后勤管理制度

1、后勤管理制度通过本制度对后勤工作进行标准化、规范化、制度化、 专业化的科学管理，从而达到提高效率、降低管理和运营成 本的目的，做好公司日常办公的后勤保障服务工作，制定以 下制度：后勤部职责（一）负责建立和完善后勤部规章制度， 工作标准和工 作流程；（二）负责日常后勤工作的组织与管理， 包括固定资产 管理、大宗采购及低值易耗品采购管理；（三）负责公司生产安全管理、安保安防管理，做好公 司的治安、防盗、消防安全交通安全等监督管理工作；（四）负责对车辆每月公里数及燃油的核算工作、 专职 司机管理等工作；（五）负责与餐饮食堂对接，做好职工工作餐管理；（六）负责办公场所环境卫生的监督管理， 并对保洁员

2、的工作进行指导与考核；（七）负责办公场所、对外租赁房产的物业管理工作， 做好资产修缮、设施的维修工作；（八）负责公司相关费用的缴纳， 督促审核各项费用的 缴纳。二、固定资产管理制度固定资产管理制度第一条 为了更好的利用固定资产，实行固定资产统一 管理，加强对固定资产的维修与保养，建立岗位责任制和操 作规范，结合公司实际情况，制定本制度；第二条 固定资产的标准 固定资产至使用期限超过一年的房屋、建筑物、办公设 备、办公家具、交通运输工具等与生产经营有关的。单位价 值在 2000 元以上的，并且使用期限超过 2 年的，也应作为 固定资产管理。第三条 固定资产的管理部门1、固定资产的实物管理由后勤部

3、统一进行管理。2、固定资产的管理实物台账 （可以是计算机表格形式） 建立固定资产卡片。3、固定资产的使用，公共用品由使用部门负责。办公 桌椅、计算机、打印机等设备的使用落实到使用人。第四条 固定资产的核算部门1、财务部为公司固定资产的核算部门。2、财务部设置固定资产总账及明细分类账。3、财务部杜固定资产的增减变动及时进行账务处理。4、财务部会同后勤部对固定资产进行定期盘点，做到 账实相符，保持账、物、卡一致。第五条 固定资产的购置固定资产的购置按照物品采购管理制度执行。第六条 固定资产的转移1、任何部门、任何使用人不得擅自转移固定资产。2、固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，需填 写“固定

4、资产转移申请单”一式四份（一份由后勤部留存， 更新固定资产卡片；一份交由财务部门；一份送移入部门； 一份交移出部门） ，送移入部门签字确认后交固后勤部办理 转移登记。3、固定资产的转移中资产编号需保持不变，填写清楚 新的使用部门和新的使用人，以便核查、监督管理。4、固定资产使用人退休、离职办理手续前，需将使用 固定资产交回后勤部登记存放。第七条 固定资产的报废1、当固定资产严重损坏、老化、没有维修价值时，由 后勤部提出申请，填写“固定资产报废申请表” ，交财务部 审定后呈报总经理办公会审定。2、经批准后，后勤部对实物按照国资财产管理办法处 置。处置后对台账及固定资产卡片进行更新，并将处理结果

5、书面通知财务部。3、财务部依据总经理办公会批准的固定资产报废申请 和实物处置结果进行账务处理。第八条固定资产的清查固定资产每年要清查一次，由后勤部和财务部共同执 行。固定资产清查要填写“固定资产盘点明细表”仔细核对 名称、规格、型号、必须与固定资产登记卡保持一致。如实 反映所盘点的固定资产的实有数，并与财务部提供的工地资 产账面数核对，做到账务、实物、和固定资产卡片核对一致。 若有盘盈或盘亏，须编报“固定资产盘盈盘亏报告表”，列出原因，由财务部进行相应账务调整，后勤部对台账和固定 资产卡片内容进行更新。定资产调拨单EE期 日日 月 年姜 摘nLjJ财K后勤 部签字注；调拨单一式四份调入部门、调

6、出部门、财务部门、后動部各留存一份三、采购管理制度物品采购管理制度第一条负责公司大宗采购，按照公司制度做好比选、 招标等工作。负责公司日常办公用品、低值易耗品、办公耗 材、办公设备、劳保和保洁用品、用具及水、电、暖维修配 件等单一采购或临时紧急采购工作，对于未涉及招标的采购 事项和采购物资，负责详细记录并妥善准备过程文件，配合 相关机构在需要时开展审计。第二条采购流程后酣II采购流働第三条 接到请示报告后，根据请示内容及批示，及时 联系供应商或维保单位询价或进行比选、招标工作并做好登 记。按照所购商品的质量、规格、型号、金额等因素进行三 至五家比较，填写比选表呈报比选委员会确认。第四条 招标确

7、认供货商后，收集供应商的营业执照、 税务登记等资料，签署供货协议，协议一式肆份，双方各执 贰份。第五条 根据协议收货验收，确认所购商品的质量、规 格、型号及金额。验收后由仓库保管员填写入库凭证，并填 写“经费支出报销单”附请示报告卡、入库凭证出库凭证， 按报销审批流程审批，之后交由财务部支付。山西省科技基金发展有限公司询价釆购比选意见表项目名称XXXX设备询价采购公司名称设备1设备2设备3笔记本电脑XX浙斗授1规梧型号）#0. co（RS型号）D. DQ；規惜蛰号）0. 00XXX公司fDuODD. DOt规格理号）0. D0XXX科拽fO-OO型昌）0. 00号）*0. Od评审童见同总选聘

8、（）赴司供货，理由：比选公司R 呦科技2、XXX怂司3、XXX科技4,弃祝委员签字： 日期：年_月_日四、车辆管理制度（试行）车辆管理制度（试行）为加强 XXXX 公司车辆的使用和管理，提高车辆的使用 效率，保障生产经营等工作的正常用车，根据XXX 公司领导人员履职待遇、业务支出管理暂行办法等有关规定，结 合工作实际，制定本制度。第一章 总 则第一条 本制度适用于公司本部和其他子公司参照此 制度制定各自制度。第二条 公司公务车辆由后勤部统一管理，负责车辆 用油、保险、维修、保养和调度等工作。第三条 建立公司公务用车日常管理台账。第二章 车辆使用管理第四条 建立健全车辆档案，对每台车辆的购置时间

9、、 使用年限、运行里程、保养记录、维修换件、保险等信息进 行详细登记，按照“一车一档”原则设立档案。第五条 车辆使用实行派车、 出车请示制度、 按照“统 一管理、统一调派”的原则出车。用车部门填写用车申请单 后方可用车。公司领导公务用车相对固定，遇到特殊情况， 经请示后，方可调派。第六条 用车部门如有特殊情况不能在出车前办理用 车手续的，应电话报告后勤部，并在收车后补办手续未经后勤部同意，驾驶员不得擅自出车。第七条 用车流程：用车人填写用车申请单（见附件）T部门负责人确认 T后勤部根据车辆情况统一调配T用车结束后用车人结束流程。第八条 公司组织的检查、接待考察等重要经营活动 用车，除按程序办理

10、用车申请外，负责部门应提前 1-2 天告 知后勤部，以便提前协调安排车辆。第九条 公务用车完成出车任务后，应将车辆停放在 指定地点，并采取必要的防盗措施。节假日应在指定地方予 以封存。第十条 公务用车要严格按规定使用，不得在非公务 活动中使用。第十一条 车辆行驶里程每月 25-30 日登记，里程核实 工作由后勤部负责人具体负责。第十二条 公司领导在调离工作岗位后，应在 1 个月内 将公务用车交回。第三章 车辆用油管理第十三条 定点加油，从省政采中心选定的供应商中选 择。第十四条 车辆使用油卡加油，一车一卡，专车专用， 太原市内必须使用油卡加油。严禁互相挪用油卡及将其转送、转借或为其他车辆进行加

11、油第十五条 后勤部统一管理和持有油卡主卡，为油卡副 卡进行充值，对车辆及用油情况进行监督、检查和管理。第十六条 油卡使用者在油卡余额接近 200 元时，及时 向后勤部提出申请，填写用油审批单 （见附件 ） ，经分管领导 审批同意后，后勤部根据申请向油卡进行分配。第十七条 特殊情况需现金加油时，向后勤部说明原因， 得到允许方可加油，收车后提供情况说明，经分管领导审批 后方可报销。第四章 车辆维修保养第十八条 车辆日常维修保养实行定点维修，二类汽车 维修企业中选择，按年签订维修合同日常维修保养按照就近 原则定点进行，大的维修保养选择在4S 店定点进行。第十九条 严格履行车辆维修保养审批手续，由驾驶

12、员 填写维修保养审批单 （见附件 ） ，并详细写明维修保养项目按 照申请、审批、下单程序进行。第二十条 车出现障或发生交通事故需要修理时，驾驶 员应及时向后勤部汇报。如需要更换零部件，须及时报告， 进行检验询价同意后，方能更换。第二十一条 车辆进厂修理，驾驶员应在场，监督修理 过程。车辆维修更换下来的废旧零件，驾驶员应负责带回或 拍照，后勤部做好登记，统一保管、处理。第五章 车辆保险第二十二条 车辆保险在商业保险省级公司中选择，按 年签订合同。第二十三条 车辆保险由后勤部集中统一办理，驾驶员 须提前一个月以上报告后勤部。第二十四条 原则上对车辆购置全额保险，具体根据车 辆实际情况进行购置。第六

13、章 费用报销第二十五条 车辆维修保养费用，按季度依据维修保养 审批单，由后勤部对账后进行报销。第二十六条 车辆过路费、停车费、定点加油发生费用、 外地加油费，原则上按月进行报销。第二十七条 加油、维修、保养、保险等费用报销按照 集团公司有关规定进行。第二十八条 未经申报和超范围维修保养发生费用，原 则上不予报销。第七章 驾驶员管理第二十九条 驾驶员要自觉遵守中华人民共和国道路 交通安全法等相关的法律法规和公司各项规章制度，保证 车辆安全运行。因违章驾驶和违规出车造成的各种损失责任 自负。第三十条 驾驶员要爱护车辆，精心保养，保持良好车况。第三十一条 违反车辆管理规定者，给予批评教育。情 节严重

14、者，报公司纪检部门进行处理。第八章 出车补贴第三十二条 驾驶员出车补贴标准1. 工餐补贴每人每月 300 元2. 长途补贴每人每天 100 元。第三十三条 补贴形式 由后勤部每月初制表，报财务管理部发放。第九章 车辆日常维护第三十四条 日常维护由驾驶员负责， 后勤部提供必要 的维护工具，每年提供除尘掸子 1 个/ 车，每季度提供擦 车布 2块/车，每月提供抽纸 1盒/ 车。第三十五条 洗车服务由后勤部指定洗车点， 费用按月 进行结算。第三十六条 车辆装修按照实用节俭原则， 不得增加高 档配置和豪华内饰， 3 年内不得重新装修，座垫、脚垫费 用单项不超过 3000元/ 车/ 年。第十章 附则第三

15、十七条 本制度由后勤部负责解释。第三十八条 本制度自印发之日起实行。五、维修管理制度维修管理制度第一条 后勤部经理负责统筹安排维修事宜第二条 维修流程：第三条 定期对公司的办公设施、设备进行检查及保养；第四条 设施设备要及时维修，需送修处理或等待配件的情况应当告知使用人、使用部门，并尽快安排处理；第五条 维修设备时，需认真负责，保质保量。六、安全保卫制度安全保卫制度为了进一步加强公司的安全管理，努力做好防事故、保 安全工作，确保公司各项工作的正常运转，特制定公司安全 保卫制度如下：第一条 公司各楼层均有门禁系统， 需持门禁卡进入， 门 禁卡的发放由后勤部管理。第二条 公司白天由保洁员值守公司各

16、楼层， 对往来陌生 人要主动询问，有效制止无关人员进入。夜间由值夜人员负 责值守，负责在下班后检查各楼层各办公区域的安全情况， 关闭电源，关闭照明，楼层门需落锁并关闭好楼层防火门。 全体员工必须增强安全意识，提高警惕，发现可疑人员要主 动盘问，发现可以情况要及时报告。第三条 做好内部防范工作。 各部门应在每天下班前整理 好本办公室内务，闭好门窗、电灯、空调（冬季为了保证管 道安全不用关闭） 、办公自动化设备，要妥善保管重要文件 和印鉴，妥善保管好贵重物品。财务部应严格遵守现金管理 制度，严禁现金存放在办公室。调离、退休人员在离岗前应 及时将钥匙、门禁卡交回后勤部。第四条 公司地下车库由公司后勤

17、部管理。 除公务用车外， 实行公司员工一人只能登记一辆牌照的管理。进入公司地库 的车辆，应按规定有序停放，严格控制车辆乱停乱放。除租赁用户外，严格控制外单位车辆驶入、乱停乱放。第五条 加强重点部位的安全管理。 财务部、 档案室需进 一步明确重点部位的安全管理责任，各部门要监督内部安全 工作制度的执行，切实增强防范意识，注意防火、注意用电 的安全。第六条 全面落实安全责任。 各部门负责人是本部门安全 防范工作的主要负责人，每位员工对安全防范工作都负有直 接责任。因防范不力发生安全事故要追究直接人和责任人的 安全责任。第七条 双休日、 节假日严格执行值班制度。 带班领导和 值班人员做好记录，落实日

18、常安全措施和负责对以外事故的 及时报告或处理。值班期间不准擅离职守，因玩忽职守，造 成重大损失的，要严肃查处。值班期间必须保证值班电话和 手机通讯畅通 .第八条 公司对所聘用的值夜人员， 每两年购买一次工衣 （一 套，工作鞋一双） ，每年进行一次身体检查。七、消防安全制度消防安全管理制度第一条 定期组织员工学习消防法规和规章制度，提高 全体员工的消防安全意识。第二条 设专人对消防设施维护保养测试，定期检查， 保持消防设施整洁，卫生完好，对过期及损坏的消防设施及 时更换维修。若发现存在火灾隐患，应及时整改。第三条 在各楼层各办公室内按人员放置的消防面罩， 每个人要熟悉放置位置和使用方法，要定期更换。第四条 保持疏散通道，安全出口畅通，严禁占用疏散 通道，严禁在安全出口和疏散通道上安装护栏等影响疏散的 障碍物，严禁在安全出口上锁。（四）设置好消防安全疏散指示标志和应急照明设施， 并保持正常状态。（五）严禁随意拉设电线，严禁超负荷用电。（六）各部门下班后应该关闭的电源应予以关闭。（七）严禁擅自使用易燃易爆物品。（八）严禁挪用消防设施以及消防器材改为它用。八、卫生保洁制度卫生保洁管理制度第一条 为了公司办公环境干净整洁，工作环境优美、 舒心，塑造公司形象，特制定本办法。第二条 管理原则1、公司每个员工都有爱护卫生环