物业管理预算表

1、物业管理预算费用支出项目月预算额 （元）年预算额 （元）月度分项计算额住宅办公楼冏场支 出管 理 费 支 出人员薪资福利管理费用消防保安物料（外判）虫害控制费环卫费用幕墙玻璃清洗源化（外判）小区活动费公共责任险财产险营业税及附加税 小计：能源费及维护保养支公共电费中央空调公共用水电梯运行水泵风机运行设备维护监测整梅保养费用小计：出支出合计：物业管理预算管理费收入项目物业费单 价（元）建筑面积（M2）月预算额 （元）年预算额 （元）月度分项住宅办公楼收 入住宅住宅（1F）住宅（1F以商铺虚宗厅办公办公楼收入合计：盈亏：（亏损用负数表示）说明:1、福利费用按个人工资总额的44%缴纳。2、地下停车库

2、运行采用按实报销的方法，预算供参考3、本预算编制依据：物业管理条例上海市住宅物业管理规定上海市住宅物业服务分等收费标准人员薪资福利预算表项目单位预算工 资福利 费节日加 班人事代 理服装午 餐年度预算（元）实际,（元每人X每月每月（按13个月计算）物业经理物业助理经理保洁/绿化督导兼 仓库会计出纳文员/行政客服主任住宅客服助理办公楼/冏场客服 助理工程主管工程领班强电工弱电工空调管道工（给排水）万能工住宅水电工保安主管保安助理消防安全员保安领班保安副领班监控保安住宅保安商场保安办公楼保安表人员薪资福利预算表项目单预算工 资福利 费节日加 班人事代 理服装午 餐年度预算（元）实际,（元位每人X每

3、月每月（按13个月计 算）车库领班车库保安小计附注：1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；2、年度预算=月度预算工资X 13个月（其他费用X 12）即考虑年底双薪；实际月度预算=年度预算+ 123、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额 （不含年底双薪）的44%提取。4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。5、服装费预提暂不执行。表二：人员架构表共计： 人表三：管理费用预算表序 号项目月预算额（元）年预算额（元）其中（月度）住宅办公楼冏场车库1办公文 具费2办公电3通讯费4交通费5业务费 用6服装消 洗费7培训费 用8节日布合计：服装清洗1、保安服装每月1次2、工

4、程服装每周1次3、管理人员服装2月一次表四：消防保安物料费用预算表项目月度预算 额（元）年及预算 额（元）其中（月度）住宅办公楼冏场车库零星警具购置及修理消防器材养护费合计表五:能源费用预算表商 铺项目总功 率日运 行时 间负 荷 系 数单价 （元/ 度）月度预 算额 （元）年度预算额（元）单项月 度合计备注共 用 电 费公共区 域景观照 明弱电设 备中央空调电梯运行水泵风机运行水泵潜水泵送排风 机水景设 备消防水 泵机房照 明项目每日用水吨数单价 （元/ 吨）月度预 算额 （元）年度预算额（元）共用水费小计（1）:住 宅项目总功 率日运 行时 间负 荷 系 数单价 （元/ 度）月度预 算额

5、（元）年度预算额（元）单项月 度合计备注共 用 电 费楼道照 明景观道 路地下通 道弱电设 备中央空调电梯运行水 泵 风 机 运 行水泵潜水泵送排风 机水景设 备消防水 泵机房照 明项目每日用水吨数单价 （元/ 吨）月度预 算额 （元）年度预算额（元）清洁绿化用 水小计（2）:表五:能源费用预算表项目总功 率日运 行时 间负 荷 系 数单价 （元/ 度）月度预 算额 （元）年度预算额（元）单项月 度合计备注楼内照明共景观照用明电机房照办费明公弱电设楼备中央空调电梯运行水 泵 风 机 运 行水泵潜水泵送排风 机水景设 备消防风机消防水 泵项目每日用水吨数单价 （元/ 吨）月度预 算额 （元）年度

6、预算额（元）清洁用水小计（3）:合计车 库项目总功 率日运 行时 间负 荷 系 数单价 （元/ 度）月度预 算额 （元）年度预算额（元）单项合 计备注共 用 电 费公共照 明机房照 明弱电设 备水 泵 风 机 运 行潜水泵液压车 位车库排 风消防水 泵项目每日用水吨数单价 （元/ 吨）月度预 算额 （元）年度预算额（元）清洁用水小计（4）:表六:设备维护费用预算表项目年预算额（元）月预算额（元）月度分类费用住宅办公楼冏场车库水箱清洗费电梯年检液压车库年检生活用水测试费沉降检测费防雷检测高/低压检测空调水处理公共照明灯具消防系统维修材料给排水维修材料费供电线路及其他配件 维修安防、智能系统维修材

7、 料保安监控系统维修背景音乐及广播系统 维修空调系统维修送排风设备维修消防给水设备维修费土建维修及改善工程设备急修及不可预见 费工程辅料合计：注：在前两年设备免费维修期内，维修费用内除了检测费用外，主要用于零星维修及消耗材料，费 用估计为正常情况下的30% （主要的是照明灯具维修费用）。其中：30%项目年预算额（元）月预算额（元）住宅办公楼冏场车库检测费用其他维修费用合计：表七:设备保养费用预算表项目月预算额（元）年预算额（元）住宅办公楼冏场车库电梯保养中央空调系统高/低压保养消防系统保养保安监控系统保养停车库自动检费系统保养液压车位维保合计：注：在前首年度，设备处于免费维保期，本项费用为 0

8、表八:费用分摊系数表分类住宅办公楼冏场车库人员费用物业经理物业经理助理保洁/绿化督导会计出纳文员/行政客服主任住宅客服人员办公楼/商场客服人员工程主管工程领班强电工弱电工空调管道工万能工住宅水电工保安主管保安助理消防安全员保安领班保安副领班监控保安住宅保安商场保安办公楼保安车库保安领班车库保安办公费用保安物料耗费绿化（外判）小区活动费公众责任险财产险虫害控制费环卫费用幕墙玻璃清洗费表九:部门人员配置1、保安人员配置岗位岗位数岗位时间班次人数其中住宅办公冏场小区主入口小区次入口保安副领班办公楼门岗办公楼巡逻岗展示厅门岗展示厅巡逻监控岗保安领班保安主管保安助理消防专管车库保安人员小计：夜间人员加强巡逻车库高峰时间由巡逻保安协助2、工程人员配置岗位岗位数岗位时间班次人数电工值班电工领班空调管道工万能工弱电工小区水电工给排水领班;工程主管人员小计：表十:相关数据电梯年检层数台检测费/ 台合计住宅住宅总计办公:冏场观光梯r商场液压梯办公商场合计住宅照明楼层数筒灯(W每层数量筒灯功 率灯带功 率东座中央座东、西中央座中西座合计住宅地下室照 明通道照 明机房照 明