百色市工业区管理委员会2018年部门预算及三公经费预算

1、百色市工业区管理委员会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明第一部分：百色市工业区管理委员会概况一、主要职能百色市工业区管理委员会是百色市人民政府直属全额拨款参照公务员法管理事业单位，主要负责市工业园区统一规划、开发建设、管理和服务等工作。2016年8月30日经广西壮族自治区人民政府批复，百色市工业园区更名为广西百色高新技术产业开发区。（一）百色市工业区管理委员会职责：1、根据园区总体规划编制详细规划、经济和社会发展规划及年度计划，报市人民政府批准后组织实施。2、制定园区的行政管理规定。3、审核园区内的投资项目，并按照规定权限核准或备案。掌握工业区建设、投资、项目开发的动态和信息，收集、

2、整理、传播有关工业区的情况，建好投资项目库，采取各种形式对外招商引资，引进国内外客商进入园区兴办企业。4、负责园区内招商引资工作；为进入工业区的企业代办报建手续。5、负责园区内土地的统一开发；做好客商来函来电的回答和客商来访的接待工作。6、规划、建设、管理园区内的基础设施和公共设施；负责给进入工业区内进行各种检查的单位和部门核发入园通行证，维护企业正常的生产经营秩序。7、负责园区内国有资产的运营管理工作；负责处理工业区内企业的投诉事项，依法保护企业的合法权益。8、协调园区的财政、建设规划、劳动、人事、生态建设和环境保护等工作；负责协调解决工业园区内生产、生活矛盾和问题。9、管理园区的进出口业务

3、和对外经济技术合作，按照规定权限负责园区内外商投资企业设立、变更合同、章程的审批，依法办理园区的涉外事务；搞好调查研究，根据工业区的发展形势和工作中出现的新情况、新问题进行分析研究并提出预案，为市人民政府提供决策依据。10、对园区内的企、事业单位进行协调、管理和服务。11、协调有关部门设在工业园区分支机构或派出机构的工作。12、负责定期向工业园区建设和发展协调领导小组汇报园区建设和发展情况。13、市人民政府授予的其它职权。二、机构设置情况百色市工业区管理委员会内设机构7个，即办公室、招商服务科、建设规划科、产业发展科、社会事务科、安全与环保管理科和财务科。下属机构1个，即百色工业园区科创服务有

4、限公司。三、人员构成及编制现状百色市工业区管理委员会本级事业编制27人，实际在编人数23人。其中：财政供养的在职人员23人，财政供养的退休人员1人。下属的百色工业园区科创服务有限公司现有1人。百色市工业区管理委员会现有的在编公务车辆1辆，即市车改办统一安排1辆作为应急公务用车。第二部分：百色市工业区管理委员会2018年部门预算报表表一：财政拨款收支总体情况表表二：一般公共预算支出情况表表三：一般公共预算基本支出情况表表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表表五：政府性基金预算支出预算表表六：国有资本经营预算支出预算表表七：部门收支总体情况表表八：部门收入总体情况表表九：部门支出总体情况表

5、表十：政府预算支出经济分类预算表表十一：部门预算支出经济分类预算表表十二：上级专项转移支付情况表（涉密信息请勿公开）第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明一、2018年收支总体情况（一）收入预算说明本年收入合计413.77万元，同比减少2082.17万元，同比下降83.42%，收入减少主要原因是今年未获得自治区西江经济带专项资金。本年收入合计413.77万元，均为一般公共财政预算拨款、其中：市本级413.17万元，同比增加144.15万元，同比增长53.58%、自治区和中央补助0万元，同比减少2000万元、同比下降100%。政府性基金拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入

6、财政专户管理的收入0万元。上年结转结余收入0万元。（二）支出预算说明1.一般公共服务支出-其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）0.7万元，同比持平。2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休29.56万元，同比增加2.54万元，同比增长9.40%。我委增人增编所致。其中：归口管理的行政单位离退休0.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出29.47万元。3.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗17.21万元，同比增加1.34万元，同比增长8.44%。我委增人增资和职工工资额增加所致。其中：事业单位医疗11.04万元、公务员医疗补助6017万元。4.城乡社区支出-城乡社区公共设施111

7、.50万元，同比增长111.50万元。属于新增项目，2018年起市政府将工业区内道路清扫维护养护职能从百东新区管委会下属百色市工业区投资开发有限公司划转我委下属的百色工业园区科创服务有限公司，其维护经费跟随划转所致。5.资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管231.87万元，同比减少1974.31万元，同比下降89.49%。我委今年尚未获得自治区西江经济带专项资金和职工工资额增加等原因所致。6.住房保障支出-住房改革支出22.93万元，同比增加3.68万元，同比增长19.12%。我委增人增资和职工工资额增加所致。2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算基本支出

8、281.57万元，同比增加48.36万元，同比增长13.39%；其中：工资福利支出216.96万元，同比增加33.12万元，同比增长22.94%；商品和服务支出64.61万元，同比增加13.01万元，同比增长25.21%；主要是我委今年增人增编、职工工资提高、人均公务经费提高和机关事业单位缴纳医疗保险等因素所致。（2）项目支出预算项目支出132.20万元，同比减少2115.42万元。同比下降94.12%。主要是我委今年未获得自治区西江经济带专项资金和上级部门专项资金因素所致。二、2018年部门一般公共预算支出情况1.一般公共服务支出-其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）0.7万元，同比持平

9、。2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休29.56万元，同比增加2.54万元，同比增长9.40%。我委增人增编所致。其中：归口管理的行政单位离退休0.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出29.47万元。3.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗17.21万元，同比增加1.34万元，同比增长8.44%。我委增人增资和职工工资额增加所致。其中：事业单位医疗11.04万元、公务员医疗补助6017万元。4.城乡社区支出-城乡社区公共设施111.50万元，同比增长111.50万元。属于新增项目，2018年起市政府将工业区内道路清扫维护养护职能从百东新区管委会下属百色市工业区投资开发有限公司划

10、转我委下属的百色工业园区科创服务有限公司，其维护经费跟随划转所致。5.资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管231.87万元，同比减少1974.31万元，同比下降89.49%。我委今年尚未获得自治区西江经济带专项资金和职工工资额增加等原因所致。6.住房保障支出-住房改革支出22.93万元，同比增加3.68万元，同比增长19.12%。我委增人增资和职工工资额增加所致。三、2018年部门政府性基金预算支出情况我委暂未获得批复的政府性基金预算支出四、2018年部门国有资本经营预算支出情况我委无国有资本经营预算支出五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况（一）2018年部门预算全口径安排的“三

11、公”经费预算情况。2018年预算资金安排的“三公”经费预算14.23万元（全口径），比2017年预算14.21万元增加0.02万元，同比增长0.14%。其中：1.因公出国（境）经费2018年预算10万元，同比增加0 万元，增长0 %。主要是根据市政府2018年工作计划进行安排预算。2.公务接待费2018年预算 0.23万元，同比增加 0.02万元，同比增加 9.52%，主要是本年度在职人员增加，财政按在职人员定额核定经费所致。3.公务用车运行维护费2018年预算 4.00万元。同比增加0 万元，增长0 %。我委本级车辆定编为1辆，现在实有小汽车1辆，财政部门核定2018年公务用车运行维护费4.

12、00万元。4.公务用车购置费2018年预算 0 万元，同比增加0 万元，增长0 %。（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。我委一般公共预算安排的“三公”经费预算与预算全口径安排的“三公”经费预算数据一致。第四部分：2018年部门预算其他事项说明一、百色市工业区管理委员会预算单位的构成百色市工业区管理委员会内设机构7个，即办公室、招商服务科、建设规划科、产业发展科、社会事务科、安全与环保管理科和财务科。下属机构1个，即百色工业园区科创服务有限公司。百色市工业区管理委员会本级参公编制27人，实际在编人数23人。其中：财政供养的在职人员23人，财政供养的退休人员1人。下属的百色工业

13、园区科创服务有限公司现有1人。二、机关运行经费预算安排情况2018年百色市工业区管理委员会属于参照公务员法管理的事业单位，下属只有1个国有企业（即百色工业园区科创服务有限公司。）且不在部门预算执行范围。机关运行经费财政拨款预算211.87万元，较2017年预算增加25.69万元，增长13.80%，主要原因是我委18年增人增资所致。主要用于保障本单位正常运行，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。三、政府采购预算安排情况2018年政府采购预算5万元，同比减少12.

14、96万元，下降72.16%，其中：集中采购0万元，分散采购预算5万元，占政府采购预算的100%，同比减少10.46万元，同比增长67.66%。四、国有资产的情况说明根据市公务用车制度改革方案相关规定核定我委保留公务用车编制1辆。该车辆账面价值35.87万元。五、名词解释(一)、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 （二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（五）、用事业基金弥补收支差额

15、指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 （七）、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 （八）、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 （九）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十一）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙