物料部控制程序 REV#2参考模板

1、 物料部控制程序文件编号：PR-13受控编号：编制部门: 物料部实施日期：2009.3.16版次：C页次： 1/9编制人： 审核人： 批准人：日期： 日期： 日期：修订日期修订内容生效日期修订人2006.10.18制定20061115吴素燕200833修改2008318吴素燕2009213升级2009316吴素燕分发范围 管代管理部项目部生产部工程部计 划 部物 料部质管部开发部仓 库行政部1 / 9物料部控制程序编制部门物料部生效日期2009.316版次C1 目的为确保采购产品能达到规定要求，特制定本程序。 2 范围本程序适用于本公司生产所用物料的采购过程、供应商选择评估，外包加工过程。3

2、职责3.1开发部：负责新产品物料的规格标准制定(含图纸)和物料承认；3.2物料部：负责物料采购过程的实施和控制，并联合相关部门进行供应商（含外包方）评审，负责监督采购物料到达的完成情况、外包加工生产进度的跟进；3.3工程部：负责为量产提供准确的物料清单；3.4质管部：负责对采购物料的进料检验和对供应商物料质量的持续监督，必要时到供应商（含外包方）进行现场指导与控制；3.5管理部：负责供应商审核批准，审核采购订单、生产物料的供应商报价表和资料表的审批。 4 工作程序工作单元工作流程责任部门工 作 要 求品质记录4.1项目需求4.1.1信息查核物料部4.1.1.1根据项目需求检查对应物料是否有相应

3、的供应商。4.1.2信息收集物料部4.1.2.1根据项目需求，检查所需物料是否有相应的供应商，没有时收集相关供应商信息。4.2供应商选择4.2.1信息筛选物料部4.2.1.1开发新供应商时应先获取其以下资讯,并作 初步评估。a.产品介绍b.公司/工厂简介4.2.1.2按公司产品物料重要性和“供应商分类规定”的类别要求进行调查，以下必需但不仅限于此信息:类供应商（主要物料直接生产商）a产品品质(执行何标准)；b生产设施及能力；c检测设备能力；d体系情况；e价格。类供应商（辅助材料生产商）a产品品质(执行何标准)；b体系情况；c价格。类供应商（非生产商供应商）a产品品质(执行何标准)；b价格供应商

4、调查表4.2供应商选择4.2.2索样物料部 4.2.2.1开发新供应商或原供应商的新材料时，通知供应商送样。4.2.3样板确认产品经理开发部质管部工程部4.2.3.1 OEM项目物料样品需由开发部、质管部、工程部三个部门依原材料检验标准共同确认，ODM项目物料样品，产品经理需加入确认；必要时由项目部组织把物料规范或样品送客户确认；零件判定书4.2.4审核供方物料部4.2.4.1必要时物料部组织质管部/开发部负责人对供应商（包括外包方）生产场所进行考察，填写“供应商质量审核检查表”以确保供应商有能力持续提供合格品；供应商质量审核检查表4.2.5供应商确认物料部总经理4.2.5.1由总经理审批“供

5、应商调查表”，确认后方可存档。供应商调查表4.2.6列入供应商合格名录物料部4.2.6.1将审批合格的供应商列入合格供应商名录，作为物料部进行物料采购的供应商选择依据。合格供应商名录4.3物料采 购4.3.1物料需求物料部4.3.1.1物料部根据审核后的“项目审核单”制作“物料到达表” “物料到达表”需根据受控BOM参数制作。物料到达表4.3.2下发采购订单总经理物料部4.3.2.1 物料部相关责任人根据“物料到达表”，并依据合格供应商名录，向相应供应商下达采购订单。4.3.2.2采购订单须明确采购产品的参数、质量、数量、交货时间、交货地点等要求，由物料部主管确认（物料部主管确认采购单时，需根

6、据受控BOM参数作核对）、总经理审核后方可传给供应商，并要求供应商回复并确认回传。4.3.2.3当供应商不能满足采购要求时，相关采购员需向部门主管汇报，并与相关部门沟通是否要更换供方或调整生产计划。物料到达表采购订单4.3.3跟催物料物料部4.3.3.1为确保生产顺利进行，采购员须按采购订单/生产计划要求及时跟进或催办材料回厂；做到有安排、有检查、有督促、相互沟通，不影响生产任务及交货期，直到材料检验合格。4.3.3.2当供应物料不能及时回厂时，采购员需及时与生产部、项目部协商必要时由项目部与客户协调，确保将损失降到最低。4.3.4来料检查质管部4.3.4.1 由质管部按监视和测量控制程序的原

7、材料检验部分和相关的原材料检验标准和抽样计划进行质量控制。物料检验报告4.3.5物料检验记录质管部4.3.5.1质管部将来料检验报告单的信息进行汇总统计：供应商的产品合格率及供应商不良处理等。44供方业绩评 审4.4.1业绩统计物料部4.4.1.1为确保供应商持续提供合格产品的能力，物料部通过检验合格率、交货准时率、服务等每年对供应商进行业绩评估，按得分情况将供应商分为A、B、C三级；4.4.1.2供应商业绩分为A、B、C三级，其得分分别为：A：100-85 B：84-60 C：<604.4.1.3物料部通过“供应商业绩评估表”应将主要采购份额分配给A级供应商，小量采购份额分配给B级供应

8、商，C级为逐渐减少直至取消订单。4.4.1.4 评定时间为每年。4.4.1.5 评分标准见业绩统计表。供应商业绩评定表4.4.2选择供应商物料部4.4.2.1非总经理批准,C级供应商应从合格名录中删除。4.4.2.2供应商考核评估后由物料部根据各供应商业绩进行供应商开发，必要时选择新的供应商，对新供应商按4.1之要求进行。4.4.2.3 修改合格供应商名录。合格供应商名录供应商调查表4.5外包加工过程的管理4.5.1外发产品跟踪工程部计划部物料部4.5.1.1物料部需按4.24.4的要求管理外包方。4.5.1.2需要外包加工时,计划部负责出外发通知单给物料部，工程部负责提供外发产品的图纸或样件

9、给外包商，物料部要求外包商报加工费用,必要时提供工装给外包商,总经理确认报价后，物料部负责打采购订单传给外发包商，并催办外协商回传采购订单。4.5.1.3仓库开出库单，经外包商签收后发料给外包商加工。4.5.1.4物料部跟进外发加工厂的加工进度，确保准时交货。采购订单4.5外包加工过程的管理4.5.2质量控制质管部物料部4.5.1.5外发加工后的产品由质管部进行检验或验证，确保外发加工的质量符合我司要求。4.5.1.6发现外包加工产品质量异常，物料部或质管部应及时通知相关部门，采取相应措施：如与外包方的沟通会议，质管部派专人到外包方进行现场指导、抽检等质量控制。5.定义： 无；6.参考文件：无

10、；7.记录：7.1 申购单 JL-XZ-009-A7.2 供应商调查表 JL-WL-014-A7.3 合格供应商名录 JL-WL-013-A7.4 采购订单 JL-WL-016-A7.5 供应商业绩评定表 JL-WL-010-A7.6 物料检验报告 JL-ZG-001-A7.7 供应商质量审核检查表 JL-WL-011-A7.8 零件判定书 JL-ZG-018-A7.9 物料到达表 JL-WL-017-A获取供方信息选择供应商报价索样样板确认审核供方合格列入合格供应商名录不合格取消签定相关合同/协议根据项目需求物料部供应商选择流程：供应商调查表零件判定书供应商质量审核检查表合格供应商名录物料部仓库质管部下发采购订单项目审核单 制定物料到达表申购/制定采购订单总经理审核