商店资产盘点流程(非IT资产)

1、时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利0商店非商店非IT资产盘点流程资产盘点流程时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利1目目 的的适用范围适用范围盘点要求盘点要求盘点流程图盘点流程图盘点准备与时间要求盘点准备与时间要求盘点操作盘点操作培训目的培训目的培训对象培训对象培训时间培训时间培训形式培训形式培训师培训师课程纲要课程纲要了解商店非了解商店非IT资产盘点的操资产盘点的操作流程作流程全体员工全体员工1小时小时理论培训理论培训专业讲师专业讲师时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利2 加强非加强非ITIT资产

2、管理，保证公司资产的准确率，保资产管理，保证公司资产的准确率，保证帐、物、卡相符。证帐、物、卡相符。时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利3 华润万家北区大综超各连锁店（含仓库、宿舍）华润万家北区大综超各连锁店（含仓库、宿舍）的设备设施（含固定资产和低值易耗品）。的设备设施（含固定资产和低值易耗品）。时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利4商店可在营业时间或营业结束后进行盘点，但不商店可在营业时间或营业结束后进行盘点，但不得影响商店的正常营业，不允许停业盘点。得影响商店的正常营业，不允许停业盘点。各盘点单位按照各盘点单位按照资产盘点工

3、作进度表资产盘点工作进度表的要求认真执行，的要求认真执行，必须在指定的日期之内完成对应环节的工作。必须在指定的日期之内完成对应环节的工作。联营供货商自有的设备设施不参加店内盘点。对于联营供货联营供货商自有的设备设施不参加店内盘点。对于联营供货商自有的设备设施，商店综合部应当严格区分，建立商自有的设备设施，商店综合部应当严格区分，建立“帐外代帐外代管帐管帐”并随时进行增减记录，避免与店内设备相混淆。并随时进行增减记录，避免与店内设备相混淆。时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利5时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利6距盘点开始日的第距

4、盘点开始日的第1010天，财务中心会计部确定参加盘点的天，财务中心会计部确定参加盘点的商店范围，并将商店的商店范围，并将商店的资产盘点表资产盘点表非非ITIT部分转大区成本部分转大区成本控制部。大区成本控制部将非控制部。大区成本控制部将非ITIT资产部分复核后以电子文件资产部分复核后以电子文件方式发到各店综合部。商店在接到资产盘点明细后，将其拆方式发到各店综合部。商店在接到资产盘点明细后，将其拆分成分成设备盘点表设备盘点表、低耗盘点表低耗盘点表、卖场货架盘点表卖场货架盘点表及及滞货区货架盘点表滞货区货架盘点表。时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利7距盘点开始日的

5、第距盘点开始日的第8 8天，商店综合部经理负责组织成立非天，商店综合部经理负责组织成立非ITIT资产盘点初、复盘小组：资产盘点初、复盘小组：初盘组人员：组长为综合部经理，组员为商品部员工（由初盘组人员：组长为综合部经理，组员为商品部员工（由 店长助理协助分派）店长助理协助分派）复盘组人员：组长为财务部经理，组员为综合部设备助复盘组人员：组长为财务部经理，组员为综合部设备助 理、商品部员工（由店长助理协助分派）理、商品部员工（由店长助理协助分派）各商店综合部经理，距盘点开始日的第各商店综合部经理，距盘点开始日的第8 8天制订天制订盘点计划盘点计划表表，经商店店长确认后分发给相关盘点人员。，经商店

6、店长确认后分发给相关盘点人员。时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利8距盘点开始日的第距盘点开始日的第5 5天至盘点结束，参盘商店停止所有资产异天至盘点结束，参盘商店停止所有资产异动（如购置、调拨、报废等）手续的办理。动（如购置、调拨、报废等）手续的办理。距盘点开始日的第距盘点开始日的第5 5天，各店综合部经理对商店参与盘点人员天，各店综合部经理对商店参与盘点人员进行资产盘点培训工作。进行资产盘点培训工作。培训内容包括：盘点进度安排、盘点流程、表单的正确使用方培训内容包括：盘点进度安排、盘点流程、表单的正确使用方法、各类资产的盘点方式等注意事项。法、各类资产的盘点

7、方式等注意事项。各商店综合部经理距盘点开始日的第各商店综合部经理距盘点开始日的第3 3天，组织员工对商店的天，组织员工对商店的资产按类别进行清理、规整，并依据台帐进行资产自盘工作。资产按类别进行清理、规整，并依据台帐进行资产自盘工作。时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利9商店依据财务中心会计部提供的资产盘点明细，将商店分商店依据财务中心会计部提供的资产盘点明细，将商店分为办公区、招商区、卖场及滞货区四个区域，初盘人员按区为办公区、招商区、卖场及滞货区四个区域，初盘人员按区域进行盘点，并将盘点结果填在相应的域进行盘点，并将盘点结果填在相应的设备盘点表设备盘点表、低

8、耗盘点表低耗盘点表和和卖场货架盘点表卖场货架盘点表、滞货区货架盘点滞货区货架盘点表表。初盘结束后，初盘组长在盘点表上签字确认。上述工。初盘结束后，初盘组长在盘点表上签字确认。上述工作应在作应在2 2日之内完成。日之内完成。货架的盘点方式及编号详见货架的盘点方式及编号详见货架编号管理规定货架编号管理规定时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利10复盘人员根据上述原则进行资产复盘（复盘比例为复盘人员根据上述原则进行资产复盘（复盘比例为100%100%），），复盘结束后，复盘组长在盘点表上签字确认。如初、复盘有复盘结束后，复盘组长在盘点表上签字确认。如初、复盘有差异，复盘

9、人员协调初盘人员同时对差异部分进行三盘，将差异，复盘人员协调初盘人员同时对差异部分进行三盘，将结果填入相应的盘点表。上述工作应在结果填入相应的盘点表。上述工作应在2 2日之内完成。日之内完成。 初盘、复盘可以同时进行。初盘、复盘可以同时进行。时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利11商店综合部商店综合部/ /电脑部经理，将电脑部经理，将设备盘点表设备盘点表、低耗盘低耗盘点表点表和和卖场货架盘点表卖场货架盘点表、滞货区货架盘点表滞货区货架盘点表进行进行汇总后，统一填写在财务中心会计部提供的汇总后，统一填写在财务中心会计部提供的资产盘点表资产盘点表上，并对盘点盈亏原因

10、进行逐项说明，由商店店长签字确认。上，并对盘点盈亏原因进行逐项说明，由商店店长签字确认。上述工作应在上述工作应在1 1日之内完成。日之内完成。时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利12商店综合部商店综合部/ /电脑部经理依据电脑部经理依据资产盘点表资产盘点表，对资产盘点，对资产盘点盈亏原因进行分析，编写盈亏原因进行分析，编写资产盘点报告资产盘点报告并签字确认。经财并签字确认。经财务经理、商店店长签字后，与务经理、商店店长签字后，与资产盘点表资产盘点表一同上报区域经一同上报区域经理签字确认。理签字确认。商店财务部经理将区域经理签字确认的商店财务部经理将区域经理签字确认的资产盘点报告资产盘点报告及及资产盘点表资产盘点表分别上报至大区计算机部和大区成本控制部。分别上报至大区计算机部和大区成本控制部。上述工作应在上述工作应在2 2日之内完成。日之内完成。时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利13培训结束培训结束 谢谢！谢谢！时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利14时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利15时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利时尚、品质、贴心、新鲜、低价、便利16时尚、品质、贴心、