量、服务质量；加强企业内部管理，不断降低成本，为顾客提供性价比最高的产品。技术部1、订单评审及时率100%2、销售合同执行率98%3、顾客满意度达98%4、新产品开发数A25、原材料正确设计率100%1、加强对顾客要求的评审工作，确保所签订的合同我本公司均有能力满足顾

11、客要求及法律法规要求，加强对合同执行过程的监控，确保所签订的合同按期履行；2、将合同的执行情况及时与顾客沟通，定期对顾客满意程度进行调查，及时了解顾客对产品质量、服务质量、价格的要求不断改进，以提高顾客满意程度。质检部1、产品检验一次合格率95%2、检测设备周期校准率100%;3、监督抽查合格率100%1、确保产品符合要求而配置的监视和测量装置进行控制；2、加强检验员的责任心，检验员应对检验工作认真负责，严格按照检验规程要求对产品实施检验。3、对不合格产品进行控制，防止非预期使用或交付。财务部1、对车间物耗、能耗统计及时率达100%2、考核准确率达99%1、协助总经理分管公司财务会计业务的管理

12、、核算、和监督；2、编制公司年度财务预算和核算；3、负责公司固定资产的核算和管理；4、负责公司流动资金的周转、核算和管理；5、负责公司成本计划、控制和核算；6、负责对成品仓库、原料仓库财物业务的监督管理，努力减少库存，做到库物资账、卡、物统一；7负责对各部门费用的控制和考核。Ctjj?p."，G"勿40诸城市桂冠水暖工程安装有限公司Q/GG-01-2012压力容器制造质量保证手册本章共1页第1页早10.3标题企业简介版次/修订:A/0修订日期：发布日期：诸城市桂冠水暖工程安装有限公司建厂于2010年，主要从事D1、D2压力容器的研究和开发。通过桂冠公司广大员工的不懈努力，桂

13、冠公司已经有能力承接D1、D2压力容器制造和开发。追求高素质、高质量是我们在提高产品品质方面的目标。先进的技术和产品层出不穷，我们的眼光依靠世界前沿，及时引进先进的技术和部件，来武装和提高我们产品品质。随着我国社会的发展，国家及企事业单位对于D1、D2压力容器的安全和品质提出了更高的要求，对D1、D2压力容器的安全重要性也有了新的认识。桂冠公司本着“质量第一，安全第一”的原则严格的按照GB150-2011压力容器及TSGZ0004-2009特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求进行制造。桂冠的，世界的，我们愿以精湛的先进技术改变我们的生活。企业理念：“爱心诚信进步创新”精品文档诸城

14、市桂冠水暖工程安装有限公司诸桂字2012第009号质保工程师任命书今任命董焕华同志为我公司的质量保证工程师，履行质保工程师的职责，行使质保工程师的权力。请公司有关人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量保证体系有效运行。批准：2012年10月20日诸城市桂冠水暖工程安装有限公司诸桂字2012第010号质控系统各专业责任人任命书现任命下述人员为质控系统责任人，协助质量保证工程师进行重点过程的控制：台泽堂为设计、工艺质控系统责任人刘瑞美为材料质控系统责任人刘福刚为焊接、热处理质控系统责任人王泽新为压力试验、最终检验质控系统责任人王伟为理化、无损检测质控系统责任人王兆增为计量、设备质控系统责任人上

15、述被任命的人员在压力容器制造质控系统中有行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性。各位质控系统责任人要尽职尽责、依法行事，以保证质量体系的正常运转。特此任命批准：2012年10月20日主送：总经理抄送：财务部、技术部、销售部、质检部、生产部、采购部、存档：公司办F3%诸城市桂冠水暖工程安装有限公司Q/GG-01-2012Gua压力容器制造质量保证手册本章共1页第1页早10.6标题质量保证手册发布令版次/修订:A/0修订日期：发布日期：0.6范围本手册是根据锅炉压力容器制造监督管理办法及其相关法规的要求制定的，适用于公司的D级压力容器制造、检验和试验等过程。本手册阐述了公司的质量方针、质量

16、目标，对质控系统的各项要求作出了具体规定，规定了公司压力容器制造质量体系各要素的控制程序和质量控制方法、措施和资源，适用于公司压力容器制造质量体系的控制。本手册适用于公司对顾客或第三方监督检验证实公司压力容器制造质量体系满足有关安全管理监察规定、标准和合同要求的质量保证能力，作为向顾客的承诺和接受第三方监督检验的依据。诸城市桂冠水暖工程安装有限公司Q/GG-01-2012Gi/aj1a压力容器制造质量保证手册本章共2页第1页早10.7标题术语和缩写版次/修订：A/0修订日期：发布日期：0.7术语与缩写词0.7.1术语：本手册除参照GB/T19000质量管理体系基础和术语的术语和定义外对下述术语

17、进行定义：a）质量控制环节：组成质量控制系统的多个过程中需要控制的重点过程。b）质量控制点：质量控制环节中需要控制的重点活动，称为质量控制点。控制点按其在生产过程中重要作用和控制程度的不同，可分为检查点（E点），审核点（R点），停止点（H点）,见证点（W点）。c）检查点（E点），也称检验点，是指产品制造过程中的主要工序、工步、工位或主要质量项目，必须由专职检验员进行检查的控制点。d）审核点（R点），也称认可点、审阅点。其含义是指在质量保证体系运转过程中，完成某项较为主要的活动或过程后，除执行（或操作）者进行自查符合有关规定外，还应由质量保证体系中有关人员（职责上高于执行者）进行确认。e）停止点

18、（H点），也称停止检查点或停点。其含义是指当工程或产品制造到对质量有重大影响的活动时，应暂时停止制造，在监督检验员等在场的情况下，由专职检验员进行检查。检查结果应得到监督人员确认并签字后，再继续进行制造。f）见证点（W点），也称约定检查点。其含义是指顾客、监造单位对某产品的重要要求所指定的控制点，应在合同或技术协议中预先约定。当产品制造到达此点时，应通知顾客、监造单位到现场见证。j诸城市桂冠水暖工程安装有限公司Q/GG-01-201217压力容器制造质量保证手册本章共2页第2页早10.7标题术语和缩写版次/修订：A/0修订日期：一发布日期：0.7.2缩写词a) 特种设备安全监察条例b) 压力容

19、器安全技术监察规程c) 压力容器制造质量保证手册d) 质量保证工程师e) 质控系统责任人f) 山东省锅炉压力容器检验研究中心简称条例简称容规简称质量手册、手册简称“质保工程师”简称“责任人”简称“山东省锅检中心”h)诸城市桂冠水暖工程安装有限公司简称“本公司”、“公司”i)质量保证体系文件简称“GMSj)g)锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则简称考规精品文档GuiGuan0.8早下诸城市桂冠水暖工程安装有限公司Q/GG-08-2012压力容器制造质量保证手册本章共2页第1页标题质量保证手册管理版次/修订:A/0修订日期： 发布日期：0.8.1总则0.8.1.1本章规定了手册的编制、批准、修

20、改、发放、回收等管理办法。0.8.1.2手册的种类手册分受控”和非受控”两种。在手册封面上进行标识。受控”手册供本公司在岗员工使用，仅在公司内生效，手册的修改、发放和回收按本章要求进行管理。非受控”手册供用户及有关人员参考，手册发放后不进行修改及回收。0.8.2手册的编制、批准和修改0.8.2.1手册根据锅炉压力容器制造监督管理办法及其相关法规的有关要求，结合本公司的实际情况，由质保工程师组织各专业责任人编制。0.8.2.2手册由质保工程师审核，由总经理批准颁发、实施。0.8.2.3手册修改、换版时，仍执行上述程序。0.8.3手册的发放0.8.3.1手册对内发放范围为公司总经理（法人）、质保工

21、程师、各质控系统责任人。对内发放的质量手册为受控版本，加盖“受控”印章。对外发放给予认证机构的为受控版本，加盖“受控”印章，发放给咨询机构、顾客以及上级主管部门的为非受控版本，加盖非受控”印章。0.8.3.2技术部负责手册的发放工作，并在“文件发放、回收登记表”上进行编号、登记。手册接受者应在登记表上签字，以便有据查证。0.8.3.3受控手册持有者在任何时候应持有现行修改版本，其版权属于公司，未经质保工程师或总经理的同意，不得复印或复制。当要求收回手册时，应立即归还技术部，并在“文件发放、回收登记表”上签字。0.8.4手册的修改0.8.4.1手册由质保工程师负责组织修改。当受控版本质量手册的修

22、改内容较多时，采用整章换版的办法，修改内容较少时，采用更换修改页的办法，所有更改要有更改记录并按照规定填写记录存档。11诸城市桂冠水暖工程安装有限公司Q/GG-01-2012yuiGuai压力容器制造质量保证手册本章共2页第2页早10.8标题质量保证手册发布令版次/修订:A/0修订日期：发布日期：0.8.4.2手册需修改的章节内容由各责任人负责拟定更改部分文稿，由质保工程师审核后，由总经理批准实施。技术部负责收回作废”章节。0.8.4.3手册在执行过程中出现下列情况时，应及时修订换版：a）企业组织结构发生变动；b）公司产品结构发生较大变动；c）公司质量方针和目标调整；d）国家管理法规有重大修改

23、时。0.8.4.4受控文件的版本及修改标记a）版次：第一次制定为A版本，第二次制定为B版本，A、B、C以此类推；b）修改：未修改过的为。次标示，第一次修改为1次标示，第二次修改为2次标示，1、2、3以此类推。c）修改标记：修改标记在每页的页眉上表示，分子表示版次，分母表示修改次数。如A/0表示第1版，未修改过；d）手册修改必须填写文件/图样更改申请表”及文件/图样更改记录”，以便有据查证，与文件发放、回收登记表”由技术部保存。0.8.5手册回收0.8.5.1新版颁布后，上一版的手册应由技术部收回，除留存二本盖有"作废”印章样本供存档外，其余均应销毁。0.8.5.2手册局部修改，发放修

24、改页时同时回收作废页，除留存二页盖有作废”印章样本供存档外，其余均应销毁。0.8.5.3受控本持有者在调离公司时，必须交回手册。诸城市桂冠水暖工程安装有限公司Q/GG-01-2012r4jugGuak压力容器制造质量保证手册本章共7页第1页早11标题管理职责版次/修订：A/0修订日期：发布日期：1.1 总、则公司总经理是安全质量第一责任者，负责质量方针与质量目标的制订，并采取必要的措施使各级人员能够理解质量方针，并贯彻执行。1.2 质量方针和质量目标公司坚持以质量管理为核心，按照国质检锅2003194号3个法规文件的规定，参照TSGZ0004-2009特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系

25、基本要求系列标准，建立、健全质量体系。以严格内部管理和雄厚的技术力量，确保体系有效的运行，使产品质量符合国际、国内有关标准、规范及用户要求。建立了行之有效的质量方针和质量目标。1.2.1 质量方针：严格执行国家关于压力容器产品法令、法规及强制性标准的规定。规范管理、过程控制、保证产品质量、用户满意、赶超国际水平。1.2.2 公司依据质量方针制定的与之相适应的质量目标是 原材料正确使用率100% 焊接工艺评定覆盖率100% 无损检测比例执行率100% 焊工焊件合格率为90% 其他过程一次交检合格率95% 监检单位和用户所提问题处理及时率）95% 顾客满意度）95%1.2.3 本公司的质量方针和质

26、量目标是由总经理组织公司的最高管理层制定的，并以书面形式颁布。质量方针体现了公司的组织目标以及顾客的需求和期望。公司的全体员工必须正确理解并认真贯彻执行。公司的质量方针和质量目标的任何更改均需总经理批准。1.3 组织为保证质量体系的有效运行，公司建立了相应的质量体系控制组织机构，在公司管理层中指定总工程师为质保工程师，由其负责质保体系的建立、实施、保持和改进，总经理授予其充分的职责和权限。总经理任命有关质量实施控制的责诸城市桂冠水暖工程安装有限公司Q/GG-01-20121"Ruahinr压力容器制造质量保证手册本章共7页第2页早IJ1标题管理职责版次/修订：修订日期：A/0发布日期

27、：任人、执行和验证工作人员，规定其职责、权限和相互关系。公司质量体系控制组织机构图见本节第6页。1.4 职责和职权1.4.1 总经理（法人）a）负责制定公司质量方针，质量目标，并以文件形式正式发布，使公司所有员工都能理解和执行。b）负责审批质量保证体系机构的设置，任免质保工程师和各控制系统责任人及各部门质量负责人、授权质保工程师代表实施和保持质量体系。c）贯彻执行国家有关产品质量的政策、法规、标准，对压力容器制造质量负最高的法律责任。d）批准和颁发质量保证手册，组织并审批管理评审。1.4.2 质保工程师职责a）协助总经理制订质量方针和质量目标，建立健全文件化的体系。b）负责组织制订质量手册、质

28、量管理标准等质量体系文件，对质量保证手册有最终解释权，负责质量保证手册的审核及其它质量体系文件的审批。c）负责本单位质量体系各系统的指导和协调工作，对各系统的工作按照手册的规定进行监督和检查，正确处理质量和技术问题。d）组织贯彻、实施有关压力容器的法规、标准、技术规定。e）严格不一致事项和不合格品的控制，建立和健全内部质量信息反馈和处理系统，做好为用户服务工作。f）定期组织质量分析，质量审核，并协助法人进行管理评审工作。g）坚持质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量体系工作人员的工作，有越权向质量技术监督部门如实反映质量问题的权力和义务。1.4.3 总工程师a）负责贯彻执行国家有关技

29、术、质量、产品的政策、法规和标准。b）负责公司工艺、计量、技术革新、产品开发设备管理等方面的工作。c）批准焊接工艺评定报告和超次焊缝返修。d）批准公司的技术法规和技术标准、通用工艺守则。诸城市桂冠水暖工程安装有限公司Q/GG-01-20121"Ruahinr压力容器制造质量保证手册本章共7页第3页早IJ1标题管理职责版次/修订:修订日期：A/0发布日期：e）批准压力容器生产重大施工技术方案。1.4.4 设计、工艺责任人a）在质量保证工程师的领导下，负责编制修订设计控制系统的相关程序及相关规定，监督检查设计控制程序的执行情况。b）对产品设计的可行性、经济性、图纸、资料的完整性和正确性负

30、责。c）负责就审图过程中出现的技术问题向设计单位进行联系。d）负责编制、修订工艺质量控制系统的控制程序及相关规定，监督检查工艺质量控制程序的执行情况，对工艺质量控制负责。e）组织压力容器制造重要图纸会审工作。f）审核施工工艺及其它工艺文件、报告，对工艺文件的发放控制负责。g）监督工艺纪律的执行。h）组织编制并审核压力容器制造通用工艺守则。i）负责最新的制造、检验和试验标准、规范及法规在工艺文件中的贯彻。1.4.5 材料责任人a）在质量保证工程师的领导下，负责编制、修订材料质量控制程序，对压力容器材料的采购、保管、发放的质量控制负责。b）审核材料的质量证明文件、确定复检、补项内容、评审复验及补项

31、试验报告,作出可用、另行处理或退货的明确决定和处理。c）负责监督检查材料系统的质量控制活动。（如订货标准、采购、复验、标记编号保管、发放和标记移植等活动内容）d）对材料供方（分包方）进行评价，选择合格的供方。e）负责组织材料不合格品评审。1.4.6 焊接责任人a）在质量保证工程师的领导下，负责编制修订焊接质量控制程序及相关规定，监督检查焊接质量控制程序执行情况，对焊接质量控制负责。b）审批焊接工艺评定任务书及焊接工艺卡，组织进行焊接工艺试验及焊接工艺评定、审核焊接工艺试验及焊接工艺评定报告。c）提出焊材订货要求，评审焊材质量证明书，审核焊材复验报告。对焊材质量诸城市桂冠水暖工程安装有限公司Q/

32、GG-01-20121"Ruahinr压力容器制造质量保证手册本阜共7页第4页早IJ1标题管理职责版次/修订:修订日期：A/0发布日期：控制负责d）批准一、二次返修方案，制定超次返修方案，对焊缝返修程序控制和返修质量控制负责。e）负责焊接材料代用批准及其他材料代用的会签工作。f）指导焊接设备的管理工作。1.4.7 热处理责任人a）在质量保证工程师的领导下，负责热处理质量控制系统的建立和运行，改进和提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作，并对其负责。b）负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制。c）负责校核或编制热处理工艺文件，对文件的正确、统一、完整性负责。d）负责审查分包单

33、位热处理检验报告及热处理记录曲线图1.4.8 检验责任人a）在质量保证工程师的领导下，负责编制、修订检验质量控制程序及相关规定,监督检查质量控制程序的执行情况，对检验质量系统控制负责。b）组织和指导质监人员编制检验方案和进行质量检查，对检验记录完整性、正确性负责。c）负责处理质量反馈和质量事故。d）审核质量控制记录。1.4.9 无损检测责任人a）在质量保证工程师的领导下，负责编制、修订无损检测质量控制程序及相关规定，监督无损检测质量控制程序的执行情况，对无损检测质量控制负责。b）负责无损检测分包方的评价和无损检测分包项目的质量控制。c）审批无损检测报告，对无损检测底片合格率、探伤比例执行率、扩

34、探率、评片准确率负责。对无损检测记录、报告及底片的保管质量控制负责。e）负责培养本单位无损检测人员。1.4.10 理化责任人a）在质量保证工程师的领导下，负责编制、修订理化质量控制程序及相关规定,监督理化和质量控制程序的执行情况，对理化质量控制负责。b）负责理化侧检验分包方的评价和理化检验分包项目的质量控制。c）审批理化检验报告。1.4.11 压力试验责任人a）在质量保证工程师的领导下，负责编制、修订压力试验控制程序及相关规定，监督压力试验控制程序的执行情况，对产品压力试验控制负责。b）组织制定压力试验工艺规程，审核签发压力试验报告。c）负责压力试验过程的监督检查工作。1.4.12 计量、设备

35、管理负责人a）在质量保证工程师的领导下，负责编制计量、设备管理控制程序及规定，监督、检查计量、设备管理控制程序的执行情况，对计量、设备管理质量控制负责。b）负责公司计量器具的周期检定的监督检查工作。对计量质量控制负责。c）负责指导设备动力管理工作，组织对设备事故的分析和处理。d）审查设备年度修理计划，负责设备安装维修和验收监督工作。1.4.13 车间、部门质量负责人a）负责组织本部门的质量控制活动，贯彻实施质量手册及技术检验部门下达的各类技术文件中所规定的各项任务，对产品质量和管理质量负责，并应接受各系统责任人的检查、指导。b）对本部门生产过程中出现的质量事故负责组织分析，制定改进措施并负责贯

36、彻实施，必要时有权停止生产或工作以确保产品质量。c）对其业务归口范围内所制定的质量目标和要求负责贯彻实施。d）对生产施工重要环节进行监督和检查。1.5 管理评审每年至少应当对特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系进行一次管理评审，确保质量体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标的要求，并保管好评审记录，具体见管理评审程序。1.6相关程序文件GG/CX.02-2012管理评审程序诸城市桂冠水暖工程安装有限公司Q/GG-01-2012,1Ji1布M叫潴iGus压力容器制造质量保证手册本章共7页第6页早1i标题管理职责版次/修订:A/0修订日期：发布日期：诸城市桂冠水暖工程安装有限公司压

37、力容器质量体系控制组织机构图总经理质量保证工程师诸城市桂冠水暖工程安装有限公司Q/GG-01-20123tGuiGuani压力容器制造质量保证手册本章共7页第7页早11标题管理职责版次/修订:修订日期：A/0发布日期：组织结构图精品文档2.1总则本章对公司质量体系文件结构和要求以及质量计划的规定进行了阐述。2.2 职责2.2.1 公司总经理负责批准质量手册和任命质保工程师及质控系统责任人员。2.2.2 质保工程师负责审核质量手册、批准发布质量控制程序文件管理制度等，并组织、监督各职能部门的贯彻实施。2.2.3 质保工程师负责组织质量体系文件的编制工作，负责除手册外的其他质量体系文件的审批工作。

38、2.3 控制要点2.3.1 质量手册质量手册是公司实施质量方针和质量目标以及公司在压力容器制造过中质量活动的纲领性、原则性、法规性文件，是向顾客及第三方阐述公司的质量体系和质量承诺。2.3.2 程序文件质量控制程序文件规定了完成各项质量活动所遵循的途径及所规定的方法，是质量手册的支持性文件，是质量手册中原则性要求的进一步展开和落实，是开展质量管理和质量活动的依据及评定的准则。2.3.3 管理制度、作业指导书管理制度、作业指导书包括各项工作制度、技术标准、工艺文件、操作规程、工艺守则及各种质量记录运行表格等一整套质量活动所需要的作业文件。2.3.4 质量记录质量记录是质量体系建立、运行、审核、改

39、进过程中全部活动的记录，是为质量活动结果提供客观证据。2.3.5 质量计划2.3.5.1 本公司压力容器制造通用质量计划见附录1质量控制系统程序图”和附录2压力容器制造过程质量控制环节、控制点一览表诸城市桂冠水暖工程安装有限公司Q/GG-02-2012Guart压力容器制造质量保证手册本章共2页第2页早12标题质量体系文件版次/修订:A/0修订日期：发布日期：2.3.5.2当本手册不能满足某些产品、合同等项目的需求时，应按项目需求编制专用质量计划，并由质保工程师组织采购部、技术部、生产部、质检部等有关人员按压力容器制造过程质量控制环节、控制点一览表”及质量控制系统程序图”进行编制，对产品的研制

40、、生产过程的质量措施、资源和活动程序作出规定，以满足产品、合同等项目的需求。2.3.5.3专用质量计划编制后需经质保工程师批准，如合同要求时，还应提请需方代表或第三方监检部门代表会签。2.4 相关程序文件GG/CX.03-2012质量计划的编制与控制程序GG/CX.04-2012文件和资料控制程序39诸城市桂冠水暖工程安装有限公司Q/GG-01-2012vGu/Gua压力容器制造质量保证手册本章共2页第1页早IJ3标题文件和资料控制版次/修订:A/0修订日期：发布日期：3.1总则文件和资料是公司进行质量活动全过程的工作依据和见证。本章对文件和资料的控制作出规定，保证公司各部门和人员执行有效的文

41、件并及时回收作废文件，确保压力容器制造质量体系运行的有效性。3.2 职责3.2.1 总经理负责质量手册的批准、发布。3.2.2 质保工程师负责质量手册的审核和其他质保体系文件的批准、发布。3.2.3 各系统专业责任人负责各相关系统技术文件的审核。3.2.4 质保工程师负责组织质量手册及有关质保体系文件的编制。3.2.5 国家有关的法规和技术标准由技术部负责收集，技术部归口管理。3.2.6 销售部负责顾客提供图样资料的收集，技术部进行管理。3.2.7 各有关部门负责对所使用文件和资料按要求进行控制。3.3 控制要点3.3.1 文件和资料控制范围3.3.1.1 质保体系文件3.3.1.2 施工工艺

42、文件3.3.1.3 国家有关法规和技术标准3.3.1.4 公司发布的有关文件3.3.1.5 顾客提供的外来文件（如标准、图纸和技术资料等）3.3.1.6 产品制造档案3.3.2 文件的编制、批准和发布3.3.2.1 质保工程师负责组织编制质量手册，质保工程师审核后交总经理批准发布。3.3.2.2 质量体系其他文件由质保工程师负责组织编制，并批准后发布。3.3.2.3 其他质量控制文件由专业责任人根据质量体系运转情况编制，由质保工程师批准后执行。一一j诸城市桂冠水暖工程安装有限公司Q/GG-01-2012V11Guaia压力容器制造质量保证手册本章共2页第2页早13标题文件和资料控制版次/修订:

43、A/0修订日期：发布日期：3.3.2.4 国家有关法规、标准由技术部负责收集并按规定发布。3.3.3 文件的修改3.3.3.1 文件修改由原编制人提出，经原审批人审批后进行修改，其余人员无权修改。当原编制审批人员变动时可由质保工程师指定人进行修改。3.3.3.2 文件的修改应注明与原件的关系及修改的性质，文件修改后应及时通知持有该文件的部门和人员，以保持统一性和有效性。3.3.3.3 同一文件经多次修改或作重大修改时应改版。3.3.4 文件的回收和保管3.3.4.1 技术部负责文件的编号、发放、回收、修改、作废、销毁等工作。3.3.4.2 为确保有关部门使用最新版本的受控文件，防止使用失效文件

44、，对失效和作废文件，由技术部负责在发放最新版本时及时回收，集中销毁。3.3.4.3 对作废的受控文件需作为资料保留的，由原编制人提出申请，经原批准人批准后，在原受控文件上加盖“保留”印章后方可保留。3.3.4.4 工艺及检验文件在产品完成后质检员负责收集整理，交最终检验责任人审核后，由技术部编号存档，制造档案保存期为7年。3.4 相关程序文件GG/CX.04-2012文件和资料控制程序不7m诸城市桂冠水暖工程安装有限公司Q/GG-01-2012压力容器制造质量保证手册本章共1页第1页早14标题合同控制版次/修订:修订日期：一A/0发布日期：4.1总则本章对压力容器订货合同控制的范围、程序、管理

45、、内容以及签订合同时所涉及的安全技术规范、标准等作出规定。4.2 职责4.2.1 销售部负责合同的签订、执行等控制工作。4.2.2 公司办公室负责合同的评审等工作。4.2.3 公司财务部负责合同签订后的存档管理工作。4.3 合同的管理由公司的财务部负责合同签订后的管理。销售部完全签订合同后，要将合同的原始文本交财务部存档，销售部所需要的合同只能是合同的复印件，财务部要在年末将本年度的合同装订存档，并按照档案管理的有关规定执行。4.4 合同的评审合同的评审的范围、程序按照GG.G.02-2012压力容器合同管理评审管理制度执行。4.5 合同的签订4.5.1 合同签订的条件I.签订人员：有法人委托

46、书、熟悉容规及有关标准、规范、熟悉公司设备能力、技术水平。H.签订依据：批准的压力容器制造许可证范围、容规及有关法规、标准和公司标准以及客户相对合理要求。田.合同认可后，必须在合同上签字并加盖合同专用章。4.5.2 合同的修改I.合同简单修改时必须是签订双方共同协商，并且在改动的条款处双方修改人要签字确认，任何一方不得私自改动合同的条款。n.合同修改较大时，双方要重新签订合同，并注明原合同作废。一j诸城市桂冠水暖工程安装有限公司Q/GG-01-2012ItojJ>>.MJFl）国GurGuani压力容器制造质量保证手册本章共1页第1页早IJ5标题设计控制版次/修订:修订日期：A/0

47、发布日期：5.设计控制5.1 总则本章对压力容器设计图样的文件管理与审查等作出明确的规定，以保证压力容器设计图样符合法规、标准、规范和需方合同的要求，并且保证企业的生产技术水平能够满足设计图样的要求。5.2 职责5.2.1 设计、工艺责任人负责设计图样的审查工作，负责按国家相关规范审查其依据标准是否为最新标准、法规；技术要求是否符合；结构是否合理。5.2.2 设计、工艺责任人负责对设计单位的评价以及与设计单位的联系。5.3 设计管理5.3.1 由设计、工艺质控责任人根据合同及用户的需要，提出对产品结构设计的要求，并且委托有资格的设计单位进行设计。5.3 .2设计、工艺质控责任人对设计图样进行审

48、查。5.4 控制要点5.4.1 委托的设计单位应取得国家有关部门颁发的资格证书。有健全的质量保证体系，并能指导、监督设计过程的各项工作。5.4.2 设计单位的审计资格要与所委托设计的类别相适应。承接产品设计内容应与设计许可证批准的类别、品种范围相适应。5.4.3 设计图纸、文件必须符合容规、标准及顾客的特殊要求。5.5 相关程序文件GG/CX.05-2012设计控制程序GG/CX.04-2012文件和资料控制程序精品文档诸城市桂冠水暖工程安装有限公司Q/GG-01-2012Sui压力容器制造质量保证手册本章共3页第3页早16标题米购与零部件控制版次/修订:A/0修订日期：发布日期：6.1 总则

49、为使采购的材料、零部件质量符合法规、技术标准及用户的要求，确保制造过程中的材料、零部件处于受控状态，本章对压力容器制造材料、零部件的采购、验收、贮存、保管、发放、回收等做出规定，以确保所用材料、零部件准确无误。6.2 职责6.2.1 技术部根据图样要求负责编制产品材料、零部件及外购件计划，对特殊订货提出相关的技术要求。6.2.2 采购部负责采购计划的实施和材料、零部件的初步验收等管理工作。6.2.3 质检部负责采购材料、零部件的检验和试验工作。6.2.4 材料责任人负责材料质量控制管理工作以及分供方评审工作。6.2.5 理化责任人负责材料理化检验的质量控制工作。6.2.6 无损检测责任人负责材

50、料无损检测质量控制工作。6.3 控制要点6.3.1 材料、零部件质控系统控制按附录A“材料系统质量控制程序图”；材料、零部件质控系统的质量控制环节和控制点见附录2“材料质量控制系统控制环节、控制点（6个控制环节、9个控制点）6.3.2 对供方（分承包方）的质量控制6.3.2.1 采购部应选择评价信誉好且有长期供货关系、质量稳定能满足合同要求的供方进行采购。6.3.2.2 对大宗及重要物资的供方（分承包方）必须按供方及分包方评审控制程序进行评审，建立合格供方名册及档案。6.3.3 采购文件6.3.3.1 技术部按图样及技术要求编制“材料采购清单”、“外协外购件清单”、“标准件清单”及相应技术要求

51、。6.3.3.2 材料责任人审核订货技术条件和质量要求、材料变更说明等。精品文档精品文档TFlu-binyuiGuani-3诸城市桂冠水暖工程安装有限公司Q/GG-01-2012压力容器制造质量保证手册本章共3页第3页早16标题米购与零部件控制版次/修订:A/0修订日期：一发布日期：6.3.3.3 采购部根据编制的材料采购清单、外协外购清单，编制采购计划，由部门领导审阅，报总经理批准。6.3.3.4 采购文件一经审核，不得擅自更改所需采购材料、零部件的品种、规格和质量要求，如需要材料代用，需按管理制度的规定办理审批手续。6.3.3.5 订货合同1）对技术条件要求高的材料、批量购入材料应签订订货

52、合同。2）合同中必须注明材料类别、型式（牌号）、等级、准确的标识，技术标准和附加的技术要求及提供质量证明书等，必要时提供供检验用样品。3）应签明质量保证协议、验证方法协议和质量争端处理协议。6.3.3.6 采购部应保存采购活动中的有关记录。6.3.4 材料采购6.3.4.1 采购部根据材料采购计划分期分批进行材料采购。6.3.4.2 材料采购应从合格的供方处采购，对尚未规定的供方而又必须购买的材料、零部件，经材料责任人批准后方可购买。6.3.4.3 外购承压部件应从取得制造许可证或安全质量认证的单位购买。6.3.4.4 订货合同应包括6.3.3.5的要求。6.3.5 采购材料、零部件的验证6.3.5.1 对产品使用的关键、重要材料、零部件，应在采购合同中明确提出到分供方处对采购的材料、零部件进行验证的要求，并规定验证的有关安排。6.3.5.2 采购材料、零部件的质量检验和试验的验证工作由质检部负责。6.3.5.3 采购材料、零部件的进货检验、试验及检验合格后的标识，按材料、零部件控制程序的规定执行。6.3.5.4 采购材料、零部件质量验证不合格时，应由质检部出具不合格检验报告交