杭州马桶项目商业计划书_参考范文

1、泓域咨询/杭州马桶项目商业计划书杭州马桶项目商业计划书xxx集团有限公司目录第一章 项目概述9一、 项目名称及项目单位9二、 项目建设地点9三、 建设背景、规模9四、 项目建设进度11五、 建设投资估算12六、 项目主要技术经济指标12主要经济指标一览表13七、 主要结论及建议14第二章 项目建设背景、必要性15一、 海外智能马桶市场概况15二、 智能马桶市场需求分析16三、 实施扩大内需战略，形成国内大循环的强劲动力源18四、 推动更高水平开放，构筑国内国际双循环的强大链接点21第三章 市场预测24一、 人口老龄化加速扩大智能马桶需求24二、 传统卫浴品牌也已完成了智能化转型24三、 价比更

2、高且智能化持续升级25四、 精装市场推动智能马桶需求高增25五、 国内智能马桶产业宏观环境政策已经日趋完善26六、 渠道多元化考验产品服务体系27七、 我国智能马桶品牌众多，行业集中度较低28第四章 项目承办单位基本情况29一、 公司基本信息29二、 公司简介29三、 公司竞争优势30四、 公司主要财务数据32公司合并资产负债表主要数据32公司合并利润表主要数据32五、 核心人员介绍33六、 经营宗旨34七、 公司发展规划35第五章 创新驱动40一、 企业技术研发分析40二、 项目技术工艺分析42三、 质量管理44四、 创新发展总结45第六章 发展规划分析46一、 公司发展规划46二、 保障措

3、施50第七章 SWOT分析说明53一、 优势分析（S）53二、 劣势分析（W）55三、 机会分析（O）55四、 威胁分析（T）57第八章 运营管理模式65一、 公司经营宗旨65二、 公司的目标、主要职责65三、 各部门职责及权限66四、 财务会计制度69第九章 法人治理76一、 股东权利及义务76二、 董事78三、 高级管理人员83四、 监事85第十章 项目实施进度计划87一、 项目进度安排87项目实施进度计划一览表87二、 项目实施保障措施88第十一章 风险风险及应对措施89一、 项目风险分析89二、 公司竞争劣势96第十二章 建筑技术分析97一、 项目工程设计总体要求97二、 建设方案98

4、三、 建筑工程建设指标99建筑工程投资一览表99第十三章 产品规划方案101一、 建设规模及主要建设内容101二、 产品规划方案及生产纲领101产品规划方案一览表101第十四章 投资估算104一、 投资估算的依据和说明104二、 建设投资估算105建设投资估算表109三、 建设期利息109建设期利息估算表109固定资产投资估算表111四、 流动资金111流动资金估算表112五、 项目总投资113总投资及构成一览表113六、 资金筹措与投资计划114项目投资计划与资金筹措一览表114第十五章 项目经济效益116一、 经济评价财务测算116营业收入、税金及附加和增值税估算表116综合总成本费用估算

5、表117固定资产折旧费估算表118无形资产和其他资产摊销估算表119利润及利润分配表121二、 项目盈利能力分析121项目投资现金流量表123三、 偿债能力分析124借款还本付息计划表125第十六章 项目综合评价127第十七章 附表129主要经济指标一览表129建设投资估算表130建设期利息估算表131固定资产投资估算表132流动资金估算表133总投资及构成一览表134项目投资计划与资金筹措一览表135营业收入、税金及附加和增值税估算表136综合总成本费用估算表136固定资产折旧费估算表137无形资产和其他资产摊销估算表138利润及利润分配表139项目投资现金流量表140借款还本付息计划表14

6、1建筑工程投资一览表142项目实施进度计划一览表143主要设备购置一览表144能耗分析一览表144报告说明据京东研究院数据，越来越多的智能产品进入中老年消费者的“年货清单”，使他们的生活更舒适、便捷。其中46-55岁用户的年货清单中智能马桶位居第二名，同比增速高达1261%；而56岁以上用户的年货清单中智能马桶的同比增速稳居TOP1，同比增速高达987%。在很多发达国家，消费者对智能马桶的认知程度和使用率都比较高，如美国和日本等国家，但我国智能马桶起步较晚，受传统观念约束，对于智能马桶的认知程度还不是很高。据“京洞察”调研数据，参与调研的智能马桶消费者中有97.9%的消费者会推荐他人进行购买，

7、75.3%的消费者因为如厕体验更加舒适进而选择购买智能马桶盖/智能马桶一体机。随着人们生活水平和消费能力的提升、智能技术在家居生活中的应用普及，智能马桶的应用也逐渐扩展到个体家庭。同时，近些年智能马桶生产商在技术上突破和产品需求设计上也逐渐将重心转向个体家庭用户，市场推广重点领域也转向个体消费者，使得智能马桶在个体家庭中的应用更为普遍。根据谨慎财务估算，项目总投资13758.79万元，其中：建设投资10909.76万元，占项目总投资的79.29%；建设期利息216.81万元，占项目总投资的1.58%；流动资金2632.22万元，占项目总投资的19.13%。项目正常运营每年营业收入30400.0

8、0万元，综合总成本费用25034.17万元，净利润3924.62万元，财务内部收益率21.39%，财务净现值5944.07万元，全部投资回收期5.89年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途

9、。第一章 项目概述一、 项目名称及项目单位项目名称：杭州马桶项目项目单位：xxx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（待定），占地面积约40.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 建设背景、规模（一）项目背景锚定二三五年远景目标，坚持问题导向、守正创新、争先创优有机统一，今后五年经济社会发展要努力实现以下主要目标：综合实力走在前列。经济持续健康较快发展，现代化经济体系建设取得重大进展，增长潜力充分发挥，创新能力明显提升，力争全市生产总值突破2.3万亿元、人均生产总值突破18万元，研究与试验发展经费投入

10、强度力争达到4%。数字变革走在前列。数字产业化、产业数字化、城市数字化深度融合，新基建、新消费、新制造、新电商、新健康、新治理全面推进，城市大脑更加智慧，数字社会建设深入推进，全市数字经济核心产业主营业务收入突破2万亿元、增加值突破7000亿元。城市治理走在前列。社会主义民主更加健全，各领域法治化水平全面提升，基层治理水平明显提高。平安建设体系更加完善，发展安全保障更加有力，建成全国市域社会治理现代化标杆城市。行政效率和公信力显著提升，国际一流营商环境基本形成。文化建设走在前列。社会主义核心价值观深入人心，红船精神和浙江精神大力弘扬，历史文化名城建设持续推进，创新文化、都市文化充分彰显，202

11、2年杭州亚运会、亚残运会成功举办，公共文化服务体系和文化产业体系更加健全，建成东方文化国际交流重要城市和国际文化创意中心。生态环境走在前列。绿水青山就是金山银山转化通道进一步拓宽，生态文明制度体系更加完备，生产生活方式全面绿色转型，西湖西溪一体化保护提升成效明显，千岛湖、新安江、富春江、钱塘江、苕溪、大运河等重要水系生态环境更加优美，“湿地水城”成为新时代杭州的鲜明特色。生活品质走在前列。民生福祉达到新水平，居民人均可支配收入突破8.5万元，城乡居民收入倍差缩小至1.8以内；人民全生命周期需求普遍得到更高水平满足，全民受教育程度和健康水平不断提升，人均预期寿命达到83.88岁，常住人口城镇化率

12、达到82%以上，公共服务更加优质均衡，建成人民的幸福城市。随着生产规模和科技门槛的提高，国内智能马桶市场逐渐从导入期过渡至成长期，未来随着智能马桶市场空间打开，国内各企业加大研发投入，技术工艺和制造水平差距将不断缩小，马桶市场发展逐渐成熟，市场价格会越来越趋于稳定，并以中高端产品为主。参考奥维云网统计数据，2021年Q1智能马桶一体机线上销额TOP10的机型中国产品牌占据了7个席位，一体机均价来看，国产品牌的均价普遍低于国外品牌，性价比优势显著。“本土化”特征明显，供给侧不断提升产品性能对使用环境的适应能力。国产智能马桶标准相较于国外产品，更符合国人习惯，符合国家电器使用标准，不存在电路差异化

13、、水质差异、售后差异等问题，适用性更高。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积26667.00（折合约40.00亩），预计场区规划总建筑面积42408.24。其中：生产工程29106.38，仓储工程4361.34，行政办公及生活服务设施5798.88，公共工程3141.64。项目建成后，形成年产xxx套马桶的生产能力。四、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息

14、和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资13758.79万元，其中：建设投资10909.76万元，占项目总投资的79.29%；建设期利息216.81万元，占项目总投资的1.58%；流动资金2632.22万元，占项目总投资的19.13%。（二）建设投资构成本期项目建设投资10909.76万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用9525.44万元，工程建设其他费用1161.16万元，预备费223.16万元。六、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入30400.00万元，综合总成本费用25034.17万元，纳税总额2549.51万元，净利

15、润3924.62万元，财务内部收益率21.39%，财务净现值5944.07万元，全部投资回收期5.89年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26667.00约40.00亩1.1总建筑面积42408.241.2基底面积16800.211.3投资强度万元/亩262.992总投资万元13758.792.1建设投资万元10909.762.1.1工程费用万元9525.442.1.2其他费用万元1161.162.1.3预备费万元223.162.2建设期利息万元216.812.3流动资金万元2632.223资金筹措万元13758.793.1自筹资金万元9333.933

16、.2银行贷款万元4424.864营业收入万元30400.00正常运营年份5总成本费用万元25034.17""6利润总额万元5232.83""7净利润万元3924.62""8所得税万元1308.21""9增值税万元1108.30""10税金及附加万元133.00""11纳税总额万元2549.51""12工业增加值万元8754.64""13盈亏平衡点万元10667.65产值14回收期年5.8915内部收益率21.39%所得税后16财务净现值

17、万元5944.07所得税后七、 主要结论及建议综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。第二章 项目建设背景、必要性一、 海外智能马桶市场概况根据日本政府发布的2021年主要耐用消费品的渗透率报告显示，截至2021年3月，日本智能马桶普及率(每户/两户或两户以上)达到80.3%，每100户有113.2个智能马桶。根据2021中国智能马桶行业高峰论坛数据，2021年韩国和美国的市场渗透率达到60%，然而中国国内市场智能马桶普及率仅为4%，其中我国北上广等一线城市，智能马桶的普及率在5%-10%以上；新一线城市的普及率

18、在3%-5%左右；但在三四线城市和乡镇市场中，还几乎处于空白阶段。对比日本、韩国以及美国等发达国家，我国的智能马桶普及率仍有巨大提升空间。1964年东京奥运会筹备期间，日本为了给各国运动员准备大量卫浴设备，推动了日本卫浴行业发展。虽然智能马桶起源于上个世纪60年代的美国，起初目的是为了方便医院病人，但是后来智能马桶在韩国日本民间发展迅速。中国的一线城市北上广深，随着经济的发展和消费者意识和提高，智能马桶的渗透率在缓步提高。中国的城镇率和人均GDP与发达国家相比还是有一定距离的，甚至在抽水马桶的保有量上也与发达地区有距离，只比亚太地区平均水平高。除了经济的发展程度，卫生教育也是影响智能洁具渗透率

19、的因素。未来随着城镇化的发展的脚步，消费者需求向高端化产品增加，智能马桶在中国市场将有很大的发展前景和空间。二、 智能马桶市场需求分析我国智能卫浴行业处于发展初期，行业高速发展。近年来，随着我国国民经济的不断发展，生活水平的不断提高，消费升级使得大众对于居家品质方面的要求在不断提升，同时也促进智能家居行业的快速升级。其中，智能卫浴产品在干净卫生、舒适智能等基础功能上，不断涌现更多细节化个性化功能，于2012年后在国内市场呈现爆发式发展，据产业信息网数据，2015年智能马桶的销售额为44亿元，到2020年销售规模超过150亿元，增长了超过2倍，年均复合增速达30%左右。由于受到疫情影响与基数影响

20、，2019年至2020年的增速有所下降，但仍保持接近20%的增速。据奥维云数据统计的线上数据，智能马桶一体机销售额、销售量从2017年至2019年增速均呈下降态势，2019至2020年智能马桶一体机销售额由24亿元增至33.7亿元，销售量从67.6万台增至104.6万台，销售数据显著回升，产品销售额增速迅猛，智能马桶盖从2017年至2020年市场销售额增速呈下滑状态，相比智能马桶一体机增长规模较小，年均复合率为16.96%。近两年受到疫情影响，无论是智能一体机还是智能马桶盖市场需求都在快速增长，消费者对智能马桶产品的需求观念有所改变，线上渠道增速明显高于行业。此外，据奥维云网预测数据，2021

21、年线上智能一体机的销售量和销售额分别为149.1万台、44.2亿元，同比分别+42.5%、+31.2%，线上智能马桶盖的销售量和销售额分别为129.5万台、16.7亿元，同比分别+29.5%、+9.8%，行业继续保持快速增长。服务是除功能和外观外受消费者衡量最重要因素：在外观和功能之外，智能马桶品牌划定的第三条护城河，无疑是服务。中国的国情决定了，有大量智能马桶的购买需求并非来自增量市场，而是存量市场。许多年轻一代消费者正在将新的生活方式推荐给父母，尤其是“老房改造”等典型场景，对商家的服务能力提出了极高要求。物流、安装、拆旧、换新、售后，甚至如何让习惯传统便器的消费者能够流畅、无缝地用好智能

22、马桶，都是消费者在购买智能马桶时会考虑的事项。2021年1-12月，中国商品住宅精装项目新开盘累计数量3489个，同比-6.8%；开盘房间累计数量286.1万套，同比-12.1%。消费升级、精装政策落地和产品本土化都推动着智能马桶普及，智能马桶无论是配套数还是配套率总体都呈上涨态势，2021年精装修市场智能马桶配套规模72.7万套，较2020年增长35.8%，配置率达25.4%，上升8.9个百分点。消费者对于生活品质的要求不断提高，也在不断推动着房地产开发商和智能马桶品牌的合作，在卫生间内配置智能马桶，逐渐成为现代家居根据中国智能坐便器行业发展白皮书，我国智能马桶销量在2020年达到430万台

23、，2021年预计491万台，预计2022年超过550万台。智能马桶已经成为疫情以来我国家电市场增速最快的品类之一，与洗碗机、干衣机、扫地机等一道，成为当下品质生活的新标配。国内马桶的年需求量大约在6000万台左右（包括了住宅、酒店、办公、公共类等），按目前智能马桶500万台左右的年销量，年渗透率大概在8%-9%左右，如果按保有量则渗透率不足3%。预计行业中期（5-10年），智能马桶在马桶整体渗透率到20%左右，较目前预计有2-3倍之间空间，按平均3000元/台终端价，测算行业中期空间在350-400亿元之间（VS.目前150亿元左右的市场规模）。三、 实施扩大内需战略，形成国内大循环的强劲动力

24、源坚持实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合，注重需求侧管理，增强经济循环畅通能力，全面促进消费，大力建设国际消费中心城市，着力扩大有效投资，推动形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，打造国内大循环的强劲动力源。（一）畅通经济循环1、以高质量供给引领和创造新需求深化供给侧结构性改革，优化供给结构，改善供给质量，增强供给体系的韧性以及对需求的适配性。2、着力畅通经济循环依托强大国内市场，贯通生产、分配、流通、消费各环节，推动经济良性循环。3、提升现代流通体系支撑能力以“大流通”理念统筹商流、物流、信息流、资金流的全面部署。（二）打造国际消费中心城市1、全力培育消费新业态新模式

25、强化消费对经济发展的基础性作用，实施国际消费中心城市建设三年行动计划，培育壮大消费新业态新模式，多措并举推动消费提质扩容升级。加强高品质消费品供给，促进品质消费、品牌消费，持续实施“欢乐购物在杭州”“畅快旅游在杭州”“舒心服务在杭州”“夜间消费在杭州”“放心消费在杭州”五大工程，全面打响“新消费醉杭州”品牌。2、积极打造多层次消费平台优化市、区县（市）两级联动的新零售布局，发展“步行街+新零售”模式，推进特色街区改造升级，提升“三圈三街三站”国际能级，高水平建设新零售标杆城市和时尚之都。3、大力优化消费环境有效落实和完善消费新政，加强适应平台型消费、在线型消费等发展需求的制度供给。4、持续提升

26、城乡居民消费能力进一步完善收入分配调整机制，发挥再分配调节作用，提高低收入群体收入，推进中等收入群体扩围增收，增强城乡居民消费支撑能力。（三）精准扩大有效投资1、着力拓展投资空间优化投资结构，保持投资合理增长，实现固定资产投资增速与生产总值增速基本同步。2、加大产业投资力度加大对数字经济、生物医药、高端装备制造等重大产业项目投资力度，增强产业基础高级化和产业链现代化发展后劲。3、强化重大项目推进和要素保障进一步完善重大项目协调机制，大力推进强基础、增功能、利长远的重大项目建设。四、 推动更高水平开放，构筑国内国际双循环的强大链接点以服务“一带一路”建设为统领，全面提升城市国际化水平，全力办好亚

27、运会、亚残运会，发展更高层次的开放型经济，全方位拓展对外开放的广度和深度，率先形成开放型经济新优势，打造“买全球、卖全球”世界级市场平台。（一）举办一届成功的亚运盛会1、高水平举办亚运会和亚残运会立足“中国新时代，杭州新亚运”定位，坚持“绿色、智能、节俭、文明”理念，统筹“体育亚运、城市亚运、品牌亚运”，举全市之力精心筹备、服务保障2022年亚运会和亚残运会，努力办成具有“中国特色、浙江风采、杭州韵味、精彩纷呈”的体育文化盛会，实现“办好一个会，提升一座城”。2、推进亚运城市行动高品质建成“亚运三馆三村”，加快打造智慧体育公共信息服务平台。3、放大亚运品牌效应加强与国际知名会展城市、会展机构和

28、会展企业合作，提升西湖国际博览会、世界休闲博览会、中国国际动漫节、杭州文化创意产业博览会等会展国际化水平，建成杭州大会展中心，大力培育和引进一批有世界影响的品牌会展、高端论坛等国际商务活动。（二）持续提高城市国际化水平1、提升国际化人居环境全面提升公共服务国际化水平，高品质打造国际社区、国际学校、国际医院，推进国际化街区建设。2、优化国际化人文环境全方位营造国际化语言环境，提高市民国际交流能力。3、强化国际化城市功能支持联合国可持续发展大数据国际研究中心、“一带一路”地方合作委员会秘书处、世界旅游联盟总部、国际标准化会议基地等国际平台高质量发展，争取更多国际组织落户杭州。（三）高质量打造“一带

29、一路”枢纽城市1、高质量推进浙江自贸区杭州片区建设加快建设浙江自贸区杭州片区，实施中国（浙江）自由贸易试验区杭州片区建设方案。2、探索建设数字贸易重要枢纽加快数字技术在国际贸易交易流程中的应用，扩大数字技术、数字内容、数字服务出口，建设全国大数据交换系统贸易网、国家数字服务出口基地，打造“数字贸易示范区”。3、主动参与国际竞争合作深化国家服务贸易创新发展试点，培育壮大数字、文化、旅游、金融、商务五大服务贸易集群，扩大服务领域开放，打响“杭州服务”品牌。第三章 市场预测一、 人口老龄化加速扩大智能马桶需求智能马桶的出现极大的改善了老年人的卫生问题，人口老龄化扩大智能马桶需求。银发群体也是推动市场

30、增长的潜在机会。当前，我国人口老龄化问题严峻，据第七次全国人口普查数据显示，我国60岁及以上人口占总人口的比重达18.70%，其中65岁及以上人口占比达13.5%，智能马桶对老年人而言，更省事便捷的操作方式和更智能健康的产品功能，可以给他们带来更舒适的如厕体验，能释放智能马桶更多的需求空间。二、 传统卫浴品牌也已完成了智能化转型据奥维云网数据，智能马桶一体机线上销量排行榜中，箭牌、九牧、恒洁、希箭等优秀国产品牌占据了前四位，然而前几年这些榜单还一度被松下、科勒、TOTO等外国品牌霸榜，国货品牌仅短短的几年内就打了一场漂亮的“翻身仗”，使智能马桶/盖市场发生了翻天覆地的变化。在国标制定行业底层基

31、础和用户更高需求下，智能马桶/盖生产商将重心转向技术突破和产品需求设计，恒洁、海尔、卫玺、九牧等具有高端科研水平和完善产业链的企业也大力发展并引领行业更高标准。据智能马桶行业趋势洞察白皮书显示，智能马桶市场以九牧、恒洁、箭牌为代表的高端卫浴品牌，在防守中保持高速增长；大白、法恩莎、杉本博司等国内外新锐品牌，则以黑马之姿杀入市场，为这块开拓地带来更多变数。三、 价比更高且智能化持续升级随着生产规模和科技门槛的提高，国内智能马桶市场逐渐从导入期过渡至成长期，未来随着智能马桶市场空间打开，国内各企业加大研发投入，技术工艺和制造水平差距将不断缩小，马桶市场发展逐渐成熟，市场价格会越来越趋于稳定，并以中

32、高端产品为主。参考奥维云网统计数据，2021年Q1智能马桶一体机线上销额TOP10的机型中国产品牌占据了7个席位，一体机均价来看，国产品牌的均价普遍低于国外品牌，性价比优势显著。“本土化”特征明显，供给侧不断提升产品性能对使用环境的适应能力。国产智能马桶标准相较于国外产品，更符合国人习惯，符合国家电器使用标准，不存在电路差异化、水质差异、售后差异等问题，适用性更高。四、 精装市场推动智能马桶需求高增年轻人多重视卫生间升级，且通过购买智能马桶改善生活的比例最大。随着消费不断升级，品质家居逐渐成人们家装首选，卫浴空间智能化升级已经成为市场新需求，尤其是智能马桶，俨然已成为智能卫浴的主要入口。202

33、1年精装修市场智能马桶配套项目个数843个，同比上升39.8%；配套规模72.7万套，较2020年增长35.8%，配置率达25.4%，上升8.9个百分点。此外，2021年精装修智能马桶市场TOP5品牌的市场份额合计为69.8%，同比下降3.1%，与去年同期相比，维宝、摩恩进入了TOP排名。智能马桶拥有管路定时换水、喷嘴流水自洁、喷嘴紫外线杀菌、电解质除菌水、泡沫隔臭、防溅等强化杀菌、抑菌功能，在疫情下深受消费者推崇。据奥维云网数据，20年Q1受疫情影响，安装服务受限，智能马桶/盖的销量增速同比有所下滑，2020年Q2开始复苏明显，2020年4月智能马桶一体机/盖的同比增长率分别为52%和61%

34、，下半年市场复苏明显，智能马桶需求旺盛。五、 国内智能马桶产业宏观环境政策已经日趋完善近年来相继出台多项与智能马桶盖紧密相关的政策文件，同时中央网信办发布了关于智能马桶盖管理的文件，在智能马桶盖行业发挥了重要的影响，针对智能马桶盖业务形态，明确了互联网资源贯穿辅助服务业务的概念，相关市场管理政策也相继配套出台；工信部于2019年发布智能马桶盖发展三年行动计划（2019-2021）提出我国关于智能马桶盖发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。此外，中国制造2025的核心就是实现制造业智能升级，在此战略实施背景下传统的卫浴制造产业面临新一轮的转型升级，而智能卫浴产业为传统产业带来了

35、升级和活力。智能马桶不仅有座圈加热、暖风干燥、杀菌等多项功能，部分产品还有MP3播放功能，极大地释放了消费者的需求。六、 渠道多元化考验产品服务体系随着渠道多元化发展，智能马桶产品服务体系受到较大考核，尤其是线上渠道，若消费者遇到智能马桶售后服务问题，公司缺乏完善的服务机制，仅靠价格策略发展很难具有连续性。一般而言，主流品牌在产品售后服务问题上优势明显，主流品牌在线下渠道发展稳固，部分品牌如恒洁基本覆盖售前售中售后以及线上线下各个服务环节，且线上线下采用同等质量要求验收，为消费者提供全方位的质量和服务保障。另外，质保期方面，一般质保期在3-5年，在国际品牌梯队中，科勒保修3年，TOTO保修3年

36、，松下洁乐保修5年。民族品牌中，恒洁、箭牌以6年的整机质保期领先行业，随后的是九牧的5年质保期，台州系智能马桶质保期也集中在3至5年，质保期也成为消费者对于品牌的选择因素之一。智能马桶行业参与者众多，产品质量和售后服务等不一，部分低端产品缺乏多重防漏电保护装置、材料也未使用添加阻燃剂产品，容易出现漏电、自燃等情况，且智能马桶产品周期一般为5-10年，随着智能马桶产品价格持续下降，消费者对于领先品牌有所青睐，其中，智能马桶行业国内领先企业从前期的市场价格竞争转变为重产品品质、重功能创新，追赶外资领先品牌，不断缩小差距，行业整体呈现国内外品牌你追我赶，齐头并进的势头。而小企业产品相较于头部品牌仍有

37、较大差距，尤其是在材料应用、电子控制、人性化设计、售后维修等多方面，品牌力的背书成为保障逐渐凸显重要性。七、 我国智能马桶品牌众多，行业集中度较低目前，我国智能卫浴行业参与者主要以国内外卫浴品牌以及代工品牌为主，此外，部分家电品牌、互联网品牌纷纷试水智能卫浴产品，行业集中度较低，尚未形成垄断格局。据奥维云网统计的线上数据：2020年我国智能马桶一体机行业TOP5品牌集中度为39.4%，其中头部品牌主要以TOTO、科勒、九牧、箭牌、恒洁等传统卫浴企业为主；而智能马桶盖品牌集中度相对较高，松下市占率约42%，但近些年来随着海尔、东芝、飞利浦、智米等品牌的逐步发力，松下市占率略有下降。第四章 项目承

38、办单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xxx集团有限公司2、法定代表人：薛xx3、注册资本：960万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-10-277、营业期限：2011-10-27至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事马桶相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持

39、“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。三、 公司竞争优势（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加

40、大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了

41、较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营

42、管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5465.504372.404099.13负债总额1714.921371.941286.

43、19股东权益合计3750.583000.462812.93公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入21750.3817400.3016312.78营业利润4046.303237.043034.73利润总额3494.162795.332620.62净利润2620.622044.081886.85归属于母公司所有者的净利润2620.622044.081886.85五、 核心人员介绍1、薛xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责

44、任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、郑xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、唐xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、曹xx，

45、中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、罗xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、韦xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3

46、月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、钱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、谢xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。六、 经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。七、 公司发展规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，

47、致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓

48、展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确

49、保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三

50、年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能

51、力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司

52、将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划

53、地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广

54、阔的发展空间，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。第五章 创新驱动一、 企业技术研发分析（一）核心技术取得专利情况或其他技术保护措施公司针对核心技术申请了专利保护，公司针对知识产权保护，制定了完善的知识产权管理制度并建立了完善的标准化的控制程序，对公司知识产权的管理、获取、维护、运用、风险管理、争议处理等均进行规范化、流程化进行管理，并获得知识产权管理体系认证证书。此外，公司制定了保密管理制度，与核心技术人员签订了保密与竞业禁止协议，约定了技术保密的相关事项，以保证公司的技术机密不被泄露。公司自设立以来即高度重视研发工作，将技术创新作为

55、公司发展的核心竞争力，每年投入大量的资源开展新产品、新工艺、新技术的研发工作。（二）公司技术研发组织架构研发创新部主要负责公司技术研发、技术支持、知识产权管理、技术信息调查与收集以及对外技术交流和合作等相关工作。公司总经理李民全面主持研发创新部工作，与核心技术人员一起负责公司新产品、新技术的研发，包括市场调研、可行性论证、成本分析、技术设计、设备设置、工艺编制、以及新产品开发实施过程中的监督、控制，跟踪和掌握国际、国内同类技术发展趋势，组织部门内部技术论证会等，其他研发人员协助核心技术人员完成新产品的技术开发工作。（三）产品研发流程公司拥有自己的研发队伍，搭建了企业自主创新的硬件平台，建立了专

56、业试验链，可根据市场和客户的需求和反馈，利用积累的材料配方研究、老化机理研究、材料老化性能测试、设备设置及工艺编制等方面的研究数据，改进原产品，并进行新产品、新设备、新工艺的研发。（四）创新机制公司自成立以来始终高度重视产品技术开发和技术应用工作，坚持自主研发为主。在自主研发方面，公司拥有一支应用创新经验丰富、敏捷高效的研发团队，以前沿科研课题、创新应用成果作为自主研发和应用的技术源头，以工业智能制造和产品迭代升级为驱动力，在公司拥有多年跨领域薄膜研发成果积累的基础上，进行配方、设备、工艺的优化和升级，形成具有市场竞争力且切实可行的产业化的自主核心技术。公司针对研发人才的挖掘和培养形成了相应的人力资源管理体系。从有针对性的校园招聘挖掘优秀人才、配备优质齐全的研发设备、设定有吸引力的薪酬体系到建立持续有效的培训机制等多方位、多角度保障公司创新体系保持活力、蓬勃发展。公司对发现技术问题并提出解决方案、重大工艺创新、新产品开发等突出工作的研发人员根据相关规定进行奖励。（