超规演练计划表

1、HSF超规演练计划 表2011年10月 28日HSF超规来源口供方公司内部客户其他HSF超规接收部门采购品保业务品保HSF超规主导部门工程品保品保品保HSF超规处理方式采购接到供 方信息后， 10分钟内将 此信息传递 给工程，工 程在确认当 初所提供的 承认书符合 的情况卜， 在1小时内 将此信息传 递给管理者 代表，管理 者代表要求 立即召开会 议，检讨有 无因该材料 出货的情 况，如有， 在2小时内 通知客户， 并在24小时 内提出解决 该超规的事 件，将结果 传递给客 户，同时要 求供方做出 改进。公司内部各部 门如发现有异 常的HSF不符 合现象，立即 向门口保报口 , 品保做出书面

2、记录的同时， 立即至现场确 认，如确定可 能造成HSF不 符合现象，则 应立即将此材 料或产品送第 二方机构进行 检测确认，与 此同时品保立 即隔离该物料 或产品，并追 溯与该物料或 产品相关之产 品后无异常情 况，如有，也 需立即隔离, 并启动一和 三。当客户通 知业务因 有害物质 超规造成 退货时，业 务应及时 作书面记 录，同时通 知品保和 管理者代 表，管理者 代表立即 召开会议， 同时要求 检讨该产 品所使用 材料的状 况，如是材 料造成的， 则应进行 内部追溯， 以防止造 成其他产 品的超规 使用或出 货，在2小 时内提出 初步解决 方案通知 客户，同时 在24小时 内将处理 结果

3、通报 客户。HSF超规处理总结形成总结报告，并对文件做出评审，以确保文件的持续适宜性。表单编号：QR-090A编制：黄民国审批:HSF超规来源口供方公司内部口客户口其他HSF超规接收部门采购品保业务品保HSF超规主导部门工程品保品保品保HSF超规描述:测量室发现IQC组长 程春燕 送测料号402-04E15-060、名称MINI 5P铁壳、供应商 大鼎 的样品 Cd含量80ppm,超出我创亿欣50Ppm的标准.演练记录：一、演练时间及地点2011年10月28日8:30-17:30深圳市创亿欣精密电子股份有限公司二、演练参加人员指挥人：品保部文经理参加人员：采购部、业务部、品保部、工程部三、演练

4、过程2011年11月28日8时30分环保工程师接到检测室测量员的报告物料402-04E15-060 MINI 5P铁壳供应商为大鼎的样品 Cd含量80ppm,超出创亿 欣50ppm的标准，8时45分IQC组长 程春燕 接到确认Cd:NG的检测报告.9时IQC开出纠正及预防措施单交给 SQE江民峰，9时05分IQC 组长开出MRB处理单，并通知仓库把402-04E15-060这批物料隔离起来。9时10分SQE联络供应商，9时15分品保部文经理联络品保部、采购 部、业务部、工程部、制造部举行 402-04E15-0060纠正处理会议，会议内容讨论了 对402-04E15-0060这批物料做出停止使

5、用隔离处理，同时对这批物料的上一批 正在制造部使用或在库的进行重新检测.，如有由业务部2小时内通知客户，工 程部、采购部和 SQE对供应商大鼎此次超标进行原因分析，制造部对使用到 402-04E15-0060物料全部图停止，等品保部测量室确认后再决定是否恢复生产。11时供应商到达，11时15分举行会议进行原因分析，分析结果 Cd超 标系供应商混料所致，会议决定此批物料全部退回给供应商，13时30分生产线402-04E15-0060物料确认合格，产线恢复生产。15时文经理联络品保部、采 购部、业务部、工程部举行预防会议，会议决定把此批物料退回给供应商，并 对供应商做相应的处罚，同时决定把大鼎从合

6、格供应商名册中删除，采购跟进 重新找到相对应的新的合格供应商，避免与客户交期延误。17时会议结束。HSF超规处理总结总结报告编号:表单编号：QR-090B编制：黄民国审批:HSF超规演练报告2011年10月 28日HSF超规来源口供方公司内部口客户口其他HSF超规接收部门采购品保业务品保HSF超规主导部门工程品保品保品保演练报告：10月28日公司进行了一次首次关于 HSF超标演练，由于公司目前对环境有害物质管 理方面工作做的比较重视，体系比较完善，工作比较有系统，所以演练工作基本达到演练的 预计目的。此次演习我们也发现了存在不少细节上的问题和一些不足的问题， 如职责不够明确，有些 部门操作不够熟练，重点部位人员没后及时到位，整体性只能说基本合理 .如员工环保意识 较弱，相牛魂分人认为环保超标总是离自己很远，