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文档简介

1、与顾客有关的过程控制程序1 目 的有效处理与顾客有关的过程，确保满足顾客要求。2 适用范围本程序适用于与产品有关要求的确定、评审与变更的控制。3 权 责3.1 生产部负责与顾客有关的销售过程的归口管理；3.2 相关部门配合实施。 4 工作程序4.1 工作流程图顾 客 沟 通确定与产品有关的常规要求初始评审/确定公司能力确定合同订单要求专项评审/制订专门措施常规合同履 行 合 同合同更改实施更改其他授权评审评审售前售中售后签订合同签订合同4.2 生产部组织有关部门应从以下方面,识别并关注“与产品有关的要求”：A 顾客规定的要求（如产品质量要求），包括交付及交付后活动的要求；B 顾客虽未明确提出，

2、但与用途有关的必需的要求；C 与产品有关的法律法规的要求；D 公司承诺的附加要求。4.3 初始评审4.3.1 每年初，总工程师应组织有关部门分析、评价现有产品的技术、生产与服务保证能力。4.3.2 生产部应就现有能力分析、评价的结果，编制初始评审报告，交各部门负责人会签后，报总经理批准。4.3.3 生产部保存初始评审报告。4.4 专项评审4.4.1 专项评审的对象：超出年度能力承诺的销售合同/协议、订单要求，即特殊合同或订单。4.4.2 在与产品有关要求评审表上记录顾客的特殊要求。4.4.3 生产部应将与产品有关要求评审表传递至相关部门/人员，并组织他们评审特殊要求。4.4.4 参加评审的人员

3、应在与产品有关要求评审表中明确评审意见，生产部经理综合评审意见，作出评审结论。4.4.5 所谓明确的评审意见及结论，应包括：A 基本要求：特殊条款是否明确，本公司是否接收；B 重点要求：满足特殊要求，公司需要采取的专门措施；4.4.6 根据评审结论处理合同、订单。4.4.7 成功实施的特殊合同、订单应视为年度可行性承诺的补充，即类似合同、订单不再进行专项评审。4.5 合同执行4.5.1 有库存的产品，生产部组织发货。4.5.2 库存不足的产品，生产部制订生产计划，组织生产。4.6 与产品有关要求的变更4.7.1 对上述与产品有关要求的更改，生产部均应按本程序规定的组织评审。5 相关表格/记录5.1初始评审报告5.2与产品有关要求评审表文件制/修订履历表制/修订日 期版本版序制/修订目的、内容制/修订人审 核核 准2005-09-10A0体系文件新建程序文件文 件 分 发分发部门份 数分发部门份 数总经理室（含认证备份）4工程设备部3管理部6财务部1生产部（含车间主管）6质量部1DC2-0800101 与产品有关要求的评审表 填表时间：产品概况产品名称制造车间产品设计生产能力目前装置生产能力评审人员名单客户特殊要求现状与对策结论DC2-0800102 初始评审报

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