×××分厂×××安全生产工作履职清单及行动计划表

1、XXX分厂XXX （分管安全副厂长）安全生产工作履职清单及行动计划表履职内容履职清单行动计划模块分数评价 得分1、负 责X X X 分厂 安全 管理 体系 的建 立、完 善。持续改进、完善安全管理体系，具 备相应的安全生产知识- -按规定持肩效证件上岗；- -熟悉本部门主要风险及管理现状；- -维护集团安全生产监督管理信息 系统；- -组织制定、签发安全管理文件。1、具备安全、消防安全上岗证书；2、熟知R级以上危险源及较大危险作业；3、熟悉集团安全生产监督管理信息系统，督促定期 信息输入和维护工作开展；4、安全管理文件有签发记录；4制订年度安全生产计划。- -计划正式发文；- -有年度，作目标

2、；- -有具体行动工作计划；- -建立安全管理网络。1、审核制订年度安全生产计划开发义；2、对年度，作目标进行分解；3、具体行动工作计划落实时间节点和责任部门；4、建立X X X分厂安全管理网络；4主持召开月度安全保卫工作例会： -月度安保例会召开频次符合规 aE；-月度安保例会商议内容符合规1、每月度组织召开安全保卫工作例会；2、会议材料内容后/、足分析及重点工作部署；3、会议决定事项有闭环跟踪记录；4、签发月度安全保卫例会会议纪要；42、协 助厂 长落 实和督促按规定收集安全相关的法律法 规并转化成制度。-形成法律法规收集清单及管理制 度清单，并挂网公布。1、审核制定符合XXX分厂管理要求

3、的安全管理制度；2、督促相关人员将安全管理制度挂网公布；3行家律规冷厂管门发安生方和度也 执国法法及轧主部下的全产针制出落实并执行冷轧厂各项安全管理要 求。要点：-安全管理制度建设符合冷轧厂基 本要求。-每月一次带队开展检查；1、制定的各项管理制度符合XXX分厂安全管理要求；2、每月一次带队开展检查有检查并有记录；4督促三级部门组织履职评估。 要点：-每年二次的履职评估需有记录-执行领导带班作业。-检查内容符合相关管理制度要 求；1、组织每年不少十二次对二级部门的安全履职评估并启记录；2、每月一次带队开展检查有检查并有记录；3、检查内容符合管理制度要求；33、统 筹协 调冷 轧厂 安全 生产

4、工作。定期组织召开月度安全生产工作会 议。-月度安保例会召开频次符合规aE；-月度安保例会商议内容符合规1、每月度组织召开安全保卫工作例会；2、会议材料内容后/、足分析及重点工作部署；3、会议决定事项有闭环跟踪记录；4、签发月度安全保卫例会会议纪要；6定期指导、推进安全重点工作。-现场工作推进、指导后相关记录。1、现场工作推进、指导后相关记录；。2现场安全生产隐患排查治理工作组 织开展：- -制订二级厂隐患排查实施细则文 件；- -按计划组织实施专项检查，安全 专项检查编制检查表；- -检查问题落实纠正整改、闭环验 证；- -对检查问题统计分析，制定对策 措施1、职责制定XXX分厂隐患排查实施

5、细则；2、落实编制安全专项检查检查表并按计划组织实施；3、督促检查问题落实纠正整改、闭环验证；4、对检查问题统计分析，制定对策措施；10安全教育培训工作开展。- -制订二级厂安全教育培训计划；- -每月布置落实安全教育培训工作；- -参与作业区、班组安全学习活动；- -开展安全教育培训专项评价工作；- -检查督促一线员工“一人一档” 的岗位安全培训档案管理。1、组织制定XXX分厂安全教育培训计划；2、每月布置落实安全教育培训工作；3、跟踪落实参与作业区、班组安全学习活动发现问题的整改闭环；4、开展安全教育培训专项评价工作；5、检查督促一线员工“一人一档”的岗位安全培训 档案管理；6现场“反三违

6、”和习惯性违章治理工作制订违章记分考核义件；- -对现场违章记分情况进行汇总和分析；- -对违章员工进行记分考核；- -对现场习惯性违章作业进行梳理防范；- -对违章记分达到5分以上员，落1、组织制定违章记分考核制度；2、每月组织对违章记分汇总和分析；3、深入现场查违章，有违章记分单；4、组织对习惯性违章作业进行梳理并制定对策措施；5、督促按安全违章记分处理标准对违章记分达到 5分以上执行相应的再教育培训等举措；6-实执行相应的再教育培训等举 措。协力安全管控- -制订二级厂协力安全管理实施细 则；- -建立协力作业单位管理档案；- -召集相关协力单位负责人出席安 全会议，参加日常安全检查，及

7、时 进行安全管理交流，解决作业过程 中产生的问题；- -对违约的协力单位和违纪的协力 人员落实考核和记分；- -每季度对协力单位安全生产作业 情况进行安全综合绩效评价。1、组织制定XXX分厂协力安全管理实施细则；2、组织建立协力作业单位管理档案；3、组织召集相关协力单位负责人、安全员出席安全 会议，协同开展日常安全检查；4、组织对违约的协力单位和违纪的协力人员落实考 核和记分；5、每季度组织对协力单位进行安全综合绩效评价；54、负明确各部门责任人安全检查的频次 和要求。-针对相关管理制度明确。-按相关频次参加安全检查。-不定期对各部门进行抽查。1、组织制定相关管理制度明确各部门相关管理要求 明

8、确；2、每月不少于一次检查有记录；3、组织对各部门不定期进行抽查；4组织开展危险源动态辨识：-制订二级厂危险源管理实施细则 文件；-成立二级厂危险源辨识与风险评 价小组；-每月对II级以上危险源落实检查1、组织制定XXX分厂危险源管理实施细则；2、成立二级厂危险源辨识及风险评价小组；3、负责组织对I、H、m级危险源评审；4、每月一次对II级以上危险源落实管控检查；5、督促建立季度汇总危险源动态辨识变化情况表；6、每年二次参与R级以上危险源应急预案演练；6监检各门全职各安生制的行 性查部安履和项全产度执令自拴；-季度汇总危险源动态辨识变化情 况；-组织开展II级以上危险源应急预 案演练。组织建立

9、安全预警系统。-组织建立安全预警机制。-监督预警机制的实施。1、组织建立安全预警机制；2、监督预警机制的实施；45、依 法落 实职 业病 防治 管理。应定期对作业场所职业危害进行检 测。- -督促各部门落实职业危害场所的 检测。- -审阅职业危害场所的检测报告及 分析- -落实职业危害场所不合规情况的 整治。1、督促各部门落实职业危害场所的检测情况； 2、审阅职业危害场所的检测报告及分析报告； 3、督促职业危害场所不合规情况的整治。6应定期组织职业健康身体检测。-督促相关部门落实职业健康身体 检测工作。-跟踪职业健康体检的情况。1、督促相关部门落实每年一次职业健康身体检测工作；2、跟踪职业健康

10、体检的情况。46、组 织制 定并 实施 生产 安全 事故 应急 救援 “杀。各部门应制定相应的应急预案。- -制订二级厂应急预案演练计划；- -组织开展二级厂专项和综合应急 预案演练工作；- -定期梳理完善一级厂应急预案内 容和应急骨干和救援队伍；- -落实应急物资配备、管理和日常 检查机制。1、组织制订XXX分厂应急预案演练计划；2、组织开展XXX分厂专项和综合应急预案演练工 作3、督促定期梳理急预案内容，应急骨干和应急救援 队伍；4、督促落实应急物资配备、管理和日常检查机制；67、及 时、如 实报 告生 产安 全事 故。安全生产事故控制管理。- -及时上报事故情况，保护事故现 场；- -负

11、责开展轻伤及轻微险肇事故的 调查及责任认定，形成报告及处理 意见；- -落分事故整改举一反三措施的执 行。1、督促相关部门及时上报事故情况，保护事故现场；2、负责组织开展轻伤及轻微险肇事故的调查及责任 认定，形成报告及处理意见；3、督促事故整改举一反三措施的执行。38、负责安 全管 理绩 效评价。各分厂（部门）、作业协力单位安 全综合绩效评价。-制订冷轧厂安全综合绩效评价文 件；-对各部门安全工作开展情况进行 评价；-根据评价结果实行正负激励。1、组织制定XXX分厂安全综合绩效评价文件；2、按季度对各部门安全工作开展情况进行评价；3、根据评价结果实行正负激励；4各分厂（部门）责任者安全履职评

12、价。- -制订各分厂（部门）责任者安全 履职评价标准；- -对各部门责任者安全履职工作开 展情况进行评价；- -评价结论纳入个人绩效奖惩。1、组织制订各部门责任者安全履职评价标准2、组织按每年2次对各部门责任者安全履职工作开展情况进行评价；3、评价结果纳入对个人的绩效考评；3对年度安全工作进行总结。- -每季度根据年度安全工作计划对 工作开展情况进行总结；- -总结中体现工作亮点和不足改进 内容；- -对下一年度重点工作开展进行策 划。1、督促管理部门每季度根据年度安全工作计划对工作开展情况进行总结；2、总结中体现工作凫点和不足改进内容；3、组织对下一年度重点工作开展进行策划；3XXX分厂XX

13、X （分管生产副厂长）安全生产工作履职清单及行动计划表履职 内容履职条款行动计划模块分数（总分100）评价得 分1、负 责本 郭门 要全 生产 工作具备相应的安全生产知识：- -熟悉本部门主要风险及管理现状；- -维护集团安全生产监督管理信息 系统；- -组织制定、签发生产类管理文件。1、熟知II级以上危险源作业；2、熟悉集团安全生产监督管理信息系统， 督促定期信息；3、检查生产类管理文件有签发记录。5策划主持召开月度生产工作例会：-月度生产工作例会召开频次符合 规定；-月度生产工作例会商议内容涉及 安全管理要求。1、每月度组织召生产工作例会；2、月度生产工作例会商议内容涉及安全管埋要求；52

14、、根 居公 司和X XX分 r 相 关安 全生 产规 章制 更开 要各 顷安 全工 作现场设备隐患排查治理工作组织开 展：- -带队开展检查；- -检查内容符合相关管埋制度要求；- -按计划组织实施专项检查，安全 专项检查编制检查表；- -检查问题落实纠正整改、闭环验 证；- -对检查问题统计分析，制定对策 措施；- -执行领导带班作业。1、每季度带队开展检查有检查汇总记录；2、检查内容符合制度要求；3、按计划组织实施专项检查，安全专项检查编制检查表；4、对于检查问题督促相关部门落实纠正整改、闭环验证；5、对检查问题统计分析，制定对策措施；6、执行领导带班作业有检查记录。15组织开展危险源动态

15、辨识：-对生产工变动情况进行危险源 辨识；-参加II级以上危险源评审。1、督促检查相关单位对生产工变动情况进行危险源辨识；2、参加II级以上危险源评审。10安全教育培训工作开展。-参与作业区、班组安全学习活动；-检查督促一线员工“一人一档” 的岗位安全培训档案管理。1、检查各作业区、班组安全学习活动发现问题的整改闭 环；2、检查督促一线员工“一人一档”的岗位安全培训档案 管理；10W场“反三违”和习惯性违章治理 （作-对违章员工进行记分考核；-参与对现场习惯性违章作业进行 克理防范；1、督促相关部门对违章员工进行记分考核；2、参与对现场习惯性违章作业进行梳理防范；3、检查违章记分达到5分以上员

16、工参与落实执行相应的-对违章记分达到5分以上员工参再教育培训等举措与落实执行相应的再教育培训等举百力安全管拄- -参与制订二级厂协力安全管理实,细则；- -召集相关协力单位负责人出席生 上会议解决作业过程中产生的问- -对违约的协力单位和违纪的协力 人员落实考核和记分；- -每季度参与对协力单位安全生产 乍业情况进行安全综合绩效评价。1、参与制订二级厂协力安全管理实施细则；2、召集相关协力单位负责人出席生产会议解决作业过程 中产生的问题；3、对违约的协力单位和违纪的协力人员落实考核和记分;4、每季度参与对协力单位安全生产作业情况进行安全综 合绩效评价。1010组3、应急管理。制-参与制订二级厂

17、应急预案演练计定并划;实施-参与组织开展二级厂专项和综合生 产应急预案演练工作；安全-参与落实应急物资配备、管理和1、参与制订二级厂应急预案演练计划；2、参与组织开展二级厂专项和综合应急预案演练工作 ；3、参与落实应急物资配备、管理和日常检查机制。事故 立急 救援 预案日常检查机制。4、及 时、如 美报 告、处 理生 产安 全事 牧4、安全生产事故控制管理。- -及时上报事故情况，保护事故现 场；- -参与轻伤及轻微险肇事故的调查 及责任认定，形成报告及处理意见；- -参与落实事故整改举一反三措施 的执行。1、及时上报事故情况，保护事故现场；2、参与轻伤及轻微险肇事故的调查及责任认定，形成报告

18、及处理意见；3、参与落实事故整改举一反三措施的执行。55、负 责对 各分 厂（部 、】）的 要全 赛效 评价各分厂（部门）、作业协力单位安 全综合绩效评价。- -参与制订冷轧安全综合绩效评价 文件；- -参与对各部门安全工作开展情况 进行评价；- -根据评价结果实行正负激励。1、XXX分厂安全综合绩效评价文件形成发义；2、按季度参与对各部门安全工作开展情况进行评价3、根据评价结果实行正负激励；10各分厂（部门）责任者安全履职评 价。- -参与制订各分厂（部门）责任者 安全履职评价标准；- -参与对各部门责任者安全履职工- -作开展情况进行评价；- -将评价结论纳入个人绩效奖惩。1、参与制订各分

19、厂（部门）责任者安全履职评价标准；2、参与按每年2次对各部门责任者安全履职工作开展情况进行评价；3、评价结果纳入对个人的绩效考评。106、对 年度 要全 工作6、对年度生产工作进行总结。-分上、下半年度根据年度生产工 作计划对工作开展情况进行终结；1、分上、下半年度根据年度生产工作计划对工作开展情 况进行终结；2、总结中体现安全工作方面开展的内容；5落实 总、结、 攵进-总结中体现安全方面，作开展的 内容；-对下一年度重点工作开展进行策 疝3、对下一年度重点工作开展进行策划。XXX分厂XXX （分管设备副厂长）安全生产工作履职清单及行动计划表覆职 为容履职条款行动计划模块分数（总分100）评价

20、得 分1、负责本 部门 安全 生产 工作 策划具备相应的安全生产知识：- -熟悉本部门主要风险及管理现 状；- -维护集团安全生产监督管理信息 系统；- -组织制定、签发安全管理文件。1、熟知R级以上危险源及检修高危作业；2、熟悉集团安全生产监督管理信息系统，督促定期信息输入和维护工作开展；3、安全管理文件有签发记录。3制订年度设备工作计划。- -计划正式发文；- -有年度，作目标；- -有具体行动工作计划；- -建立安全管理网络。1、按规止进仃发文；2、年度，作目标进行分解；3、具体行动工作计划落实时间节点和责任部门。3主持召开月度设备安全工作例会：-月度设备安全工作例会召开频次 符合规定；

21、-月度设备安全工作例会商议内容 符合规定。1、每月度组织召开设备安全工作例会；2、会议材料内容后/、足分析及重点工作部署；3、会议决定事项有闭环跟踪记录。42、根见场设备隐患排查治理工作组织开1、每月带队开展检查有检查汇总记录；15公和轧相安生规制开各安工 据司冷厂关全产章底展顷全作 .展：1- -每月带队开展检查；- -检查内容符合相关管理制度要求；- -按计划督促各部门组织实施专项 险查，安全专项检查编制检查表；- -检查问题落实纠正整改、闭环验证；- -对检查问题统计分析，制定对策 措施- -执行领导带班作业。2、检查内容符合制度要求；3、按计划督促各部门组织实施专项检查，安全专项检查编

22、制检查表；4、检查问题落实纠止整改、闭环验证；5、检查各部门对检查问题统计分析及制定对策措施情况；6、领导带班检查有检查记录。组织开展危险源动态辨识：- -检查各部门设备、设施变动情况 进行危险源辨识；- -参加II级以上危险源评审，参加 设备部门组织的危险源辨识及风险 评价;- -组织落实以及检修高危作业项目 的安全技术评审.1、检查各部门设备、设施变动情况进行危险源辨识；2、参加II级以上危险源评审，参加设备部门组织的危险源辨识及风险评价；3、组织落实以及检修高危作业项目的安全技术评审05安全教育培训工作开展。-参与作业区、班组安全学习活动；-检查督促一线员工“一人一档” 的岗位安全培训档

23、案管理。1、跟踪检查作业区、班组安全学习活动发现问题的整改 闭环；2、检查督促一线员工“一人一档”的岗位安全培训档案 管理。5现场“反三违”和习惯性违章治理 工作-督促相关人员对违章员工进行记 分考核；1、督促相关人员对违章员工进行记分考核；2、检查各部门对现场习惯性违章作业进行梳理防范；3、督促相关人员对违章记分达到 5分以上员，落实执行 相应的再教育培训等举措。5-检查各部门现场习惯性违章作业 进行梳理防范；-督促相关人员对违章记分达到5分以上员，落实执行相应的再教育 培训等举措。办力安全管控。-决责落实设备维修（含常规检修、 单项检修、维修工程、备件修复、 备件本土化等）的合同执行、配合

24、 联系综合安全管理工作；- -召集相关协力单位负责人出席安 全会议，参加日常安全检查，及时 进行安全管理交流，解决作业过程 中产生的问题；- -对违约的协力单位和违纪的协力 人员落实考核和记分;- -贝贵洛实各类协力检修（含日修、 定修、年修、抢修、自立项目）的 综合安全管理，并落实检查和考核， 确保计划检修安全。1、负责落实设备维修（含常规检修、单项检修、维修工 程、备件修复、备件本土化等）的合同执行、配合联系综 合安全管理工作；2、召集相关协力单位负责人出席安全会议，参加日常安 全检查，及时进行安全管理交流，解决作业过程中产生的 问题；3、对违约的协力单位和违纪的协力人员落实考核和记分；4、丸责落实各类协力检修（含日修、定修、年修、抢修、 自立项目）的综合安全管理，并落实检查和考核，确保计 划检修安全。20持种设备管理。- -建立健全特种设备的技术档案和 台帐，编制特种设备定期检验年度 计划;- -配备专（兼）职特种设备管理人 员并做到持证上岗；- -做好特种设备日常维护保养，制 定点检定修制；- -开展厂内特种设备的专业检查，1、建立健