-总对总管理-模式客户介绍模板

1、Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM1注意：1、若企业有自己的PPT，可拿过来用，但最好能让企业补充此模板中关键内容2、此模板供参考，有些内容取得不了，可暂时写明不能取得（一定不能空着），但内容越翔实，越能取得风险管理部的优惠政策3、2009年12月中国银行XX分行Confidentialchkg14P2003

2、0ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM2XX集团情况介绍2009年12月中国银行XX分行Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.

3、ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM3 目目 录录 第一部分第一部分 XXXX集团概况集团概况1 第二部分第二部分 XXXX集团经营情况简介集团经营情况简介2 第三部分第三部分 行业排名及取得的荣誉行业排名及取得的荣誉3 第三部分第三部分 银企合作现状及未来展望银企合作现状及未来展望 4Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2

4、008 / 12:59 AM4第一部分XXX集团概况Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM5房地产开发资质 ？级扫描并粘贴建设部的资扫描并粘贴建设部的资质文件质文件若子公司的资质高于集若子公司的资质高于集团公司，两个可以同时团公司，两个可以同时提供提供Confidentialchkg14P20030ibdshar

5、e$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM6XXX集团发展里程碑集团发展里程碑1999200020052008n公司成立n珠三角区域多项目开发(深圳、广州东莞）n珠三角区域有影响力品牌n开发第一个项目xxxn树立项目品牌n全国化拓展（长三角区域、成渝区域、中部区域n成功引进国际投资者，走向国际资本市场n连续两年荣获“中国地产百强”称号深圳领先开发商深圳领先开发商珠三角领先开发商

6、珠三角领先开发商迈向全国迈向全国Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM7、 自成立以来XX集团基本一直维持较快的增长速度，2000年集团销售收入仅为9978万元，销售面积仅达到27590平米，而2008年的销售收入和销售面积则分别达到28.11亿元以及34万平米，8年内分别增长了2700和1143，成长速度惊人。

7、 09年1-7月已实现销售收入27亿元，销售面积约34万平米，预计全年销售收入可达到48亿元，销售面积达到60万平米以上，较同期增长71%以上。9.99.9亿元亿元48亿元亿元XXX集团经营情况集团经营情况99339933万元万元2000年年2004年年2006年年2008年年2009年年 销售面积（销售面积（） 开发面积开发面积19058423.9723.97亿元32290734010028亿元亿元600000Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketin

8、gManagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM8XXX集团在全国发展战略集团在全国发展战略珠三角区域珠三角区域稳定增长，确保龙头地位稳定增长，确保龙头地位长三角区域长三角区域稳定开发，逐步增加市场份额稳定开发，逐步增加市场份额中西部地区开发现有优势项目，根据公司资金情中西部地区开发现有优势项目，根据公司资金情 况逐步加大开发力度况逐步加大开发力度环渤海区域上市后，拓展环渤海区域环渤海区域上市后，拓展环渤海区域Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClien

9、tsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM9稳健发展与公司治理稳健发展与公司治理- -成功的异地拓展深圳东莞惠州广州珠海长沙成都上海中国中国l通过成功的异地拓展，有效化解区域市场风险l截止2009年7月，公司进入全国7个城市进行开发，在5个城市有7个项目在建，在4个城市有10个项目在售江阴北京办公室Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropert

10、yKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM10 住宅地产郊区化大盘，占比郊区化大盘，占比XX%XX%位置：位于城市拓展区规模：30万平米以上定位：大众化精品特点：欧式风格，配套完善的大型社区优势：多期开发，通过对社区的营造提升社区档次和价值范例：XXX（建面54.59万平米）、XXX园（建面112.66万平米） 商业地产核心城市核心城市CBDCBD综合体，占比综合体，占比 XX%XX%位置：城市核心商业区域产品：商业、写字楼、

11、酒店综合体范例：广州XXX大厦（广州天河区CBD）、XXX中心（深圳XXX商业圈）产品定位产品定位Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM11 2007年XX、XXX等海外投资者入股2亿美元，占公司股权12%。 同年，集团向5家海外投资者发行3亿美元债券2009年年6月，集团重启上市进程，预计将于年底月，集团重启上

12、市进程，预计将于年底或明年年初在香港上市。根据保荐人估值或明年年初在香港上市。根据保荐人估值XXX整整体资产价值在人民币体资产价值在人民币250亿左右，上市后筹集金亿左右，上市后筹集金额可达人民币额可达人民币50-80亿左右。亿左右。在香港成功上市后，计划通过借壳等方式将国内商业/酒店项目分拆在国内上市。引进风险投资引进风险投资 在香港上市在香港上市 回归回归A股股集团在资本市场拓展计划集团在资本市场拓展计划Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingM

13、anagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM12总部负责统一融资吗？融资谈判权集中在总部。融资谈判权集中在总部。组织结构及管理模式组织结构及管理模式集团公司投资部土地储备中心人力资源部财务部其他事其他事业部业部子公司或项目公司投资部子公司或项目公司财务部其他部门其他部门Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagement PResManagement

14、Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM13CEO财务总监主要管理人员简介主要管理人员简介Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM14集团财务情况集团财务情况资产负债表资产负债表损益表损益表(人民币 百万元)1H20071H20081H2009收入7791,2742,4

15、64销售成本(488)(846)(1,751)毛利润291428589其他业务净收入2902营销费用(46)(68)(70)管理费用(79)(86)(101)投资性物业及金融衍生工具评估增值2260235经营利润190357547净利润105105341毛利率 (%)37.4%33.6%24%净利率 (%)13.5%8.2%13.8%附注：（1） 包含流动和非流动项目，不含私募所获2亿美金的借款Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManageme

16、nt PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM15集团财务情况集团财务情况盈利能力指标盈利能力指标n2008年上半年毛利率降低12%，主要是因为09年部分地区销售价格同比下降所致n息税前利润率较同期增长，主要源于公司效率提高（20009年全国房地产百强运营效率TOP10)毛利率毛利率净利润率净利润率息税前利润率息税前利润率Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagem

17、ent PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM16第二部分 xxx集团经营情况简介Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM17竣工项目介绍竣工项目介绍总完工项目建筑面积总完工项目建筑面积239239万平米万平米 深圳XXX项目 深圳项目C

18、onfidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM18在售项目在售项目注：（1）在售楼盘剩余可收金额总值约为21亿元；（2）09年下半年将有XXX三个项目进入预售，可售面积达23万，可售金额达36.77亿元。Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKai

19、sa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM19在建项目在建项目Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM20在售项目分部情况在售项目分部情况10%77%13

20、%成渝地区：成渝地区：1个项目，可售面积12.2万平米 1个项目，可售面积8.7万平米长三角地区长三角地区 深圳地区深圳地区5个项目，可售面积个项目，可售面积48万平米，占总在售额的万平米，占总在售额的53%。 东莞地区3个项目，可售面积约22万平米珠三角地区珠三角地区深圳地区约深圳地区约53%Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008

21、/ 12:59 AM21在建项目分布情况在建项目分布情况12%65%23%成渝地区：成渝地区：1个项目，可售面积21.5万平米珠三角地区珠三角地区深圳地区约深圳地区约32% 深圳地区深圳地区4个项目，可售面积个项目，可售面积31万平米，占总面积的万平米，占总面积的32%; 东莞地区2个项目，可售面积约18万平米；惠州1个项目，销售面积12.6万；广州1个，销售面积9.2万平米。 1个项目，可售面积12.5万平米长三角地区长三角地区Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO Executio

22、nMarketingManagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM22土地储备（有证）土地储备（有证）23%成渝地区：成渝地区：2个项目，建筑面积159万平米深圳地区约深圳地区约2% 1个项目，建筑面积22万平米长三角地区长三角地区珠三角地区珠三角地区 深圳地区深圳地区2个项目，建筑面积个项目，建筑面积15万平米，占总储备面积的万平米，占总储备面积的2%; 东莞地区2个项目，建筑面积约49万平米；惠州6个项目，建筑面积177万；珠海地区1个，建筑面积5.2万平米。47%25%3%中部地区：中部地区：长沙

23、1个项目，建筑面积169万平米 集团具有土地证的土地储备占地面积298万平米，建筑面积666万平米，地价款（含差额）总计33.7亿元，目前已支付33亿元，评估值70亿元左右。土地储备平均每平米价格约500元,总地价款约23亿，目前还余约8亿地价款未支付。Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM23小结小结0.001

24、,000,000.002,000,000.003,000,000.004,000,000.005,000,000.006,000,000.007,000,000.00销售面积在建面积储备项目投资中项目深圳其他地区 集团的发展重心已基本从深圳转移到东莞、惠州、成都、长沙等华南片区的二线城市，从其项目建面占比看，储备项目及投资中项目中，异地项目所占比例已扩大至95%以上。Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagement PResManagem

25、ent Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM24第三部分 行业排名及取得的荣誉Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM25 全国性质的举例：中国指数研究院地区性质的 举例：xxx建委排名 但请提供显示所有排名的扫描件取得的行业排名（可提供最新的及所有历史年份取得的行业排名（可提供最新的及所有历史年份，或涉及改制，可用原公司的。），或涉及改制，可用原公司的。）Confidentialchkg14P20030ibdshare$StructureClientsPropertyKaisa HoldingsIPO ExecutionMarketingManagement PResManagement Pres (Feb 08)_v5.ppt / 2/21/2008 / 12:59 AM26 全国性质的举例：地区性质的 举例：xxx建委排名 楼盘获奖（可提供最新的及所有历史年份，或涉楼盘获奖（可提供最