质量手册20101031

1、质 量 手 册QUALITY MANUAL符合 ISO9001：2008标准 文件编码：YF/QM-01-2010 版 次：B/0版文件类别：受控本 非受控本 手册编号 ： 乐清市远方电子电镀有限公司 2010年9月8日发布 2010年9月8日实施乐清市远方电子电镀有限公司YF/QM-01-2010质 量 手 册B/0 版共 58 页 第 1 页 编制人员： 审 核： 批 准： 批准日期： 2010 年8月8日YF/QM-01-2010 质量手册目 录章节号标 题页 码 01公司概况2 02颁布颁布令、任命书2 03质量方针和质量目标5 04组织结构图61范围72引用标准73术语和定义74质量

2、体系要求8 4.1总要求8 4.2文件要求8 总则8 质量手册8 文件控制程序10 记录控制程序145管理职责165.1管理承诺165.2以顾客为关注焦点165.3质量方针165.4策划16 质量目标16 质量管理体系策划17 5.5职责、权限和沟通17 职责和权限17 管理者代表18 5.5.3内部沟通19 5.6管理评审程序206资源管理22 6.1资源提供22 6.2人力资源控制程序23 6.3基础设施控制程序25 6.4工作环境267产品实现27 7.1产品实现的策划27 7.2与顾客有关的过程控制程序28 7.3 设计和开发. (删减 ) 307.4采购控制程序317.5生产和服务提

3、供的控制程序357.6监视和测量设备的控制程序398测量分析和改进428.1总则428.2监视和测量42 顾客满意控制程序43 内部审核程序45 过程的监视和测量48 产品的监视和测量程序498.3不合格品控制程序528.4数据分析538.5改进53 持续改进53 纠正措施程序55 预防措施程序57附录1质量管理体系职能分配表附录2程序文件清单附录3 生产工艺流程图乐清市远方电子电镀有限公司YF/QM-01-2010质 量 手 册B/0 版共 58 页 第 2 页 乐清市远方电子电镀有限公司概况乐清市远方电子电镀有限公司位于YF/QM-01-2010 质量手册乐清市远方电子电镀有限公司YF/Q

4、M-01-2010质 量 手 册B/0 版共 58 页 第 3 页 颁 布 令本公司依据ISO9001：2008质量管理体系要求编制完成了质量手册第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理：日期：2010年9月8日YF/QM-01-2010 质量手册 乐清市远方电子电镀有限公司YF/QM-01-2010质 量 手 册B/0 版共 58 页 第 4 页 任 命 书为了贯彻执行ISO9001：2008质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 方兴峰先生为我公司的管理者代表。管理者

5、代表的职责是：a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向最高管理者报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求；c) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。就质量管理体系有关事宜对外联络总经理:日期：2010年9月8日YF/QM-01-2010 质量手册乐清市远方电子电镀有限公司YF/QM-01-2010质 量 手 册B/0 版共 58 页 第 5 页 质量方针和质量目标 海门岸桥源于对产品精益求精的追求，对顾客高度负责的态度，推出了符合现代观念和顾客心理的质量方针及质量目标，现发布如下：一、 质量方针精益求精，务实创新，不断地满足甚至超越客户的要求。 质量方针涵义: 不断满足

6、顾客的需求，生产精益求精的产品是本公司的服务宗旨。顾客的满意就是我们的追求和立足之本，为此我们提出为顾客提供精益的产品，精诚的服务，顾客的满意就是我们的追求，作为本公司的质量方针。二、 质量目标1：产品一次检验合格率98以上。 （生产科）2：顾客满意率95以上。 （供销科）3：合同履约率98%。 （供销科） 各部按本部门的实际情况，依据上述方针目标，组织员工认真策划，把目标进一步分解为公司各部门的质量目标和质量要求，制订出具体措施，为实现公司的质量方针和质量目标，增强顾客满意度而作出贡献。YF/QM-01-2010 质量手册乐清市远方电子电镀有限公司YF/QM-01-2010质 量 手 册B/

7、0 版共 58 页 第 6 页组织机构YF/QM-01-2010 质量手册附录1 质量管理体系职能分配表 标准章号节号或名称总 经理管代供销科技术质量科办公室生产科4 质量管理体系4.1质量管理体系质量手册文件控制记录的控制5 管 理 职 责5.1管理承诺5.2以顾客关注为焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6 资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7 产 品 实 现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发 （ 删减）7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量设备8.2 监视和 测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产

8、品的监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析8.5 改进持续改进的策划纠正措施预防措施注: 主要职能、相关职能乐清市远方电子电镀有限公司YF/QM-01-2010质 量 手 册B/0 版共 58 页 第 7 页 范围、引用标准、术语和定义1 范围本手册是根据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求结合公司实际情况编制而成。质量手册覆盖的产品范围：瓦楞纸箱产品的生产制造和服务2 引用标准 GB/T19000-20008 idt ISO9000:2005质量管理体系基础和术语 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系

9、要求3 术语和定义本手册采用GB/T19000-20008 idt ISO9000:2005质量管理体系基础和术语的术语和定义。YF/QM-01-2010 质量手册乐清市远方电子电镀有限公司YF/QM-01-2010质 量 手 册B/0 版共 58 页 第 8 页4 质量体系要求 4.1总要求公司应按ISO9001-2008标准的要求建立质量管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。公司应：a) 确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用；b) 确定这些过程的顺序和相互作用；c) 确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效；d) 确保可以获得必要的资源和信息，

10、以支持这些过程的运行和监视；e) 监视、测量（适用时）和分析这些过程；f) 实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。公司喷漆外包，在7.4采购控制程序中说明。4.2 文件要求 总则公司的质量管理体系文件包括：a）质量手册（含质量方针、质量目标和各种形成文件的程序）； b）为确保体系有效运行所需要的其它质量管理体系文件；c）ISO9001:2008标准所要求的形成文件的程序和记录； d) 组织确定的为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录。e）相关的法律法规。 质量手册1） 本手册的内容包括形成文件的质量方针和目标，阐明了质量管理体系包括的范围，对标准条款的删减情况

11、。结合公司的具体情况，介绍了质量管理体系各种过程的顺序及其相互的关系。为了使用方便，手册中包含了各程序文件。为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；质量管理体系过程之间的相互作用的表述。YF/QM-01-2010 质量手册乐清市远方电子电镀有限公司YF/QM-01-2010质 量 手 册B/0 版共 58 页 第 9 页2）本手册为受控文件。由总经理批准颁布执行。公司每三年将对手册的适宜性、充分性、有效性进行评审，必要时将对手册进行修改。有关手册的发放、管理、修改程序按文件控制程序执行。3）为了和标准对照方便，本手册的章节编号采用和标准章节号相一致的方法。 4）质量手册的管理 a) 办公

12、室负责质量手册的发放、管理。具体按文件控制程序的规定办理。 b）质量手册封面带有“受控”标识的为公司内部使用的有效版本，并向认证机构报送。无“受控”标识的质量手册为非受控版本，经管理者代表批准，可向顾客提供。质量手册更改时，“受控”版本由办公室组织统一更改（划改、换页或换版）；“非受控”版本质量手册不再进行修改。c)公司员工在调离厂或内部调岗时，应将持有的质量手册交回。YF/QM-01-2010 质量手册乐清市远方电子电镀有限公司YF/QM-01-2010质 量 手 册B/0 版共 58 页 第 10 页 文件控制程序 YF/QP-5.6-021、目的对本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确

13、保各相关文件为有效版本。2、范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3、职责总经理负责批准发布质量手册。管理者代表负责审核质量手册。办公室组织各部门负责相关文件的编制并经总经理批准后实施。办公室负责组织对现有体系文件的统一编辑、分发和管理。4、工作程序A)文件分类及保管a、质量手册: 质量方针、质量目标、程序文件。b、过程文件：技术标准、作业指导书、检验标准、操作规程、 管理制度、岗位职责等。c、见证性文件：记录。 d、外来文件：确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；例如：外来标准、法律、法规等。B）文件的编号质量手册采用代号版本/版次：YF/QM-B/0

14、程序文件的编号按：YF/QP-对应的标准条款号序号版本/版次。过程文件的编号按：YF/GD-序号版本/版次。记录表格编号按： YF/R-对应的标准条款号-序号。外来文件编号按；YF/WL-序号YF/QM-01-2010 质量手册乐清市远方电子电镀有限公司YF/QM-01-2010质 量 手 册B/0 版共 58 页 第 11 页公司的图纸和文件编号方法，由生产技术质量部编制编号说明予以规定并分发。C）文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的充分的：、质量手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准，办公室负责登记、发放；、各部门工作手册由各部门负责人组

15、织编写、汇总，由管理者代表审核，报总经理批准，办公室负责登记、发放；、应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收并要填写文件发放、回收记录。D）文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角盖上表明其受控状态的印章（“受控”“非受控”“作废”“留存”章等），并注明分发号。E）文件的更改、质量手册由办公室组织更改，相关部门负责人填写文件更改申请单，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，办公室应保留文件更改内容的记录；、其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请单

16、，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；、所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。F）文件的修订状态标识 文件的现行修订状态采用两位字符标识，填入文件的版次栏。a 、第一位：版本号，采用A ,B ,C 个大写英语字母，按其顺序表示；YF/QM-01-2010 质量手册乐清市远方电子电镀有限公司YF/QM-01-2010质 量 手 册B/0 版共 58 页 第 12 页、第二位：当前版本的修改次数。用“0，1，29：按其顺序表示。G）文件的领用、文件使用者应填写文件发放、回收记录，经

17、办公室负责人审批方可领用。、因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。H）文件的保存、作废销毁、文件的借阅文件的保存：、与质量管理体系相关的文件都必须分类存放于干燥通风，安全的地方；、各部门文件由部门保管。办公室每年对各部门文件保管情况进行检查；、对受控文件，部门负责人应及时填写本部门使用文件的部门受控文件清单。、任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。文件的作废与销毁：、所有失效文件或作废文件由办公室从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章

18、，确保防止作废文件的非预期使用；、为某种原因需保留的任何已作废文件，都应加盖“作废留存”印章进行标识；、要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁记录，经管理者代表批准后，由办公室销毁。文件销毁记录由办公室统一保管。文件的借阅：借阅与质量管理体系有关及法律、法规的文件，应填写文件借阅申请单，经办公室同意后方可向文件管理员借阅。YF/QM-01-2010 质量手册乐清市远方电子电镀有限公司YF/QM-01-2010质 量 手 册B/0 版共 58 页 第 13 页I）外来文件的控制a、收到外来文件，由使用部门识别其适用性，办公室统一编号、加盖“受控”印章，控制分发。b、技术质量部负责收集相关国家、

19、行业、国际标准的最新版本，统一编号、加盖“受控”印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。c、办公室要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入受控文件清单并备案。J）质量管理体系文件的评审每三年一次由办公室组织对现有质量管理体系有关文件进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行 E条款规定。K）对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。L）记录的管理应按记录控制程序执行。5 相关文件A）记录控制程序。6 记录A）文件发放、回收记录。B）文件借阅记录。C）公司受控文件清单。D）部门受控文件清单。E）文件更改申请。F）文件销毁记录。YF/QM-01-20

20、10 质量手册乐清市远方电子电镀有限公司YF/QM-01-2010质 量 手 册B/0 版共 58 页 第 14 页 记录控制程序YF/QP-031 目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2 范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3 职责A）办公室负责监督、管理各部门的记录。B）部门负责人负责收集、整理、保管本部门记录。C）办公室组织各部门编制记录格式。4 工作程序A）部门负责人负责收集、整理、保管记录。B）记录的标识编号记录的标识编号按质量手册5.2文件编号规定执行。C）记录填写和修改a、记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目

21、，应能说明理由，并将该项用单杠划去；栏目中负责人签名处必须填写完全。b、如因笔误或计算错误要修改原数据，应将原数据用单杠划去，在其上方写上更改后的数据。D）以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制。记录应保持清晰、易于识别和检索。各部门的负责人必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录保持清洁，字迹清晰。各部门在每月5日前将上月记录装订保存。YF/QM-01-2010 质量手册乐清市远方电子电镀有限公司YF/QM-01-2010质 量 手 册B/0 版共 58 页 第 15 页b、办公室编制记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括

22、名称、编号（版本）、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始空白样本。E） 记录发放、借阅和复制a、各部门填写文件发放、回收记录，向办公室领用所需记录空白表； b、 记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写文件借阅记录，由记录管理人登记备案。F）记录的销毁处理记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，办公室填写文件销毁记录报管理者代表审批，由授权人执行销毁。G）记录格式a、由办公室组织各部门记录格式的编制，管理者代表审批，交办公室备案。b、各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。5 相关文件A）文件控制程序。6 记录A）

23、记录清单。B）文件发放、回收记录。C）文件借阅记录。D）文件销毁记录。YF/QM-01-2010 质量手册乐清市远方电子电镀有限公司YF/QM-01-2010质 量 手 册B/0 版共 58 页 第 16 页5 管理职责 5.1 管理承诺 公司总经理承诺建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性，并通过以下活动为承诺提供证据： a）向员工传达满足顾客要求及法律法规要求的重要性； b）制定质量方针； c）制定质量目标，并分解到部门； d）按计划进行管理评审；e）确保为质量管理体系的建立、运行和改进提供所需的资源。5.2 以顾客为关注焦点公司的生存和发展依存于顾客，生产经营的所有活动必须以增强顾客满

24、意为目的。 应确保识别并确定顾客的需求和期望（包括顾客明示的、隐含的，公司的承诺义务以及法律法规要求），并将其转化为公司的具体管理要求予以满足，力争超越顾客的期望，以达到增强顾客满意之目的。5.3 质量方针公司的质量方针见本手册第5页。5.4 策划 质量目标公司的质量目标见本手册第5页公司要运用各种方法向全体员工宣讲质量方针和质量目标，使之深入人心。同时公司将通过质量管理体系的运行，努力实现这些目标。在管理评审时，将对质量方针、质量目标的执行情况进行评审，必要时可以进行调整修改。YF/QM-01-2010 质量手册乐清市远方电子电镀有限公司YF/QM-01-2010质 量 手 册B/0 版共

25、58 页 第 17 页5.4.2质量管理体系策划在建立质量管理体系的过程中，公司开展了以下活动： a）确定质量管理体系所需的过程，并考虑标准允许的删减； b）配置必要的资源； c）明确各种文件的相关性； d）确定要进行的验证活动和接收准则； e）确定需要建立的质量记录； f）规定了持续改进质量管理体系有效性的方法。当公司内部环境发生变化，如：质量方针修订，组织机构调整、资源配置发生重大变化等，或当公司外部条件发生变化，如法律法规或质量管理体系标准提出了新要求，由管理者代表负责组织对质量管理体系进行策划，评审和修改各相关文件，以保持质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限和沟通 职责和权限为了有

26、效地实施管理体系，公司规定了各岗位的职责、权限及其相互关系。这里仅列出了公司部门的职责，其它见岗位职责汇编：A）总经理a、应建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性。b、向公司员工传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性；c、制定质量方针和质量目标；d、主持管理评审；e、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；f、负责批准质量策划的输出文件并配备必要的资源；g、确保公司内部建立沟通过程，对质量管理体系的有效性进行沟通；YF/QM-01-2010 质量手册乐清市远方电子电镀有限公司YF/QM-01-2010质 量 手 册B/0 版共 58 页 第 18 页h、任命管理者代表，授权内审员行使独立的审

27、核工作。B）管理者代表()a、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b、领导组织内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c、 建立提高满足顾客要求的意识。d、 与质量管理体系有关事宜的外部沟通。C） 办公室a、协助总经理协调公司各部门之间的工作。b、质量管理体系文件的管理。c、公司外来文件的管理。d、公司各部门记录的存档。k、负责公司培训计划 ,生产人员的管理和培训。l、负责制定和完善劳动保障规章制度。m、负责环境、安全、后勤的管理。n、确定从事影响产品质量人员的能力（岗位能力）。D）供销科a、开发潜在市场和维护现有市场。b、负责及时将合同、订单反馈生产科门。c、负责合同

28、评审。d、负责顾客投诉处理及顾客满意度调查。e、供方的评审、管理和协调。f、负责采购、外包厂的管理和相互之间的协调。YF/QM-01-2010 质量手册乐清市远方电子电镀有限公司YF/QM-01-2010质 量 手 册B/0 版共 58 页 第 19 页F）生产科a、负责合同执行情况。b、生产计划的制定和实施。c、生产调度和生产现场管理。d、原辅材料的出入库、贮存管理e、成品、半成品的出入库管理。f、负责按照客户的特定要求编制质量计划。g、生产设备的管理及生产设备、工装、刀具的维修和保养。h、生产现场的环境管理。G）技术质量科a、编制产品所需的工艺文件。b、监督生产、安装部门对工艺文件的执行和

29、必要时的更改。c、负责本公司采购的原材料的验证、半成品、成品的检验。d、负责不合格品的原因分析及改进监督。e、监视和测量设备、设备的管理和校正。f、负责产品的设计开发。5.5.3 内部沟通A） 组织应确保在不同管理层次和工作职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。B） 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用公司通知、各种会议、布告栏、工作联络单、各部门工作报表等。YF/QM-01-2010 质量手册乐清市远方电子电镀有限公司YF/QM-01-2010质 量 手 册B/0 版共 58 页 第 20

30、页5.6 管理评审程序 YF/QP-5.6-04 目的 通过进行管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性。 范围 适用于对公司质量管理体系的评审，包括对质量方针和目标的评审。 职责A) 总经理主持管理评审活动。B)管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。C) 办公室负责管理评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。D)各部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。 工作程序A)管理评审计划公司规定，每年总经理至少主持一次质量管理体系管理评审

31、会，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。确定质量管理体系及其过程的改进计划和相应的措施。管理评审的间隔不大于12个月。管理评审一般结合内审后的结果进行。当出现下列情况时可增加管理评审频次：a、 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b、 发生重大质量事故或顾客对产品质量有严重投诉或投诉连续发生时；c、 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d、 市场需求发生重大变化时；YF/QM-01-2010 质量手册乐清市远方电子电镀有限公司YF/QM-01-2010质 量 手 册B/0 版共 58 页 第 21 页、 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f、 质量审核中

32、发现严重不合格时。） 管理评审内容 管理评审的内容为：a、 审核结果（包括第一方、第二方、第三方审核）；b、 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c、 质量目标完成情况，过程的业绩和产品的符合性；d、 纠正预防和措施的实施情况及其有效性的监控结果；e、 以往管理评审后采取措施的实施及有效性；f、 可能影响质量管理体系的各种变化，包括组织机构、法律法规和市场的变化；g、 改进的建议。） 管理评审的结果 通过管理评审，应就以下内容归纳出具体的改进建议：a、 对质量管理体系及其过程有效性的评价及改进措施；b、 与顾客要求有关的产品质量改进和服务质量改进；c、 资源需求的调整。）

33、管理评审的实施管理评审由办公室负责制订评审计划，并通知相关人员，参加评审会的人员应事先做好书面准备。评审时，应针规定的内容，逐条进行评审。并提出改进建议。评审会议结束后，由办公室根据管理评审记录进行整理，编写管理评审报告，经总经理批准后，发至相应部门执行，并对措施的实施效果进行跟踪验证。如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。管理评审的各种记录由办公室保存。YF/QM-01-2010 质量手册乐清市远方电子电镀有限公司YF/QM-01-2010质 量 手 册B/0 版共 58 页 第 22 页质量记录A) 管理评审计划B) 会议签到记录C) 管理评审记录D) 管理评审报告6 资源管理6.

34、1资源提供1、 应及时确定并提供所需的资源，以：a) 实施、保持和改进质量管理体系的过程，确保其有效性；b) 通过满足顾客要求，增强顾客满意。2、 资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。YF/QM-01-2010 质量手册乐清市远方电子电镀有限公司YF/QM-01-2010质 量 手 册B/0 版共 58 页 第 23 页6.2 人力资源控制程序YF/QP-6.2-05目的 通过基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响符合产品要求工作的人员应是能够胜任的。适用范围 适用于公司对从事影响产品要求符合性工作的人员所需的能力的人员配备和培训，以及对人员的考核、控制。 职责a)

35、 办公室负责人力资源的管理、培训和建档工作。b)根据各部门培训需求，制订公司培训计划，报总经理审批。 c) 办公室对培训的有效性进行评估。 工作程序A)编制员工守则和岗位能力要求由办公室负责编制员工守则和岗位能力要求。确定各岗位员工所必须遵循的行为规范和应具备的能力需求，包括学历或职称要求、培训经历、岗位资质要求、工作经验等。特种作业人员应登记造册。B）确保组织的人员认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献；C)培训计划按照岗位能力要求，由各部门提出培训要求，办公室负责汇总编制成培训计划，经总经理批准后实施。通过提供培训或采取其它措施使员工能胜任岗位要求D) 培训的实施

36、a、新员工进入厂应先进行岗前教育，主要包括员工守则、质量手册,尤其是质量方针、质量目标、岗位职责、规章制度和操作技能。b、转岗员工必须先培训，后转岗，掌握新岗位所要求的知识和技能。c、 鼓励工程技术人员努力学习专业新知识，为他们参加业务培训创造条件。YF/QM-01-2010 质量手册乐清市远方电子电镀有限公司YF/QM-01-2010质 量 手 册B/0 版共 58 页 第 24 页d、凡需要外委培训的特殊工种人员，由办公室纳入培训计划进行，取得相应的资格证书。D）培训记录及有效性评价a、由办公室负责保存员工的培训记录。记录员工所参加过的培训和考核成绩。b、由各部门负责人对本单位员工参加培训

37、的效果进行评价，检查是否达到预期目标。评价记录由办公室保存。评价方式可以采用口头提问、笔试、实际操作考核、实际调查等多种方式进行。质量记录A)年度培训计划B)培训记录YF/QM-01-2010 质量手册乐清市远方电子电镀有限公司YF/QM-01-2010质 量 手 册B/0 版共 58 页 第 25 页6.3 基础设施控制程序 YF/QP-6.3-06目的 通过对基础设施进行有效的控制，确保满足生产需要。适用范围。适用于对公司厂房、生产设备、工装夹具、运输、能源、通讯或信息系统等各种基础设施的控制。职责A)生产科负责对厂房、生产设备、工装夹具、运输、能源等各种基础设施的管理。负责生产设备的登账

38、和组织检修。负责对生产设备的日常维护管理。B）办公室负责对通讯或信息系统日常维护管理。工作程序A) 设备验收a、 新设备到货后，应做好验收工作。验收内容主要包括设备性能、随机附件、专用工具、有关技术资料。由生产科组织填写设备购置安装验收移交单。b、 由生产科统一对生产设备进行编号，建立相应的设备台账，保证物账相符。B） 生产设备的使用a、设备台账上所列的设备由生产科负责管理，根据生产需要组织编写设备的操作规程，发放给使用部门。凡要求持证上岗的必须培训合格后持证上岗。b、操作人员应遵守设施操作规程，按规定要求实施日常维护，使设施保持整洁、完好。C） 生产设备检修由生产科负责施工设备的日常维护保养

39、管理。制订设备维护保养计划及要求。设备发生故障由技术质量部负责组织检修，修理情况应填入设备修理完成表。 D） 生产设备标识 有完好设备、检修设备、报废设备。E） 设备报废。F）通讯或信息系统 因严重损坏且无法修复的设备，由生产科填写设备报废单提出申请，经总经理批准后报废，从设备台账中删除，并在设备上加以标识。 质量记录A)设备台账B)设备购置安装验收移交单C)设备保养记录表YF/QM-01-2010 质量手册乐清市远方电子电镀有限公司YF/QM-01-2010质 量 手 册B/0 版共 58 页 第 26 页D)设备修理完成表E)设备报废清理申请单6.4 工作环境工作环境应包括物理的、环境的和

40、其他因素，如噪声、温度、湿度、照明或天气等。公司制订厂区环境管理制度。确定为了保证生产正常进行，对厂区环境的管理要求。并定期由办公室组织检查，对发现的不合格，要发出整改单，采取必要的纠正措施。同时办公室制订公司的安全生产管理制度和安全技术操作规程，明确生产过程中的安全职责，把安全教育列入新员工的必须培训项目。提高每个员工的安全生产意识。每月由办公室进行安全生产检查。公司应配置必要的消防器材，由办公室每年进行一次消防器材的有效性检查。组织必要的消防知识培训，使每个员工都掌握消防器材的正确使用方法。6.5记录：A)安全生产检查记录YF/QM-01-2010 质量手册乐清市远方电子电镀有限公司YF/

41、QM-01-2010质 量 手 册B/0 版共 58 页 第 27 页7 产品实现7.1 产品实现的策划 公司对各种产品的实现过程进行了策划。策划的内容包括： a）产品的质量目标和要求；产品应按国家标准，行业标准顾客要求 b) 产品的工艺规范，操作规程，材料清单，人员配置；c）产品的检验标准或检验规范； d）生产过程所需要的质量记录表格。 在下列情况下公司还将进行专门的质量策划，制订质量计划，以更好地满足顾客要求：a) 对特定的重要项目或重要合同；b）销售合同中顾客对产品有特定的要求；c）现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 YF/QM-01-2010 质量手册乐清市远方电子电镀有限公司YF/QM

42、-01-2010质 量 手 册B/0 版共 58 页 第 28 页7.2 与顾客有关的过程控制程序YF/QP-7.27-07 目的 确保顾客的需求和期望得到充分理解和满足。 范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。 职责 由供销科负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。 程序 A) 顾客需求的识别销售员负责识别顾客对产品的需求与期望。产品要求包括4方面内容： a、顾客明示的产品要求。 b、顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求。c、顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。 d、本公司

43、自己确定的任何附加要求。 B) 对产品要求的评审对产品要求的评审通过合同评审的方法进行。这应在合同签定之前进行，应确保：a、产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定； b、顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认；YF/QM-01-2010 质量手册乐清市远方电子电镀有限公司YF/QM-01-2010质 量 手 册B/0 版共 58 页 第 29 页 c、与以前表述不一致的合同或定单要求（如投标或报价单）已予以解决； d、公司有能力满足规定的要求。 C) 合同评审的操作方法a、 当销售员接到顾客订货要求后，由供销科组织进行合同评审，评审后盖“合同已

44、评审”章。、评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由销售员负责与顾客联系，征求意见。 c、评审确认后，销售员方可与顾客签订合同或作出承诺。d、由销售员负责保存合同表、及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及实现措施的跟踪记录。D） 顾客沟通a、合同签定后，供销科负责将生产计划表发到生产科，作为生产依据。 b、销售员负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。 E）产品要求的变更当产品要求由于某种原因需要变更时，销售员应就变更要求与顾客协商一致，并通知相关部门。必要时，对更改的内容再次评审，并记录在合同评审表上。F）顾客反馈意见的处理产品售出后，由销售员负责搜集顾客的反馈信息，如有问题填写纠正和预防措施处理单，交相关部门妥善处理顾客投诉，公司承诺对顾客的反馈意见在1天之内由销售员负责和顾客取得联系，并及时处理以及保持和顾客沟通，以取得顾客的持续满意。YF/QM-01-2010 质量手册 乐清市远方电子电镀有限公司YF/QM-01-2010质 量 手 册B/0 版共 58 页 第 30 页 相关文件 A)文件控制