中华汽车ISO改版启动会议

1、2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.12002/01/14中華汽車中華汽車ISO改版推動團隊改版推動團隊2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.2v目目 錄錄v壹、壹、 ISO改版的必要性改版的必要性v貳、改版計劃說明貳、改版計劃說明v參、顧問輔導說明參、顧問輔導說明v肆、問題與討論肆、問題與討論2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.3總經理室總經理室2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.4透過此

2、次改版工作的展開：建立完整品管體系、通過新版認證、釐清流程關聯、整合既有文件、建立明確標準、提昇品質水準、降低不良成本、增加公司效益。現現 在在未未 來來ISO改版成功增加公司效益提昇品質水準整合既有文件通過新版認證降低不良成本認證公司規定年底需改版完成流程關係不明，單位權責不清ISO觀念模糊，品質維護成本高昂文件年久失修，同仁無所適從體系文件龐大，關聯架構模糊，釐清流程關聯建立明確標準2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.5v以通過新版認證、整合相關文件、界定流程關聯及落實ISO精神四大策略作法，重新建構中華汽車ISO品管系統通過新版認證修改

3、重點文件落實新版要求建立品質觀念 落實ISO精神重整品管系統落實八大理念建立正確觀念界定流程關聯建構產品實現流程界定流程權責、範圍建立流程指標整合相關文件合併相關辦法作廢失效文件整合公司文件2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.6v釐清流程範圍，界定單位權責，俾利工作執行釐清流程範圍，界定單位權責，俾利工作執行預定透過此次改版將各主要流程間的權責範圍釐清，減預定透過此次改版將各主要流程間的權責範圍釐清，減少模糊地帶少模糊地帶v統一文件格式，流程化表示，便利同仁閱讀統一文件格式，流程化表示，便利同仁閱讀文件格式統一後，可使同仁迅速掌握作業重點文件

4、格式統一後，可使同仁迅速掌握作業重點v整合相關文件，降低文件數量，減少維護成本整合相關文件，降低文件數量，減少維護成本目前文件體系龐大、關係複雜。文件整合後，將會有一目前文件體系龐大、關係複雜。文件整合後，將會有一個比較清楚的文件體系架構個比較清楚的文件體系架構2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.7總經理室總經理室2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.8品質管理代表秘書處各部門主管2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.9組織組織 / 職位職位職

5、職 掌掌 說說 明明品質管理代表品質管理代表擬定改版目標及方向擬定改版目標及方向進行成員績效評估進行成員績效評估秘秘 書書 處處協助品質管理代表協助品質管理代表，執行改版計劃，完成執行改版計劃，完成改版目標改版目標協助改版工作聯繫、系統規劃及相關事宜協助改版工作聯繫、系統規劃及相關事宜部門主管部門主管擬定部門擬定部門ISOISO目標目標評估成員執行成效評估成員執行成效部門窗口部門窗口推動部內改版工作，完成部門改版目標推動部內改版工作，完成部門改版目標協助同仁建立正確觀念協助同仁建立正確觀念2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.10品質政策品質目

6、標產品實現規劃行政管理資源管理量測與監控資料分析管理審查矯正預防措施持續改善顧客滿意1.各部門2.產品流程3.顧客滿意1.客戶滿意2.品質內稽3.實現流程4.產品品質建構：流程監控與管理制度、持續改善機制、內外部溝通機制、PDCA循環確保：顧客滿意、ISO精神有效落實、品質目標全面展開2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.11整合公司文件(ISO、非ISO)顧問諮詢、稽核主導完成各部ISO目標系統修改完成提昇文件系統成立推動組織 完成推動規劃確認改版範圍建構新版系統顧問輔導修訂重點文件釐清生產流程建立流程指標整合文件架構01/10 01/12

7、02/05 02/07 文件整合期 改版驗證期 觀念宣導期 2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.122002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.13v建立以客戶導向為主之品質管理系統v充分強調PDCA之流程管理模式v著重持續改善及預防在先之精神v強化各系統流程作業之績效v可量測且展開之品質目標及規劃v有效執行內外部溝通v鑑別對法令規章之要求於產品之中v主動對客戶滿意實施量測及持續改善2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.14產企造型設計試裝量產 出貨

8、售服市場研究產品企劃技術構想部品開發物料訂單物料採購生產設備成車組立車輛測試進料檢驗量產訂單審查出貨檢驗產品運送問題點收集顧客滿意客訴處理流程業務/海業 造型 技術 開發 品管 生管 採購 生技 楊梅/新竹 服務部門仕樣造型設計出圖零件檢查成車檢查品質確認物料補給生產管制採購進料目前已歸納出43份重點辦法！2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.15v部門主管的積極參與非常重要主動規劃、親身參與主動規劃、親身參與ISO活動以表關心及重視活動以表關心及重視訂定目標管理、定期驗收成果訂定目標管理、定期驗收成果Push & Pullv推動窗口的熱情、毅

9、力是成功的保證執行主管的規劃執行主管的規劃激發同仁參與的意願激發同仁參與的意願協助完成部內訂定的目標協助完成部內訂定的目標v同仁主動的配合與合作是落實ISO精神的不二法門配合窗口的作業安排配合窗口的作業安排文件檢討時務必出席文件檢討時務必出席2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.16v完成改版相關工作修改重點辦法修改重點辦法承接品質目標承接品質目標建立流程指標建立流程指標v完成部門文件整合目標05/E 完成完成ISO文件主要文件修訂與整合文件主要文件修訂與整合07/E 完成所相關文件整合完成所相關文件整合v讓ISO精神落實到日常工作之中v定期於

10、部內正式會議檢討進度2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.17企管顧問公司企管顧問公司2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.182002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.19v目標目標: : 20022002年年5 5 月通過月通過 ISO 9001(2000ISO 9001(2000年版年版) )認認證證v活動起始活動起始: : 2002 2002 年年 01 01 月月v認證認證: : 2002 2002 年年 5 5 月月v經歷時間經歷時間:

11、: 五個月五個月v參與人員參與人員: : 全體同仁全體同仁v顧問顧問: :2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.20 28 次 日 期 12/14 1/2 1/14 1/21 2/8 2/22 3/1 3/15 3/21 3/22 4/22 4/24 4/25 4/26 5/3 累 計 次 數 2 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 28 項 目 參加人員 1.評估: 診斷、溝通 各部門主管 - 2.學習: 2.1 流程文件與監督教育訓練 各部門主管 - 3.規劃: 3.1 品質系統文件制修訂之任務編組。 3.

12、2 品質系統文件制修訂指導 各部門主管 - 4.建立: 4.1 一，二，三階文件修改、撰寫及案例檢討。 依矩陣表之 安排 - - - - - - 5.展開: 5.1 一，二，三階文件檢討後自辦教育訓練、發行、試行及改善。(*) 依矩陣表之 安排 * * * * * * * * 5.2 備送外校及內校 (*) 儀校人員 * * * 6.改善: 6.1 內部品稽核教育 工廠幹部/內部稽核人員 - - 6.2 提出申請 (*) 管理代表 6.3 5S 活動推動 (*) 各部門主管 * * * * 6.4 內部品稽核執行：稽核計 劃、報告、改善追蹤。 內稽人員 * 6.5 召開管理審查會 (*) 各部

13、門主管/管理代表 * 6.6 模擬評鑑及缺點覆查 講師評鑑 - - - - 7.認證: 7.1 正式評鑑 (*) 全員 * 7.2 品質系統全面實施 (*) 全員 * * : 工廠自行作業 REV1 2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.21 上課日期上課日期(次數次數) 輔導內容輔導內容 參加人員參加人員 上課地點上課地點 輔導型態輔導型態 備註欄備註欄 12/14 (1-2/28) 1.診斷、溝通及文件審查 各部門主管/管理代表 會議室/ 各單位 顧問師診斷 1/2 (3/28) 1.流程圖及文件的撰寫指導 2. 各項辦法檢討責任矩陣表任務

14、分配 各部門主管/管理代表/ 主管指定人員 會議室 顧問師主講 準備單槍 投影機 1/14 (4-5/28) 1. 各項辦法制訂檢討。 (依各項辦法檢討責任矩陣表，準備 10-12 份) 2. 作業指定 主辦部門主管/ 協辦部門主管/ 主管指定人員/ 管理代表 同上 1. 主辦部門主講 2.協辦部門協助檢討 3.顧問師指導 準備單槍 投影機 1/21,22, 3/1, 3/8 (6-19/28) 同上 同上 同上 同上 同上 3/15 (14-15/28) 各項辦法案例檢討(備 12-15 份) (依各項辦法檢討責任矩陣表) 同上 同上 同上 同上 3/21-22 (16-19/28) 內部稽

15、核訓練 各部門主管/管理代表/內部稽核人員 同上 顧問師主講 同上 4/22.24.25.26 (20-27/28) 模擬評鑑及缺點覆查(依稽核行程表) 各部門主管及主管指定人員/管理代表 各單位 顧問師到各廠 執行 5/- (28/28) 正式評鑑 各部門主管及主管指定人員 各廠 各單位檢討時請列印一份文件給顧問師，以方便了解文件前後的關聯性 REV.1 2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.22 *: 主辦單位 #: 協辦單位 打”的文件需要確認是否有流程圖及文件架構依流程次序完成 序 號 手冊、程序及標準書 檢 討 次 序 負 責 人 業

16、 務 部 海 業 部 服 務 部 採 購 部 造 型 所 技 術 部 開 發 部 品 質 管 理 部 生 產 管 理 部 楊 梅 工 廠 新 竹 工廠 生產技術部 管理部 財務部 資訊部 總經理室 稽核室 檢討 產品實現規劃管理辦法 # # * # # # # * # # # # 資料分析管理辦法 # # * # # # # * # # # # 新車型/新仕樣產品企劃作業程序 * # # # # # # # # # # 造型作業辦法 # # * # # # # # # # 設計管制程序 # # # * # # # # # # 新車型試裝作業辦法 # # # # # # * # # # # 國產

17、化零件工程驗證作業辦法 # # # # * # # # # # # 新車型開發試驗作業程序 # # # # * # # # # # # 中華汽車EO/PO管理作業辦法 # # # # # # # * # # # 合約審查管理辦法 * * # # # # # # # 物料採購管理辦法 # # # * # # # # # # # # 售後服務零件請購收料作業辦法 * 進料檢驗作業辦法 # * # # # 楊梅廠製程管制辦法 # # # # # * # # 新竹廠製程管制辦法 # # # # # # * # 服務中心保修作業管理辦法 * 運搬、儲存、包裝、保存與交貨作業辦法 # # # # # #

18、# # * # # # 售後服務零件儲存與交貨作業辦法 * 2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.23 序 號 手冊、程序及標準書 檢 討 次 序 負 責 人 業 務 部 海 業 部 服 務 部 採 購 部 造 型 所 技 術 部 開 發 部 品 質 管 理 部 生 產 管 理 部 楊 梅 工 廠 新 竹 工 廠 生 產 技 術 部 管 理 部 財 務 部 資 訊 部 總 經 理 室 稽 核 室 檢 討 內銷成車管理辦法 * # # 汽車零件納入管理辦法 # # * # # 物料需求計劃管理辦法 # # * # # 廠外加工子件管理作業辦法 #

19、 # * # # 發料作業管理辦法 * 外銷物流作業管理辦法 # # * # # 物流作業管理辦法 # # # * # # 庫存管理作業辦法 # # # # * # # 生產計劃製作作業辦法 # # # # * # # # 生產進度管制辦法 # # # # * # # # CDK 訂購管理辦法 # # # # * # # # 發工作業辦法 # * # # # 新車型開發及改型作業辦法 # # # # # # # * # # # 特殊訂單車作業辦法 # # # # * # # # 領料管理作業辦法 # # # # # # # * # # # *: 主辦單位 #: 協辦單位 打”的文件需要確認是否

20、有流程圖及文件架構依流程次序完成 2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.24 序號 手冊、程序及標準書 檢 討 次 序 負 責 人 業 務 部 海 業 部 服 務 部 採 購 部 造 型 所 技 術 部 開 發 部 品 質 管 理 部 生 產 管 理 部 楊 梅 工 廠 新 竹 工 廠 生 產 技 術 部 管 理 部 財 務 部 資 訊 部 總 經 理 室 稽 核 室 檢 討 楊梅廠製程檢驗與測試辦法 # # # # # * # # 新竹廠製程檢驗與測試辦法 # # # # # # * # 完成車品質評價實施辦法 # # # * # # # 完

21、成車檢驗作業辦法 # # # * # # # 客戶滿意度調查辦法 * * * # # # # # # # # 溝通管理辦法 # # # # # # # # # # # # * # # # # 管理審查辦法 # # # # # # # * # # # # # # # # # 內部品質稽核辦法 # # # # # # # # # # # # # # # # * 教育訓練管理辦法 # # # # # # # # # # # # * # # # # 矯正與預防措施辦法 # # # # # # # * # # # # # # # # # 客戶供應品管理辦法 * 量具儀器校正作業辦法 # # # # * # # # # 品質手冊 # # # # # # # * # # # # # # # # # *: 主辦單位 #: 協辦單位 打”的文件需要確認是否有流程圖及文件架構依流程次序完成 2002ChinaMotorCorporation.Allrightsreserved.25v文件制訂符合管理精神文件制訂符合管理精神: :達到目的達到目的 - - 方法簡單方法簡單 -