钻井井控车间资质认证审核表修改2012121

1、附件3中国石油天然气集团公司钻井井控车间资质认证审核表二一三年七月 中国石油天然气集团公司钻井井控车间资质认证审核表说 明一、本资质认证审核表由人力资源、基础设施、制度落实、维修检验、管理能力和基本条件（否决项）六个方面组成。二、本资质认证审核表适用于集团公司所属各企业井控车间的资质认证。三、本资质认证审核依据中华人民共和国产品质量法、中国石油天燃气集团公司石油与天燃气钻井井控规定、GB/T 19001-2008 质量管理体系 要求、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 要求和其它相关标准四、资质认证审核为100分制，每

2、项扣分不超过所给标准分。五、资质认证审核表由集团公司工程技术分公司负责解释。钻井井控车间资质认证审核汇总表序号审 核 项 目标准分扣分实得分1人力资源102基础设施153制度落实254维修检验305管理能力206基本条件（否决项）合 计100 井控车间审核评分表 项目审核项目审 核 内 容标准分审 核 纪 要扣分实得分审核员签字一、人力资源10分检验员1、专职检验员应不少于2名；与生产班组脱钩，独立开展工作；且应取得国家授权部门颁发有效的井控检验员资格证书（1分）。一项不符合扣0.5分, 最高扣1分。32、应有无损检测人员，且应取得国家授权部门颁发的无损探伤资格证并在有效期内（1分）。不符合扣

3、1分。3、从事目视检验的人员应按GB/T9445-2008 7.2规定每年进行一次视力检查（1分）。不符合扣1分。车间主任具有中级或以上的技术职称，从事本专业工作三年以上（0.5分）。不符合扣0.5分。0.5技术负责人应具有工学学士或以上的学位和工程类中级或以上的技术职称，从事井控装备技术工作累计六年以上（1分）。一项不符合，扣0.4分，最高扣1分。1技术人员1、不少于2人，具有工学学士或以上的学位和工程类初级或以上的技术职称（0.5分）。一项不符合，扣0.3分，最高扣0.5分。2.52、应持有有效的井控操作证（1分）。一人无证或过期扣0.5分，最高扣1分。3、应每年接受不少于120小时的井控

4、实施细则、井控装备、有毒有害气体的防护知识和相关标准的培训，且有每人每年不少于12次深入油田使用现场的经历（1分）。不符合，扣1分。现场服务人员1、现场服务人员应持有有效的井控操作证（1分）。一人无证或过期扣0.5分，最多扣1分。22、现场服务人员应每年接受不少于60小时的井控装备配套、安装、使用、维护、故障判断，井控实施细则和有毒有害气体的防护知识的培训（1分）。不符合，扣1分。特种作业人员电工作业、电气焊、起重机械、场（厂）区内机动车辆等作业人员应取得国家授权部门颁发的特种作业操作证且在有效期；电工还应进行防爆相关培训（1分）。一人无证或过期，扣0.5分，最多扣1分。1维修人员甲级井控车间

5、维修人员应不少于50名；乙级井控车间维修人员应不少于30名（否决项）。二、基础设施15分二、基础设施15分检修厂房及库房1、甲级井控车间维修厂房最小面积应不小于5000平方米；乙级井控车间维修厂房最小面积应不小于3000平方米（否决项）2、配件库房应提供配件存放相应的适宜环境。1橡胶密封件应避免靠近取暖设备和阳光直射；储存温度1025；不应有湿气凝结，相对湿度不大于80%；避臭氧，库房内不应有高压带电设备（1分）。一项不符合，扣0.3 分，最高扣1分。起重设备起重设备不少于三台，至少应有1台具有不小于16吨的起吊能力（3分）。少于三台扣1.5分；起吊能力1016吨（不含16吨），扣1.5分，小

6、于10吨，扣1.5分；最高扣3 分。3专用检修设备应具有下列专用设备及工装3清洗设备、充氮气机、上卸螺栓机（气动扳手、液压扳手）钻杆螺纹、套管螺纹上卸扣机、试压卡箍、平板阀检修专用工具（阀座拉压工具、密封润滑脂注塑工装）环形防喷器活塞吊装专用工具、内防喷工具检修工装、内防喷工具试压工装、喷漆、漆雾净化装置（3分）。少一项扣0.5分，最高扣3 分。检测设备1、主要检测设备先进性和自动化程度（1分）。82、应具有下列专用量具金属材料硬度计、橡胶硬度计、各规格螺栓螺纹通止规、各规格钻杆螺纹量规、各规格油套管螺纹量规、API螺纹单项参数量规、扭矩测量仪、密封垫环槽测量卡尺、磁粉探伤机、超声波探伤机等（

7、3分）。少一项扣0.5分，最高扣3 分。3、水、气压力试验设施试压过程有摄像监控装置（1分）。无，扣1分压力试验测量装置应有低压传感器（准确度等级至少为0.25级，量程不大于10MPa）,且与高压传感器分开设置（1分）。一项不满足，扣0.5分压力试验测量装置应按GB/T 20174-2006的规定进行维护和校准（1分）。一项不符合扣0.5分。应具有自动记录稳压期间压降值和试压曲线能力（1分）。少一项 扣1分。三、制度落实25分三、制度落实25分三、制度落实25分三、制度落实25分管理体系管理体系1、质量管理体系3.5建立并通过了质量管理体系ISO9001或API Spec Q1认证，有效运行（

8、1分）。不符合，扣1分。质量手册、程序文件、各工序作业指导书、检验和试验计划（0.5分）。缺一项 扣0.3分，最多扣0.5分。2、HSE管理体系建立并通过环境管理体系ISO 14000或健康安全职业管理体系HSE/OHS(GB/T 280001职业健康安全职业管理体系规范)认证（0.5分）。不符合，扣0.5分。是否明确各级领导健康、安全与环境管理的责任（0.3分）。不符合，扣0.3分。设置警示标识或指示标识（0.2分）。不符合，扣0.2分。厂房、场地及设施应符合安全、环保要求（1分）。不符合，扣1分。岗位责任制建立健全车间主任、技术负责人、检验员、维修人员、库房保管员、现场服务人员等各关键岗位

9、的岗位责任制，应包括责任追究与奖惩内容；并严格执行（1分）。缺一项扣0.5分，职责不明确 扣0.5分，执行效果不好扣0.5分，最多扣1分。1井控装备管理制度1、应建立健全井控装备（不含内防喷工具）进厂验收、标识、建档、维修、检验、储存、出厂、安装、试压、巡检、回收、判废和更新等内容的管理制度（1.5分）。未建立，扣1分；缺一项扣0.5分，最多扣1.5分。32、井控装备档案计算机管理（0.5分）。不符合，扣0.5分。3、库存成品设备的储存超过了规定的期限，应重新检验（0.5分）。不符合，扣0.5分。4、应有装备判废等记录。（0.5分）。不符合，扣0.5分。内防喷工具管理制度应建立入货验收、发放、

10、定期探伤、定期试压、判废等内容的管理制度，并有效执行（1分）。制度未建立，扣1分；缺一项扣0,5分；无记录扣0,5分；最多扣1分。1采购储存管理制度采购储存管理制度1、井控装备及配件的采购验收及对供应商评价制度。6.5制定采购（外协）管理制度（0.5分），无，扣0.5分。中油集团公司对井控装备生产企业资质认可应作为合格供方选择、评价和重新评价的条件之一（1分）。不符合，扣1分。企业对主要原、辅材料、零部件和井控装备的供方及外协单位进行有效评价,（0.5分）。每发现一项不符合扣0.3分，最高扣0.5分。全部在合格供方内进行采购或外协（1分）。每发现1项不符合扣0.2分，最高扣1分。采购井控装备和

11、零部件时，应制定采购要求，做到充分和适宜（1分）。每发现1项不符合扣0.5分，最高扣1分。2、井控装备、配件及外协件进行进厂质量检验或验证（2分）。如密封垫环、螺栓、螺母、橡胶密封件的硬度、尺寸和标识检验；内防喷工具的螺纹、无损检测、壳体硬度、密封试压等检验；泥浆回收管线、防喷管线、弯管壁厚检测等项至少应进行检验(文件、操作、记录)。每发现一项不符合扣0.5分，最高扣2分。3、井控装备配件储存管理文件应规定非金属密封件储存期限、储存条件，如应让橡胶件在松驰状态下存放，不能弯扭，挤压和悬挂；不能有腐蚀性物质溅到橡胶件上（0.2分）。不符合，扣0.2分。配件库存先进先出；非金属密封件不应有超过文件

12、规定的储存期限的存在；应定期检查，如发现有变脆、裂、弯曲、出现裂纹者不可使用。并形成相应记录，（0.3分）。一项不符合扣0.2分，最高扣0.3分。工艺管理制度1、 工艺文件编制、审批、分发应符合GB/T19001-2008中的规定（0.5分）。不符合，扣0.5分。4.52、 工艺验证、试验工艺文件编制后，应进行工艺试验或工艺验证（1分）。不符合，扣1分。进行工艺更改或改进时，应对更改的工艺进行验证（1分）。不符合，扣1分。3、 工艺纪律：应明确工序工艺纪律和转序工艺纪律（1分）。不符合，扣1分。每月应进行工艺纪律检查与考核（1分）。不符合，扣1分。服务制度1、建立服务制度（0.5分）。无，扣0

13、.5分；3.52、每台装备在现场使用应有可操作性强的产品使用手册等技术文件使用说明书应明确给出产品用途和适用范围，主要结构、性能、型号、规格和正确安装、使用、操作、维修、保养和储存等方法，以及保护操作者和产品的安全措施（0.5分）。一项不符合，扣0.2分，最高扣0.5分。使用说明书内容表达要简明、科学、准确、合理、符合操作程序，易于用户快速理解掌握（0.5分）。不符合，扣0.5分。使用说明书应对涉及安全的内容给出安全警示（0.5分）。不符合，扣0.5分。3、建立了用户档案，与用户沟通渠道畅通 （0.5分)。不符合，扣0.5分。4、每月至少一次对现场、用户进行回访，跟踪本企业销售产品的使用服务情

14、况，对存在质量问题制定纠正措施。包括顾客抱怨、投诉的沟通及改进措施，跟踪结果有记录（1分）。一项不符合，扣0.5分，最高扣1分。急物资管理制度1、建立应急物资管理制度，明确专人管理，规定检查更换的间隔时间，（0.5分）。一项不符合扣0.3分，最高扣0.5分。22、应有急服务预案（0.5分）。无，扣0.5分。3、按照应急预案储备应急物资并建立明细表（0.5分）。不符合扣0.5分。4、应急物资处于待命状态，便于吊运（0.5分）。一项不符合扣0.5分。四、维修检验30分四、维修检验30分四、维修检验30分四、维修检验30分四、维修检验30分维修维修1、 拆卸0.5零部件应隔离或标记（0.2分）。不符

15、合，扣0.2分。防喷器、防喷器控制系统、液动阀和液动节流管汇控制箱液压气动元件不应落地，应保持清洁（0.3分）。不符合，扣0.3分。2、 密封件：1检修防喷器、阀门和内防喷工具时，使用时间超过一年的非金属密封件应更换，三年应全部更换非金属密封件（1分）。不符合，扣1分。3、 承压件焊接1施工焊接前，应进行焊接工艺评定（0.3分）。不符合，扣0.3分。设备的认可活动（认可准则和认可记录）（0.3分）。不符合，扣0.3分。操作人员资格的鉴定（鉴定准则和鉴定记录）（0.2分）。不符合，扣0.2分。根据焊接工艺评定的结果制定相应的施工焊接工艺规程（0.2分）。不符合，扣0.2分。4、 零部件2防喷器控

16、制系统中的磁力起动器、接线盒、开关、电热器、空调、照明灯、压力控制器、电机等电气元件应符合GB 3836.2-2010、 GB 3836.2-2010规定，有防爆Ex标志及合格证（1分）。不符合，扣1分。节流压井管汇零部件产品规范级别应不低于PSL3，材料等级应不低于EE，温度等级适于工作地（1分）。不符合，扣1分。5、 检测仪器仪表1节流压井管汇要高、低量程表，低量程表量程应不大于16MPa（准确度等级至少为1.6级）。低量程表下有截止阀（耐压等级不低于管汇额定压力）（1分）。不符合，扣1分。6、阀门1.5每次检修时，应对平板阀加注密封润滑脂（0.5分）。不符合，扣0.5分。更换节流压井管汇

17、上的阀门等承压件应记录唯一性标识（1分）。不符合，扣1分。7、 组装2文件应规定防喷器、防喷器控制系统、液动阀和液动节流管汇控制箱的液压气动元件组装前清洗方法，以防污物进入系统内（0.5分）。不符合，扣0.5分。文件应规定环形防喷器唇形密封、变径闸板前密封、闸板轴密封、锁紧轴密封、侧门密封等装配方向和方法（1分）。每发现一项不符合扣0.5分，最高扣1分。文件应规定防喷器控制系统、液动节流管汇控制箱中分水滤气器、油雾器等具有方向、顺序要求的零部件安装方法（0.5分）。每发现一项不符合扣0.3分，最高扣0.5分。检验和试验检验和试验检验和试验1、 尺寸检验0.5应按照形成文件（包括验收准则）规定对

18、闸板防喷器的闸板室高度、闸板总成高度和螺栓等关键尺寸进行检验，并记录（0.5分）。无文件规定扣0.5分，有文件规定未执行扣0.3分，最高扣0.5分。2、 目视检验0.5应按照形成文件（包括验收准则）对密封面、配合面进行目视检验，并记录（0.5分）。无文件规定扣0.5分，有文件规定未执行扣0.3分，最高扣0.5分。3、硬度检验0.5密封垫环、螺栓螺母、承压件焊缝应按照形成文件（包括验收准则）进行硬度检验，并记录（0.5分）。不符合，扣0.5分。4、阀门开关力矩测试1进货、检修的阀门每件应按照形成文件（包括验收准则）进行开关力矩测试，并记录（1分）。无文件规定扣1分，有文件规定未执行扣0.5分，最

19、高扣1分。5、无损检测2闸板防喷器的闸板轴、锁紧轴等重要零部件应进行无损检测（0.5分）。不符合，扣0.5分。泥浆回收管线、防喷管线的弯管壁厚检测周期应不超过二年或处理井涌作业后需检测一次（0.5分）。不符合，扣0.5分。应制定相应无损检测规程和无损检测工艺卡（1分）。不符合，扣1分。6、车间内水压试验2应有检验规程或检验工艺卡，其规定的试验程序、评定及验收准则应符合SY/T 5964-2006 的规定（1分）。不符合，扣1分。经检修的井控装备应100%做水压密封试验（否决项）。应记录高、低压压力试验曲线和压降值（1分）。不符合，扣1分。7、车间内声发射试验4应有检验规程或检验工艺卡，其规定的

20、试验程序、评定及验收准则应符合SY/T 6160-2008 的规定（1分）。不符合，扣1分。经检修的井控装备应不少于10%做声发射试验（乙级2分，甲级否决项）。不符合，扣2分。应按检测工艺规程的要求记录检测数据或信息，形成符合GB/T 26644-2011 无损检测 声发射检测 总则和NB/T 47013.9-2012 承压设备无损检测 第9部分：声发射检测要求的检测报告（1分）。不符合，扣1分。8、车间内气密封试验4应有检验规程或检验工艺卡，其规定的试验方法、验收准则应符合GB/T 20174-2006 附录H、GB/T 22513-2008 第7章或SY/ 5525-2009 5.6条规定

21、（1分）。不符合，扣1分。经检修的井控装备应不少于6%做气密封试验（乙级2分，甲级否决项）。不符合，扣2分。应记录高、低压压力试验曲线和压降值（1分）。不符合，扣1分。9、环形防喷器通径试验：1.5通径规应符合GB/T 20174-2006 中.4.1的规定，规格应与防喷器相匹配（0.5分）。不符合，扣0.5分。通径规应定期进行校准，并形成记录（0.2分）。不符合，扣0.2分。文件应规定“压力试验后30min内，用符合GB/T 20174-2006 中.4.1的规定通径规，在不借助外力穿过单台防喷器通孔。”（0.3分）。不符合，扣0.3分。经检修的环形防喷器应100%做通径试验,并形成记录（0

22、.5分）。不符合，扣0.5分。10、现场水压密封试验2应有检验规程或检验工艺卡，其应规定试验方法、验收准则（0.5分）。不符合，扣0.5分。现场水压密封试验全部使用了专用运移式试压设备（0.5分）。不符合，扣0.5分。运移式试压设备应配有准确度等级至少为0.25级的压力传感器和数据采集系统（0.5分）。不符合，扣0.5分。应记录试压曲线、压降值（0.5分）。不符合，扣0.5分。成品1、设备整洁（0.5分）。不符合，扣0.5分。32、 标识应符合中华人民共和国产品质量法 第二十七条（否决项）。应符合GB/T19001-2008中条的规定（文件，现场）（0.5分）。不符合，扣0.5分。3、防护螺纹

23、、密封垫环槽应涂防锈油脂，带保护装置（0.5分）。不符合，扣0.5分。井控装备应每三年至少涂漆一次（文件，记录）（0.5分）。不符合，扣0.5分，设备标识牌、闸板防喷器侧门和阀门观察孔、非金属密封件、法兰密封垫环槽和连接螺纹不应涂漆（0.5分）。每发现一项不符合扣0.3分，最高扣0.5分。4、产品合格证（0.5分）。无，扣0.5分。五、管理能力20分五、管理能力20分三年内科研革新成果1、 科研革新成果获得油田公司或钻探公司奖（2分）。无，扣2分32、自主开发井控相关产品获得国家专利 (1分)。无，扣1分；标准化管理1、采用国际或国外标准、国家标准、行业标准或集团公司企业标准有效版本（1分）。

24、每发现一处不符合扣0.4分，最高扣1分。2.52、 有产品内控标准, 内控标准应严于国际或国外标准、国家标准、行业标准、企业标准（1分）。无，扣1分；每发现一项不符合扣0.5分，最高扣1分。3、技术文件标准执行情况技术文件（如设计文件和工艺文件等）的技术要求应符合国家/行业和内控标准的要求，生产现场严格执行文件的技术要求(0.5分)。每发现一项不符合，扣0.3分，最高扣0.5分。计量管理1、应标识、建立台帐（1分）。一项不符合，扣1分，52、仪器仪表等计量器具配备率100%（2分）。发现1处未配备，扣0.5分，最高扣2分3、现埸仪器仪表等计量器具按规定周期校准或检定合格率/完好率100%（2分）。发现1处不符合，扣0.5分；三处不符合，扣2分。生产现埸管理水平1、原材料、半成品、成品、配件、工装等按标准规定放置或储存，并标识（2.5分）。每发现一项不符合，扣