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文档简介

1、河北某酒业有限公司采购管理制度及采购流程为保证企业正常生产，降低生产成本，增加经济效益，特制度以 下采购管理制度：一、适用范围：本制度适用于生产所需的高梁、大曲、稻糠、外 购原酒等主要材料、煤炭、 各种调味剂等辅助材料及包装物、劳保用 品等采购； 工程所需物资采购。 办公用品等零星采购参见日常费用报 销制度相关规定。二、采购管理制度：1、廉洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品及宴请；2、严格遵守采购工作流程，及时按质按量采购生产所需物资；3、加强采购的事前管理，建立完备的价格信息档案，以有效地 控制和降低采购成本；4、科学、客观、认真地进行收货质量检验，过磅时需由保管员 及其他部门员工

2、两人同时参与，并在过磅单签字；5、所有采购必须事先得到批准，未报计划并经审核、批准的， 除急需物资外不得采购。三、采购流程：（一）采购计划：1、生产所需的大宗主、辅材料及包装物等，由生产主管于每月 末提交下月采购计划，报主管副总及总经理批准，并预计所需资金， 以便财务部妥善安排；2、临时所需的材料需由使用部门及仓库保管员提交采购申请单， 并注明所需数量及仓库现有数量， 经部门负责人签字后， 报主管副总 及总经理审批；（二）询价比价：1、负责采购的人员需熟悉材料市场行情，并选择两至三家供应商进行价格、 质量对比， 报主管副部及总经理批准从中选择确定质优 价廉的供应商；2、供应商确定后，需每隔月对

3、市场行情进一步了解，并酌情确定是否更换供应商，并履行上报程序；（三）签订合同：1、大宗主辅材料及包装物必须签订购销合同，并严格按照合同 法相关规定；2、合同原则上应约定需要正式发票，特殊情况由财务部通知采 购部门；3、签订合同时原则上不预付货款，尽量约定货到后挂账一段时 间付款、一批压一批、货到付款等形式；4、所有签订的合同均须交付财务部一份；（四）收货入库：1、货物到厂后，应及时组织检验人员严格检验，对不符合合同 约定的，不允许收货，由厂家负责更换或撤销合同，并追究其违约责 任；2、检验合格后，开具验收单，如需过磅，应及时组织仓库保管员及其他部门员工过磅，并在过磅单上签字；3、采购人员负责填制材料入库单，材料入库单一式三联，注明 供应商、材料名称、数量、单价（不含税） 、金额等项目，仓库保管 员点收后签字，并保留入库单存根联；4、采购员持仓库保管员签字的其他两联入库单，经采购部经理 或主管副总签字后，将财务联交财务部；5、采购员负责催收采购发票或收据，并及时交付财务部；（五）付款：1、按购销合同约定的条款需要付款时，由采购员负责

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