【精品】某汽车配件制造有限公司经营计划书

1、芜湖市勤惠汽车配件制造有限公司2009年2013年发展规划编制时间：2009年3月12编制：任花花审核：宋汉冲批准：张竹成13年公司的规划Ll标20092013年发展规划营销计划产品开发计划量计划三、四、五、六、七、八、九、十、一、20092013年公司经营规划序号至2013年规划目标备注1主营销售收入达到1.6亿以上；6.工序废品率500PPM (0.05%)7.采购产品交付及时率达100%,不合格品率500PPM (0.05%)5.零销售产品的不合格品率200PPM (0.02%)2.每年开发2个以上车型的冲压件、液压件及其焊接件，确保与配套厂同步开发；3.无重大安全事故，小事故W3次；4

2、.创建高新技术企业和省级技术中心，拥有实用专利10项以上；8.顾客满意率90%9.员工满意率85% (每年提高1%以上)10公司占地40000平方米，厂房20000平方米，注册资本IOOO万；二.营销计划二Oo八年累计销售奇瑞的各类车型合计30万辆的汽车冲压件、液压件1800万件和10万辆汽车的焊接件200万件，实现销售收入7000万元，以 后每年销售以15%以上速度增长到2013年销售量将达到60万辆的汽车冲压件、液压件及其30万辆的汽车焊接件和200万台洗碗机的冲压件，销售收入 近15亿元，配套厂家由目前奇瑞公司发展到芜湖美的、江准等35家。冲压件液压件焊接件冲压件液压件焊接件冲1185%

3、4设备故障率1. 进行日常维护保养；2. 对设备日常维护保养进行检查考核。5%4%W 4%3%3%5.设备完好率1. 进行预防性维修；2. 车间进行日常维护保养。M 95%$95%$96%96%96%六、人力资源开发：人员配置：公司本着一人多岗、一人多能、节约人力资源的原则，每年按照生产需求逐步引进相关人才，使得人均生产率达到35万元/年以上，根据公司的发展和各部门的需求，经过分析公司各部门的人员配置计划如下：（单位：人）人员培训：努力 高员工素质，提高员工 质量意识，提高员工满足顾客要求和法律法规要求的工作理念，加强企业的文化建设。在职培训达到20h人均，新员工培训达到30 h/人均，培训覆

4、盖率达到80%,培训计划完成率达95%以上，培训合格率达到90%以上。培训内容：最高管理者和各级管理人员应包括公司的质量方针和Ll标、法律法规、质量管理知识、质量成本和质量控制知识、持续改进思想和方法、 经营及安全管理等；专业技术人员应包括汽车冲压和焊接件设计和工艺、FMEA和SPC、过程能力分析和改进、数据分析和解决问题方法、过程和产品 审核方法等；操作工包括企业的规章制度和应知应会知识等。安全教育：完善安全管理制度，加强员工安全教育，确保安全教育持续有效，提高员工安全意识；加强安全检查及考核工作。人员激励：对管理人员进行考核，以人治转向法治，形成良性激励机制，保证员工满意率在2013年达到

5、85%以上。人员素质：通过引进、招聘和内部培养，到2011年使用公司内具有大专以上的科技人员占企业年职工总数30%以上，研发人员占当年职工总数的 10%以上。七、投资计划为满足新产品研发和生产销售增长需求，公司每年投资300-400万元，用以扩大厂房，增添生产、监测设备。投资项目：1.新建二个冲压车间；2. 新建一个液压车间；3. 新建二个涂装生产线；4. 扩建焊接车间和剪料班；5. 新建厂房办公楼和职工宿舍，合it 800平方来左右。八、财务计划1. 做好成本核算工作；2. 完善财务制度；3. 2006-2010年财务投资计划，每年投资300-500万元用于扩大厂房和设备购置；4. 毛利润控

6、制在25%以上，每年提高1%；5. 质量成本占销售收入比率控制在2.0%以内，内外部质量损失成本占质量成本比率控制在50%以内。九、产品开发计划2009年技术科应用APQP做好国内外新产品的开发工作，具体计划如下：主要项目主要内容目标负责部门新产品开发1新产品开发2严格执行APQP汁划3 完成新产品开发4. 编制控制计划5. 项目费用预算6 成立样品库，用于存放生产的样品和客户提供的样品， 加强样品的管理每年不少于2个车型的冲压、液压和焊接件 执行率100%完成率90%覆盖率100%准确率295%产品部 制造部技术改进1. 努力采用防错技术，确保产品质量稳定2. 积极采用新工艺新设备，不断提高

7、生产效率技术改进项目一年不少于2项，申报实用专 利一年不少于2项技术科制造部提高创新能力1、创建省级技术中心、高新技术企业2010年创建市级技术中心和高新技术企 业，2013年创建省级技术中心产品部财务部办公室十、质量保证计划质量管理措施主要有以下儿个方面：1. 2009年组织人员对现行的ISO16949质量管理体系的文件进行修订、换版工作，2010年5上半年通过第三方再次认证审核，并确保以后每年能顺利通 过第三方的监督审核；2. 进行质量体系内审及配合第二方审核，对不符合项进行跟踪，关闭，确保第二方审核通过率达到1% （或B级以上）；3. 到生产现场、现时、现物解决问题；4. 按质量体系要求做好过程审核和产品审核；5. 组织培训员工，提高员工的质量意识；6. 做好生产过程中的产品及退货产品的质量统计分析和改进工作；7做好检测、设备的管理工作；8.产品质量的目标： 工序废品率控制在500PPM以