章鱼图和乌龟图

1、I文竹冷却而口止置梭揩口制I实卷室管理匚最理利管.理恰.理|人力集演首而信息福地交闹舁掌咽留屋工装管是-7&箱管理不合相"曹以文件柠制"印产招新If整理 *!*M客涵意.电*对伊二商百星人力费（管理作巧境管医匚一内邮审楂一|州，【商书例,+.史代亦代理2怙或：出I科工忖口标臂逑二喟息勺通.文湎A为用盘祥£!记或控阻管理信息沟通交流餐息沟通之晚混士商普星K鼾管用工及当理.捷管理T人力至产昔日信息工通文疝1当* Q :营归司 上八'血管理一记不拴利智理人与话那芝叩| 一日用避之此英在”，葭道管理文强右九声行已承3削骨行作环境管理|苴胖控制管曰叱承检看M

2、I m喜酒意愫管理| 一生本MS改地测试装置管理总城检制普理't 1卜朋普F7过程清单序COP± 程责任部门SP过程责任部门MP3程责任部门号1新产品制造开发过程工程技术课文件控制管理品控部内部审核品控部2产品/过程更改控制品控部记录控制管理品控部管理评审品控部3量产控制流程制造部供应商管理营业资材部持续改进过程品控部4顾客财产管理制造部工作环境管理制造部业务计划管理营业资材部5服务提供过程营业资材部人力资源管理总务管理职责权限总务6抱怨/退货处理品控部设备管理制造部质量成本管理财务7交付/收款过程营业资材部工装管理工程技术课方针目标管理总务8定单/合同评审营业资材部监视与测

3、量装置管理制造部/品控部数据统计分析品控部9不合格品管理制造部10产品防护管理仓库11实验室管理品控部12进货检验控制品控部13过程检验控制制造部14出货检验控制品控部15采购管理营业资材部16生产计划管理营业资材部18异常反馈管理制造部19信息沟通交流品控部20顾客满意度管理部21纠止预防品控部22ROHSt应管理品控部过程编号：COP1新产品制造开发过程过程负责人：工程技术责任者23产品标识和可追溯性管理制造部用什么资源（设备、材料等）？谁来做？市场部业务员、市场经理、开发 部经理、开发项目工程师OCffic软件、绘图软件 CAD、电脑，AD,CAM350,电源等,.输入输出A样品、客户评

4、价意见、开发输出 资料（技术规格书、外形图、元 件SPC、组装图，控制计划，制 造流程图、PFMEA等）客户要求、产品外型及尺寸要求、产 品性能及外观要求、产品标准要求、 产品价位要求、产品使用场所要求、 原材料。样品准时交货率 开发进度完成率 样品客户一次认可率用何指标衡量？用何程序、方法?DFM、技术文件控制程序、内部 沟通与信息交流及反馈程序，APQP、FMEA、PPAP、MSA、 SPC手册过程编号：COP2产品/过程更改控制过程负责人：品检责任者变更要求、变更对象输入输出变更跟踪单、变更后的产品、变 更记录、变更评价报告变更单的完整性100% （每年审核中 发现的记录的保存检查结果计

5、算）、 变更及时性100% （对于强制要求 的）用何指标衡量?用何程序、方法?记录管理程序、文件和资料控 制程序、变更处理程序、过程编号：COP3量产控制流程过程负责人：制造部责任者原材料、生产设备、工装治具、检 险器材、测试设备助客订单要求、交期要求、产品质 最要求、产品制造要求、设备运行 要求、量具精度要求、生产物料信 息用什么资源（设备、材料等）？谁来做?W+j满足品质要求和交期的合格产 品、生产日报、不良日报生产主管、计划主管、工程师、 IPQC、品保主管、采购员、设备 管理员、物料员、生产人员、检 验员量产控制流程 人员培训 车间布置 人员管理 生产计划; 生产备料; 安排生产;）品

6、生产/、良品率ppm （分机种）产计划达成率货合格率右键过程能力指数CPG 1.33用何指标衡量?用何程序、方法?生产过程控制程序、采购管理程 序、检验控制程序、不合格品控 制程序、设备维护控制程序、工 装管理程序、产品标识与追溯形 程序、工艺流程图、作业指导书、 检验规范过程编号：COP4顾客财产管理过程负责人：制造部责任者文件夹、文件柜、文件袋、货架、放置场所、标识牌顾客财产（包括资料、模具、治具、 客供材料）、文控员、设备管理员、治工具管 理员、计划采购员、仓管员、物 料员、操作员、组长、副班长、 班长、物料主管受控的外来文件、固定资产验收 单、设备台帐、固定资产总台帐、 治工具台帐、E

7、RP系统过程编号：COP5服务提供过程过程负责人：营业部责任者营业部部长、业务员、品管部主 管、品质QE客诉处理报告、退货补货品、客 户满意度调查评价报告也脑、互联网、交通工具、电话、 手机、传真机、资金、办公用品等 不良样品、客户信息客户服务要求、客户设计开发支持 的要求，顾客抱怨、退货、服务要 求、满意度调查要求、公司品质表 见数据对应及日率：85%用何指标衡量?用何程序、方法?过程编号：COP6抱怨/退货处理过程负责人：品检责任者口脑、互联网、交通工具、电话、 卜机、传真机、资金、办公用品、 上良样品用什么资源（设备、材料等）？谁来做?营业/生管担当、品检课课长/品质担 当、IQC担当、

8、仓库担当、车间生产担 当/品质担当、FQA顾客抱怨、退货、服务要求、 度调查要求、公司品质表现数据顾客抱怨A客户投诉投诉率0B客退品PPMBB用何指标衡量?输出 /退货过程接收顾客反馈信息；原因分析；制定纠正预防措施;措施实施；效果确认；回复顾客。综合数据分析与跟进用何程序、方法?客诉处理报告、 户投诉综合统计退货/补货品、客客户投诉处理程序过程编号：COP7交付/收款过程过程负责人：营业部责任者合格产品、包装材料、交通运输工 具、通讯工具、互联网、银行、发 票等。营业代表、PMC、仓管员、财务 会计、司机、运输公司、a）准时交付率90% 一般情况但汽车产品一定要求100%b）对帐单准确率、交

9、付率过程编号：COP8互联网、电话、手机、传真机、办用什么资源（设备、材料等）？谁来做?合同/客户订单要求、产品质量保证 要求、运输要求、包装、防护要求、 美货单输入用何指标衡量?交付/收款过程 接收客户出货通知; 通知仓库备货； 出货检验；包装、装货、发运; 办理收款手续； 及时回款。用何程序、方法?输出准时交付符合订单要求的产品、 按合同要求收回应得款项 客户回签的对帐单不合格品控制程序 检验控制程序 产品防护程序定单/合同评审过程负责人：营业部责任者用什么资源（设备、材料等）？营业部营业员、营业部长、PMC、谁来做?过程编号：SP2记录控制管理过程负责人：品证课责任者包脑、打印机、复印机

10、、打孔机、 ，丁书机、装订夹、文件柜用什么资源（设备、材料等）？谁来做?部门管理人员、记录人员、各部 门文员、文控中心文员输入记录的审批完整的记录表、容易查找的记录、可利用的记录、受控的记录版本、记录的规范性要求、记录的有效性 要求、记录的使用要求、记录的保 存要求、记录的保管要求、档案查 阅的要求、用何程序、方法?记录控制规定、文件和资料管理 规定、表格控制指示过程编号：SP3供应商管理程负责人：资材部责任者“脑、互联网、电子邮件、电话、 专真机、用什么资源（设备、材料等）？谁来做?产品规格及质量的要求、材料的要 求、采购成本的要求、交期的要求、 /应商认可评估要求资材部主管、采购员、参与供

11、应 冏评估人员、品保部主管、IQC供应商开发供应商认定评估 询价送样确认 样品质量评定供应商月度评估报告、供应商改 输！善报告、供应商认可书、调查表 （或合同表）、AVL、样品跟踪单供货质量及纳期评鉴用什么资源（设备、材料等）？谁来做?精洁工具、吸尘机、标识牌子 扬压机、风淋室、净化工作台、空 凋、排气系统、部门主管、班组长、全体员工、 环境担当日常工作环境的要求、产品制造环 :竟的要求、工程中请车间洁净度合格率100%各项静电指标合格率90%（洁净度：无尘室内0.5um以下的 尘粒在100000个以下，温度：2228, 湿度：30%70%）A用何指标衡量？1用何程序、方法？5s管理制度、厂规

12、厂纪 无尘室环境管理规范 防静电管理规定SMT生产场地管理规定过程编号：SP5人力资源管理过程负责人：总务部责任者培训场所、电脑、数据表、医务室用什么资源（设备、材料等）？总务责任者、培训、绩效考核专 员、医务员培训计划实施完成率%培训学时达成率%部门职能及职责分担符合率%KPI达成率%员工满意度%用何指标衡量?职员健康计划实施率%谁来做?卜员招收培育的需要、公司发展需 k 公司信息发布的需要、职员健k需要、公司业务需要招聘与培训合格的适岗人员、绩 效提升或改进、绩效考核报告用何程序、方法?招聘管理制度、技能等级标准、 资格认定制度、职员能力评价制 度、培训管理制度、培训效果评 估工作指引、记

13、录管理程序、奖 金管理绩效考核办法、职位说明过程编号：SP6设备管理过程负责人：设备主管殳备台帐、易损备件、维修工具、 险收设备、保养计划、保养记录、 卷修记录、关键设备备件、外部维 修联络方式等设备管理人员、设备使用人、设 备使用部门主管、外部维修商出品生产或服务需要、设备使用的tn 力的 计划、设备利用率的需要、设备能需要、关键设备的清单、保养用什么资源（设备、材料等）？谁来做?生产设备管理过程输入设备的申购； 设备的验收； 设备的领用； 设备的使用； 设备的维护保养; 设备的维修； 设备的报废处置。输出月度始业点检表、设备管理说明 书、设备异常报告、设备保率 报告、设备维修记录、备件库存

14、 计划、外部设备维修记录殳备保僮1率方80%雏护计划达成率90%用何指标衡量?用何程序、方法?设备管理控制程序、设备保养制 度、设备操作指导书、设备说明 书、外部维修管理规定过程编号：SP7工装管理过程负责人：工程技术责任者原材料、生产设备、工装治具、检 验器材、测试设备产品生产需要、提高生产效率的需 要、方便作业的需要用什么资源（设备、材料等）？谁来做?输出维修工具、验收设备、保养计划、 保养记录、维修记录等、产品技术 资料、治具图纸、现场使用信息输入工装管理过程工装的申请制作； 工装的验收； 工装的领用； 工装的保养与维修; 工装的使用与借用; 工装的损坏与处置。模具/治具台帐、验收记录表

15、，完 好的治具或模具、治具维修记录 表，工装管理程序库存治具完好率为100% 卜具引起停工时间用何指标衡量?用何程序、方法?模具治具验收入库规定过程编号：SP8监视与测量装置管理过程负责人：设备责任者其膏检查机、外观检查机、校正用 黑白板、AOI技术员、AOI工程师、生产人员、主管出品品质需要、生产效率需要用什么资源（设备、材料等）？谁来做?输出监视与测量设备管理输入设备的申购设备的验收设备的日常及定期维护设备的故障维修检查程序的管理AOI检查流程的规范设备维护保养记录、设备维修记 录、AOI直通率统计记录、AOI 变更履历、设备台帐、殳备检查直通率、设备检查不良率（DPPM）用何指标衡量?用

16、何程序、方法?AOI程序管理规定、AOI管理规 定过程编号：SP9仪器校准过程过程负责人：品证责任者说明书、检定规程、校准规范、标用什么资源（设备、材料等）？唯校验仪器、标准量块、标准件 谁来做?合格的仪器校正员过程编号：SP10不合格品管理过程负责人：制造责任者修理员，检查员，PQC,主管、 工程部工程师、QA、营业资材 、IQC、供应商标签、隔离场所、物料箱、检查、用什么资源（设备、材料等）？不合格品管理过程标识并区分不合格品检验设备与仪器、返工作业工具等过程编号：SP11产品防护管理过程负责人：物流课责任者仓库管理员、生管、采购担当人员 物料员股运工具、仓库、卡板、容器、用什么资源（设备

17、、材料等）？谁来做?水箱、物料架、ERP系统、防 静电设施、绷带、包装膜散货装箱单、入库单、兰卡、材料异常 报告、超期复核检查通知单、领料单、 盘点表、定额领料表、LOT发料表、退 库单、静电测试记录表、月度来料不良 统计表、月度报废品统计表、物料退货 单、物料换货单、入库转移单、成品入 生 tVt 、匕口 -rmT 士 工¥ 口 、¥ H-r、*成品入库、包装、出荷管理干、心口口心力（打、1十口口心十单、送货单、散货出荷明细表、捆包明材料、产品完好、数量准确 产品完好率100%帐务及时准确率99%先入先出执行率99%出货出错率01%年搬运出错率0 8次用何指标衡量?用何程

18、序、方法?过程编号:SP12实验室管理过程负责人：品检责任者试验室场地、设验设备、检测仪器、 办公用品、试验标准与规范、品质部试验员、品质担当、实验 室负责人、工艺技术员待试验材料或产品、试验要求、试 险实施计划用什么资源（设备、材料等）？谁来做?实验室管理过程输出卜接收试验要求与待试验品 制订试验计划试验过程监控 试验完成后检验 出具试验检验报告 不合格品的处理 实验室的日常管理试验标识、试验记录、试验报告、 不合格报告、不合格品处理报告、 试验完成品试验及时率98%试验操作准确性100%用何指标衡量?用何程序、方法?检验与试验控制程序、产品标识 和追溯性控制程序、不合格品控 制程序、纠正预

19、防措施控制程序 试验作业指导书、温湿度管理规 定过程编号：SP13进货检验控制过程负责人：品证责任者检测/测量/试验的仪器设备工具、 抽样检查方法、检查区、检查台、 电脑、电话、传真等办公用品用什么资源（设备、材料等）？谁来做?IQC管理人员、合格的检验员、仓 库保管员、待检查部品、图纸、检验基准、样 品、IQC受入检查通知单进货检验控制进货检验通知 按要求检验/判断 合格部品入库 不合格品处置 供应商沟通联络 供应商品质管理经检验标识的部品、检查报告、 输沙 异常处理联络单IQC受入检查手顺、IQC检查抽|样指小、选别使用手顺、特别米用运用某准、受入枪杳异常处理进货检验及时率100%材料上线

20、批不良大于 0.15%的批次几率0%用何指标衡量?用何程序、方法?过程编号：SP14过程检验控制（SMT）过程负责人：制造责任者游标卡尺、显微镜、投影仪、焊膏，度测量仪、推力测试仪、 ”温测试仪LCR、用什么资源（设备、材料等）？PQC组员、主管、工程部工程师,产计划，工艺条件、顾客特殊特 性要求、生产的实物质量信息过程检验控制谁来做?一品照合确认 焊膏印刷状态确认 炉前点检 炉温确认 炉后抽检 焊接强度确认 巡检一品照合表、巡检记录、焊膏厚 度X-R图、CPK、QC抽检纪录 表、推力试验纪录表、炉温状态 纪录表、尺寸测量纪录表、直通 率纪录表按各站合格率直通率批量不良的数量用何指标衡量?用何

21、程序、方法?作业指导书、检验规范、炉温曲 线指引、推力规范，焊膏测量作 业指导书、过程编号：SP15出货检验控制过程负责人：品检责任者打孔机、订书机、装订夹、文件柜、 电脑、扩大镜、显微镜、卡尺、投 影仪、万用表、跌落试验机、推力 计、FCT测试机架客户图纸/资料、检查基准要求、出 贷要求、客户特殊要求、出货检查 要求用什么资源（设备、材料等）？谁来做?输入出荷检查管理过程检查指导书的完成 产品送检产品抽检检查成绩的登录抽检成绩的判断 入库或发车间返工 出货报告的开具输出检查及时率98%以上、批漏检率 1%FQCt匕退率用何指标衡量?用何程序、方法?FQA检查员、品检品质担当、品 检课长、车间

22、生产/品质担当、生 管担当、物料担当、仓库担当、 资料员抽检合格的产品、不合格品、检 查成绩表、出荷报告、CPK报告、 全尺寸报告、FAI报告、LOT OUT 改善要求单、品质记录出荷检查处理程序、检查指图书、 记录管理程序、文件和资料控制 程序、出荷检查不合格处理程序过程编号：SP16采购管理过程负责人：资材部责任者“脑、互联网、电子邮件、电话、 专真机、资材部主管、采购员、PMC学户订单的要求、物料采购计划要 求、交期及质量的要求、异常信息、 加存信息用什么资源（设备、材料等）？谁来做?采购管理过程采购订单、采购合格的物料输入接收采购计划 供应商资源确认 选择供应商 下采购订单 订单纳期跟

23、催 来料检验结果确认 质量问题反馈追踪输出了购纳期率：80%料批合格率95%用何指标衡量?用何程序、方法?来料检验程序采购管理、不合格品处理规定过程编号：SP17生产计划管理过程负责人：营业部责任者电话、电脑、EMAIL、传真用什么资源（设备、材料等）？谁来做?受过培训的生产管理人员与计划 管理人员异常反馈过程产户规格要求、来料、受入检查结 果、车间抱怨、FQA出货检查结果输入输出退货、选别、特采处理单、可以投 入的合格品、不合格品、苦情联络 单、出货检查成绩表、出货报告、 LOT OUT通知单、异常报告单苦情回复率车间调查满意度用何指标衡量?用何程序、方法?不合格品处理程序、来料不良处 理程

24、序过程编号：SP19信息沟通交流过程负责人：品证责任者心脑、互联网、电子邮件、电话、专真机、书卸文件、口头、会议等用什么资源（设备、材料等）？所有管理人员言息传递与交流的需要、及时处理可题的需要、提高办事效率的需要谁来做?信息沟通交流输入输出信息及时传递、沟通窗口明确、联络书、传真件、EMAIL记录、会议记录等建立信息渠道 建立信息沟通流程 建立信息管理制度 明确沟通窗口及时快捷有效Jg体网络故障率体电话故障率用何指标衡量?用何程序、方法?信息交流控制规定过程编号：SP20顾客满意度管理过程负责人：营业部责任者包脑、互联网、电子邮件、电话、 专真机、口头、调查表交货信息（通知等）、客户反馈信息

25、, 客户对本公司的评价结果、内部品 贡数据、客户投诉等信息、用什么资源（设备、材料等）？谁来做?顾客满意管理过程口输!营业担当、营业部主管、品控部 工程/制造/生产担当顾客满意的调查 调查结果统计 针对不满意项整改 持续改进顾客反馈的处理顾客满意度调查表、改善回复报告客户满意度评价报告（包括内部）过程编号：SP21纠正预防过程负责人：品证责任者各种问题改善报告、数据、分析工 具、生产、检测设备、电脑、网络、 传真、电话等办公用品各部门主管、相关措施实施部门 及其人员夕正问题的需求、预防问题再生的 ，求、持续改善的要求、体系完善 向要求用什么资源（设备、材料等）？谁来做?制定纠正预防措施 纠正预

26、防措施实施 效果确认及关闭 建立标准化纠正预防要求单回复及时率98%纠正预防行动通知单、各种问题 改善报告用何指标衡量?用何程序、方法?纠正措施管理规定、预防措施管 理规定、统计技术与持续改善规 定、统计工具运用指示过程编号：SP22ROHS对应管理过程负责人：品证责任者蓝;器露等电脑、电话、传真、用什么资源（设备、材料等）？谁来做?ROHS对应专职担当、营业资材 部等部门相关管理人员、客户ROHS要求、法律法规要求、ROHS对应计划、符合指令及客户要求的产品（产 品中不含有规定的有害物质）圭反指令及客户要求的事件为0、 规定时间内100%回复客户调查结落用何指标衡量?用何程序、方法?环境有害

27、物质管理规定、采购规 定、材料验收保管规定、纠正措 施预防措施过程编号：SP23产品标识和可追溯性管理过程负责人：制造部责任者物料员、操作员、检查员、组长、 副班长、出荷检查员现品票、层别管理票、标识、报 表记录、入库单、成品入库单、 栏卡、出货单、送货单标识的问题发生件数为0用何指标衡量?产品标识和追溯性管理规范、 用何程序、方法？过程编号：MP1会议室、投影仪、电脑、局域网、 办公用品、通讯工具、检查表等为审计划完成率100%不符合项整改关闭及时率100%女善有效率90%过程编号：MP2内部审核过程负责人：品证责任者年度审核计划、审核通知、标准要 求、质量体系文件、法规和顾客要 求、以往审

28、核历史信息、检查表内审报告、内审问题点一览表、 不符合项报告、改善建议项管理者代表、审核组长、合格的 内审员、各部门负责人用何指标衡量?用何程序、方法?内部审核管理规定、纠正措施规 定、预防措施规定管理评审过程负责人：品证责任者会议室、会议记录、投影仪、电脑、用什么资源（设备、材料等）？有话谁来做?总经理、管理者代表、认证室、 各部门主管、指定参与人员管理评审计划、方针评审/品质目标达 成状况、培训及人力资源、内外部审核 结果、客户投诉和客户满意度、采购及 部品供应状况、供应商评价、交货及生 产计划完成情况、受入检查、工程检查、 出货检查品质状况、纠正预防措施状 况、以往管理评审跟踪措施、管理体系 的更改、改进建议管理评审管理评审通知 评审资料集 评审会议召开 管理评审报告 纠正预防要求 改善事项跟踪输出管理评审报告、管理评审会议 录、质量管理体系及其过程有效 性的改进、与顾客要求有关的产 品改进、资源需求、管理评审追 踪事项用何程序、方法?管理评审规定、纠正措施规定、 预防措施规定QC手法、IE手法、PDCA循环、 电脑、数据资料、谁来做?各部门主管、项目责任人、相关 措施实施人员用什么资源（设备、材料等）？管理评审输入资料完整率100%评审结果的改善