公司HSE管理体系构成情况

1、公司公司HSEHSE管理体系构成情况管理体系构成情况目目 的的 了解公司HSE理念、方针、原则及目标 了解HSE管理体系的PDCA循环 了解公司体系文件的组成 了解公司体系管理要素HSEHSE理念理念环保优先、安全第一、质量至上、以人为本。HSEHSE方针方针以人为本、预防为主，全员参与、持续改进。战略目标战略目标追求零伤害、零污染、零事故；（三个零）在健康、安全与环境管理方面达到国际先进水平。HSEHSE管理九项原则管理九项原则 任何决策必须优先考虑健康安全环境； 安全是聘用的必要条件； 企业必须对员工进行健康安全环境培训； 各级管理者对业务范围内的健康安全环境工作负责； 各级管理者必须亲自

2、参加健康安全环境审核； 员工必须参与岗位危害识别及风险控制； 事故隐患必须及时整改； 所有事故事件必须及时报告、分析和处理； 承包商管理执行统一的健康安全环境标准。 管理：指挥和控制组织的协调活动； 体系：相关关联或相互作用的一组要素； 管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系。什么是管理体系什么是管理体系 公司的公司的QHSEQHSE管理体系管理体系 即质量管理体系和健康安全环境管理体系 质量管理体系的关心的对象是输气服务质量，达到用户满意。 HSE管理体系关心的对象是员工的健康、人员和设施的安全、环境保护问题。 公司的公司的HSEHSE管理体系的特点管理体系的特点 规范性 写你所做的

3、要求的要写到 强制性 做你所写的 写到的要做到 追溯性 记你所做的 做过的要记录 有效性 都是该做的 做到的要有效 PDCAPDCA循环：循环：通过计划、实施、 检查、改进，完成公司HSE管理体系的持续改进。（闭环管理是关键）管理评审管理评审review检 查 与 纠 正 措 施检 查 与 纠 正 措 施check and correct持续改进持续改进方针方针QHSE policy策划策划plan 实施实施do 公司体系文件的组成结构：公司体系文件的组成结构： 管理手册 搭建了整个QHSE体系的大纲，指导程序文件和作业文件的编写，对各部门职能进行了说明。适用于提供第三方认证。 程序文件 规定

4、了公司各部门的工作流程，对各个生产、活动的控制进行了规定。如输气生产管理、合同管理、采购管理、安全管理、应急管理等。每个程序有若干个作业文件作为支撑。 作业文件（五个分册） 主要对各单位的具体操作流程进行了规定。 作业指导书 是基层单位各岗位的管理文件，对各岗位要完成哪些任务做了具体规定。包括岗位指标、操作规范、应急预案等。 北京处作业指导书由总册和七个分册组成。 分册包括：输气站指导书、管道维护指导书、专业管理指导分册、应急指导分册、安监站指导分册、北京处管理制度汇编、操作规程与规定汇编。共计26本。 具体如下： 总册突发事件应急预案分输站指导书管道维护指导书专业管理指导分册安监站指导分册电

5、气管理手册通信管理手册信息化管理手册生产值班管理手册自控管理手册防腐管理手册工艺设备管理手册操作规程与规定汇编线路管理手册HSEHSE体系管理要素体系管理要素 QHSE管理体系共28个一级要素。其中，HSE 管理体系包括17个一级管理要素，64个二级要素；质量管理体系包括11个一级要素，43个二级要素。管理要素与程序文件对照表管理要素与程序文件对照表管理要素管理要素程序文件名称程序文件名称程序文件编号程序文件编号5.1 5.1 领导与承诺领导与承诺5.1.1 5.1.1 目的和价值观目的和价值观5.1.2 5.1.2 管理承诺管理承诺5.1.35.1.3质量健康安全环质量健康安全环境方针境方针

6、5.1.45.1.4目标和指标目标和指标目标指标管理程序目标指标管理程序 HY/CX01.1-2010HY/CX01.1-20105.1.55.1.5企业文化企业文化管理要素管理要素程序文件名称程序文件名称程序文件程序文件编号编号5.25.2文件和记录文件和记录5.2.15.2.1文件编制与控制文件编制与控制文件管理程序文件管理程序HY/CX02.1HY/CX02.1-2010-20105.2.25.2.2记录控制记录控制记录和资料管理程序记录和资料管理程序HY/CX02.2HY/CX02.2-2010-2010管理要素管理要素程序文件名称程序文件名称程序文件程序文件编号编号5.3 5.3 法

7、律法规和其它要求法律法规和其它要求法律法规与其它要求法律法规与其它要求管理程序管理程序HY/CX03.1HY/CX03.1-2010-20105.3.15.3.1法律、法规管理法律、法规管理5.3.25.3.2标准和规范管理标准和规范管理5.3.35.3.3合规性评价合规性评价管理要素管理要素程序文件名称程序文件名称程序文件程序文件编号编号5.45.4机构与职责机构与职责5.4.15.4.1行政机构与职责行政机构与职责5.4.25.4.2体系管理机构体系管理机构5.4.35.4.3管理者代表管理者代表管理要素管理要素程序文件名称程序文件名称程序文件程序文件编号编号5.55.5沟通和交流沟通和交

8、流5.5.15.5.1内部沟通和交流内部沟通和交流沟通和交流管理程序沟通和交流管理程序HY/CX05.1HY/CX05.1-2010-20105.5.25.5.2外部沟通和交流外部沟通和交流管理要素管理要素程序文件名称程序文件名称程序文件程序文件编号编号5.65.6资源和管理支持资源和管理支持5.6.15.6.1人力资源人力资源人力资源管理程序人力资源管理程序HY/CX06.1HY/CX06.1-2010-20105.6.25.6.2科技管理科技管理科技管理程序科技管理程序HY/CX06.2HY/CX06.2-2010-20105.6.35.6.3信息技术与应用信息技术与应用信息系统管理程序信

9、息系统管理程序HY/CX06.3HY/CX06.3-2010-2010管理要素管理要素程序文件名称程序文件名称程序文件程序文件编号编号5.6.45.6.4工作环境工作环境5.6.55.6.5规划计划规划计划计划管理程序计划管理程序HY/CX06.4HY/CX06.4-2010-20105.6.65.6.6采购供应采购供应物资供应管理程序物资供应管理程序HY/CX06.5HY/CX06.5-2010-2010管理要素管理要素程序文件名称程序文件名称程序文件程序文件编号编号5.75.7培训、能力与意识培训、能力与意识5.7.15.7.1培训培训培训管理程序培训管理程序HY/CX07.1HY/CX0

10、7.1-2010-20105.7.25.7.2员工行为和意识员工行为和意识5.7.35.7.3技能考评技能考评管理要素管理要素程序文件名称程序文件名称程序文件程序文件编号编号5.8 5.8 基础设施与完整性基础设施与完整性5.8.1 5.8.1 资产完整性管理资产完整性管理资产完整性管理工作资产完整性管理工作程序程序HY/CX08.1HY/CX08.1-2010-20105.8.25.8.2管道完整性管理管道完整性管理管道线路完整性管理管道线路完整性管理程序程序HY/CX08.2HY/CX08.2-2010-20105.8.35.8.3站场设施完整性管站场设施完整性管理理站场完整性管理程序站场

11、完整性管理程序HY/CX08.3HY/CX08.3-2010-20105.8.45.8.4抢修管理抢修管理储运设施维抢修管理储运设施维抢修管理程序程序HY/CX08.4HY/CX08.4-2010-2010管理要素管理要素程序文件名称程序文件名称程序文件程序文件编号编号5.9 5.9 工程项目管理工程项目管理5.9.15.9.1项目前期项目前期5.9.25.9.2项目实施与控制项目实施与控制工程项目实施过程管工程项目实施过程管理程序理程序HY/CX09.1HY/CX09.1-2010-20105.9.35.9.3投运与验收投运与验收工程项目后期管理程工程项目后期管理程序序HY/CX09.2HY

12、/CX09.2-2010-2010管理要素管理要素程序文件名称程序文件名称程序文件编程序文件编号号5.105.10运行控制运行控制5.10.15.10.1运行控制原则运行控制原则5.10.25.10.2过程监测及其装置的控制过程监测及其装置的控制5.10.35.10.3顾客财产与产品保护顾客财产与产品保护5.10.45.10.4节约能源节约能源能源管理程序能源管理程序HY/CX11.1-HY/CX11.1-201020105.10.55.10.5清洁生产清洁生产管理要素管理要素程序文件名称程序文件名称程序文件编号程序文件编号5.15.11 1健康安全环境管理策划健康安全环境管理策划5.15.1

13、1 1.1.1职业健康管理职业健康管理职业健康管理程序职业健康管理程序HY/CX12.1-HY/CX12.1-201020105.15.11 1.2.2安全管理安全管理安全管理程序安全管理程序HY/CX12.2-HY/CX12.2-20102010消防安全管理程序消防安全管理程序HY/CX12.3-HY/CX12.3-20102010交通安全管理程序交通安全管理程序HY/CX12.4-HY/CX12.4-20102010内部治安保卫管理程序内部治安保卫管理程序HY/CX12.5-HY/CX12.5-201020105.15.11 1.3.3环境保护管理环境保护管理环境保护管理程序环境保护管理程

14、序HY/CX12.6-HY/CX12.6-20102010管理要素管理要素程序文件名称程序文件名称程序文件程序文件编号编号5.15.12 2因素识别与风险评价因素识别与风险评价5.15.12 2.1.1因素识别因素识别因素识别与风险评价因素识别与风险评价管理程序管理程序HY/CX13.1HY/CX13.1-2010-20105.15.12 2.2.2评价方法、准则评价方法、准则5.15.12 2.3.3评价结果评价结果管理要素管理要素程序文件名称程序文件名称程序文件程序文件编号编号5.15.13 3 风险削减与控制风险削减与控制5.15.13 3.1.1风险削减措施风险削减措施风险削减措施管理

15、程风险削减措施管理程序序HY/CX14.1HY/CX14.1-2010-20105.15.13 3.2.2健康安全环境管理健康安全环境管理方案方案5.15.13 3.2.2作业许可作业许可5.15.13 3.3.3变更管理变更管理变更管理程序变更管理程序HY/CX14.2HY/CX14.2-2010-2010管理要素管理要素程序文件名称程序文件名称程序文件程序文件编号编号5.15.14 4供供/ /承包方管理承包方管理5.15.14 4.1.1供供/ /承包方选择承包方选择供供/ /承包方管理程序承包方管理程序HY/CX15.1HY/CX15.1-2010-20105.15.14 4.2.2承

16、包方运行管理承包方运行管理工程建设项目服务采工程建设项目服务采购管理程序购管理程序HY/CX15.2HY/CX15.2-2010-20105.15.14 4.3.3供供/ /承包方绩效管承包方绩效管理理管理要素管理要素程序文件名称程序文件名称程序文件程序文件编号编号5.15.15 5 应急准备与响应应急准备与响应5.15.15 5.1.1应急需求分析应急需求分析应急管理程序应急管理程序HY/CX16.1HY/CX16.1-2010-20105.15.15 5.2.2应急预案和准备应急预案和准备5.15.15 5.3.3应急响应应急响应5.15.15 5.4.4应急培训与演练应急培训与演练5.1

17、5.15 5.5.5应急计划评审应急计划评审5.15.15 5.6.6外部救援外部救援管理要素管理要素程序文件名称程序文件名称程序文件编号程序文件编号5.15.16 6 监视、测量、分析和改进监视、测量、分析和改进5.15.16 6.1.1监测分析和改进过程策划监测分析和改进过程策划5.15.16 6.2.2产品产品/ /服务与顾客满意度服务与顾客满意度顾客满意度监测管理程顾客满意度监测管理程序序HY/CX17.1-HY/CX17.1-201020105.15.16 6.3.3专业管理过程监测与分析专业管理过程监测与分析5.15.16 6.4.4健康安全环境监视与测量健康安全环境监视与测量5.15.16 6.5.5事故事故/ /未遂事件管理未遂事件管理事故管理程序事故管理程序HY/CX17.3-HY/CX17.3-201020105.15.16 6.6.6管理体系内部审核管理体系内部审核QHSEQHSE体系内审管理程序体系内审管理程序HY