事故隐患报告管理制度20140613

1、事故隐患报告管理制度1. 目的和围1.1为认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，落实各级各类人 员的安全生产责任制，加强公司安全管理，切实做好事故隐患报告与奖励工作，为实现“零 伤害，零疾病，零污染，零隐患”的四零目标，特制定本制度。1.2适用于规公司各部门、车间各级员工在生产活动中发现存在的事故隐患的报告、记录和奖励。1.3本制度适用于在公司围的承包商以及非公司人员的有关活动。2. 规性引用文件下例文件中的条款通过本程序的引用而成为本规程的条款。2.1中华人民全生产法2.2企业安全生产标准化基础规2.3安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南国家安监总局2.4企业职工伤亡事

2、故调查分析规则GB 6441-863. 术语和定义3.1安全生产事故隐患：是指生产经营活动中违反国家安全生产法律法规、标准和集团安 全标准、公司安全管理制度，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物 的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。3.2管理上的缺陷隐患：管理上的缺陷是事故的间接原因，是事故直接原因得以存在的条 件。包括：任务流程、操作指引和职责不明确，劳动组织不合理；教育培训不够，工作人员不懂操作技术、知识或经验不足，缺乏安全知识等等。没有有效执行变更管理安全审核制度，对“人、机、物、法、环、测”变化过程中 可能产生的风险进行分析与评价，并制定出防措施；国家和地方法

3、律法规、标准的颁布或更新条款与我司现行制度存在冲突，没有进行 风险分析与评价，没有依法建立建全管理制度、规程和指引；制定出的管理制度、规程和作业指引不清晰或没有得到有效执行。3.3物的不安全状态隐患：是设备、设施和物品保存或放置状态不符合国家、地方政府法 规和行业标准、不符合公司5S管理的要求，处在一种不稳定的危险状态。例如：设备和装置 的结构不良，材料强度不够，零部件磨损和老化；存在危险物、有害物；工作场所的面积狭 小或有其它缺陷；安全防护装置失灵；缺乏防护用品或有缺陷；物品的堆放、整理有缺欠； 工艺过程不合理，作业方法不安全等等。3.4人的不安全行为隐患：一是员工违反操作规程、违反劳动纪律

4、和负责人违反操作规程 指挥员工进行作业的“三违”行为；二是不用、不正确佩戴个人防护用品。例如：未经许可 进行操作，忽视安全，忽视警告；危险作业或高速操作；人为地使安全装置失效；使用不安 全设备；用手代替工具进行操作或违章作业；不安全地装载、堆放、组合物体；注意力分散，嬉闹、恐吓、醉酒等等；但是也有一些行为是因为生理缺陷、过度疲劳而产生的。3.5安全预警指数：企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器 仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统。3.6隐患等级标准3.6.1 “ C级”隐患：对人身造成伤害的机会很小、以及伤害的后果明显不会入院就珍的“不安全行为”或“物的不安全状态”

5、，或者在班组资源可以自行解决治理、排除的隐患。3.6.2 “ B级”隐患：违反公司管理制度，对人身造成伤害的机会较大、以及伤害的后果 有可能入院救珍、救治的“不安全行为”，或“物的不安全状态”；或者普遍存在的“ C级” 不安全行为和超过三个班的“ C级”不安全状态；或者在班组资源无法解决治理、排除的和 需要部门支援或跨部门协商解决的隐患。3.6.3 “ A级”隐患：不符合国家、地方安全生产法律法规，不符合国家、集团标准和公司安全管理制度（SOP）的，或者明显会对人身造成严重伤害的“人的不安全行”或“物的不安全状态” 或“管理上的缺陷”，必须由相关部门或者安全部直接负责跟进的隐患。3.7自查与外

6、查的区分：凡是由部门、车间和班组组织的检查活动，事故案例分析活动属 于“自查”，活动次数以及发现隐患数量可记录在自查类别中；凡是由非部门组织的检查活动、事故案例分析活动，活动次数以及发现隐患数量记录在外查类别中；例如：公司专项小组、 安全部或安全部组织的检查或事故分析活动；3.8治理行动：为消除事件根本原因和减轻事件后果， 为减小事件重复发生可能性以及为 提高事件相关工作过程的质量所采取的行动。4. 职责4.1安全部是本制度的管理部门，负责制定、修订本制度及推广培训工作，负责制作与 本制度相关的培训教材，汇总分析各部门上报的安全数据，将公司月隐患分析治理绩效表 展示在公司安全宣传栏上；组织评选

7、公司年度安全生产先进车间、班组和个人；依法建立公 司的纸质、电子安全台帐。4.2各级员工应按要求对本岗位的事故隐患，认真排查，及时发现、及时处理、及时报告。4.3各班科文依据隐患排查目标组织人员对责任区域进行检查，及时治理C类隐患。在本班组设立兼职安全员，确保作业现场在生产中及发生事故时，都有一名“安全 员”配合科文做好现场安全生产工作。每周要对收集到的安全资料进行分析处理，制定班组的整改计划、措施。每月组织 本班组同事回顾一次本班组安全生产情况，表安全生产突出的个人，评选出班组安全卫士。按时向部门提交班组隐患分析治理绩效表。4.4部门安全协调员依据部门隐患排查目标巡查车间现场，审查安全文件；

8、检查各班组隐患排查记录情况，发现偏离标准的记录要及时指导与纠正；对发现的隐患及时制定计划实整 改；每周要对安全系统记录的事故隐患进行检查，每月回顾总结部门安全生产情况， 按时填写提交部门月隐患分析治理绩效表，每季评选一次部门先进班组和个人；442将典型的事故隐患、图片、分析结果和安全生产优秀个人、班组，及时展示在部门 安全宣传栏上，依法建立部门的纸质、电子安全台帐。4.5各部门经理、主管要积极协调人力、物力、财力资源对本部门存在的事故隐患及时整 改，不能马上整改的要制定防措施，培训员工认识危险源，掌握防知识；同时立项申请CEB资金有计划进行整改；对在安全生产活动中贡献突出员工及时给予奖励，激励

9、士气。4.6公司各专项检查小组组长应按隐患排查目标、计划组织相关人员检查各部门安全生产 情况，及时按标准格式填报专用表格，输入到安全系统上。5. 管理程序5.1员工上班或下班时发现事故隐患时， 应立即向本班科文或区域主管汇报，由科文或主管初步判断隐患影响的大小，及时纠正处理。5.2员工发现违章违规指挥、操作的现象，可“善意一叮”纠正当事人，同时还可以直接 向公司安全隐患排查治理工作小组（安全部）或公司领导报告。5.3科文应把本班发现的事故隐患记录在事故隐患排查治理计划表上。对于本班可以 治理的事故隐患必须及时治理，不留给接班同事；月底对本班组安全生产进行回顾总结，填写“汇总报表”上报部门安全协

10、调员；评 选出一名班组安全生产先进个人；每月组织一次安全活动日（1小时），与本班同事分享上个月安全生产情况和安 全知识，表彰工作突出的个人、小组。5.4部门安全协调员对班组上报的隐患进行分析、治理，及时纠正不符合标准化记录的问题。每周必须对本部门发生的事故隐患、排查中发现的隐患进行分析、整理，制定治理计划、 填写部门月隐患分析治理绩效表上报安全部；每发现一个被事故隐患（包括“善意一叮”问题）在分析常可以找到2个以上的间接原因，要求记录并治理发现的所有“间接原因”（包括促成原因）。发现的事故隐患分为“自查”发现和“外查”发现两大类。本车间 /部门（包括本 班组）隐患报告越多越好、发现的隐患等级越

11、高越好，并按加分发现和治理隐患加扣分标 准加分（参阅附件五）；外部检查发现的隐患将按“隐患加扣分标准”被扣分。隐患治理工作如果影响到计划生产、出货，或治理过程中会涉及到跨部门协助的、 需要较大资金和整改工程时间长的项目，要立即上报部门负责人和安全生产事故隐患排查治 理工作小组（公司安全部），存在隐患的部门要主动寻找承包商报价、制定排查计划以及申请项目，同时将整改 计划输入到安全系统里。对于本部门发现并整改完成的事故隐患，必须在一周在安全系统上关闭，并通知安全部组织项目验收。每月填写部门月隐患分析治理绩效表，并在下个月7日前向公司安全部报告（节 假日自动向后推迟）。5.5安全部指定人员每月对安全

12、系统记录的事故隐患进行汇总分析；每月抽查一定数量的整改完成的治理项目，复查整改效果；每月向公司安全委会通报我司“安全预警指数”水平， 并将公司月隐患分析治理绩效表和典型的隐患案例分析展示在公司宣传栏上通造全厂员 工。5.6 对于我司周边无法控制整改的重大事故隐患， 安全生产事故隐患排查治理工作小组也 可及时向安监局举报。5.7 隐患整改治理与奖励5.7.1 对于不影响生产、不需要停产治理，且治理过程不会涉及到申请资金的整改项目， 各部门 /车间、班组应马上自行治理，做到“班组不推到车间” ；“车间不推到部门”；“部门不 推到公司”。5.7.2 对于报告 A/B 类隐患最多、以及合理化建议数量最

13、多和参与隐患整改最多的班组和 个人给予及时精神表彰、物资奖励，并做为做评选先进班组、个人以及个人升职的加分因素。5.721发现并报告一项“ A类隐患”得分数值必须高于发现一项“ B类隐患”。5.722整改一项“ A类隐患”得分数值必须高于整改一项“ B类隐患”。5.7.3 对于因为工厂设施设备责任划分的原因， 而由系统自动发出工票、 由工程部跟进处 理的事故隐患，工程部一但承接整改项目，隐患整改的责作就转移到设备工程部，必须在 OE 工程部的治理计划表体现出来。但是，安全系统上的关闭工作仍由发票或隐患存在部门负责 在整改完成一周关闭。5.7.4 对于工程部也不能整改的项目， 由事故隐患存在部门

14、按照公司 “变更管理” 操作指 引在系统上主动立项，申请资金解决。5.7.5 对于举报违章违规指挥、操作的人员，一经查实，公司将给予举报人 30 元的奖励 或通过部门的个人月度绩效考评加 30 分的形式给予奖劢。 对于举报其他事故隐患的， 公司将 视对安全生产影响的大小，给予一定的物质奖励。相关记录：附件一：安全生产事故隐患报告流程图；附件二： 事故隐患排查治理计划表 附件三：部门月隐患分析治理绩效表 ；附件四：公司月隐患分析治理绩效表 附件五：发现和治理隐患加扣分标准隐患排查报告流程图科文/咼仓判断员工发现报告 事故隐患个人举报公司巡查政府/集团审核管理缺陷物的不安全 状态人的不安全 行为4

15、马上处理纠正接受人输入安全系统管理缺陷物的不安全状态人的不安全行为巡查审核团队制作PPT图片当班记录在安全系统上责任部门主管按排 人员输入安全系统交接班时与班组员工沟通分享信息部门安全协调员隔工作日跟进处理否是10日前部门制定整改计 划：定人定时方案部门安全协调员 每月提交分析报告安全部汇总分析并 向委员会提交报告隐患报告和典型图 片每月展示在公司 安全宣传栏上部门主管立项申请CEB资金15日前可以马上处理的隐患一周内事故隐患图片和奖励通知书展示在部门安全宣传栏上事故隐患排查治理计划表1.检查信息：制表人：检查日期：检查时段早中夜被检查班组：ABCD日排查 类别1A 班组自查4安全部检查7集团

16、内审0内部检查数检查小组：5S益查1组WK检查0组事故分析2粘盒车间自查5公司5S检查8政府及机构检查110外部检查数检查人员：3制管印刷自查6公司WK检查9员工举报120检查共计数受检 部门1制管印刷4牙膏丄程7项目丄程10仓储/物流13米购部16财务部2灌装部5牙刷/开发8研发部11包装部14安全部17人力资源3制膏部60丄程/OE9技术部12IT部15厂办/PMC怯18长驻承包商1制管印刷4牙膏丄程7项目丄程10仓储/物流13米购部16财务部跟进2灌装部5牙刷/开发8研发部11包装部14安全部17人力资源部门 人员3制膏部60丄程/OE9技术部12IT部15厂办/PMC怯18长驻承包商班

17、FABCD日整改负责人1:整改负责人9- 整改负责人3-组AB姿=條=人的不安全行为隐患:1忽视警告/操作错误 违反许可证制度 造成安全装置失效举证:心丿til、在起吊物下作业/停留7 不用/不正确使用PPE 8 手代替工具操作9设备维保缺失无记录 危化品处理错误 无资质操作设备101112C=0进入危险场所13存放物品不安全14使用不安全设备/工具15攀/坐不安全位置 工作时打闹嬉戏 分散注意力行为物的不安全隐患:123安全联锁缺陷 警告信号缺失 保险装置缺陷 机械防护缺陷 举证：心丿til、隐患共计:50 事故隐患: 粉尘大排风不良 设备带病工作运行警示标签缺失破损'PP缺少或有缺

18、陷三、管理缺陷的隐患:隐患共计:10111213照明光线不良17地面湿滑无警示14环境湿度大18作业场所杂乱1516环境温度高 违规摆放物品19其他00A=设备/设施有缺陷工具有缺陷电箱/消防通道被档 作业场所狭窄1安全责任不明确 风险预评预控缺陷 管理制度SO缺陷 操指文件有缺陷5678事故隐患：A类设备维保标准有缺陷13 培训和指导不足14对现场工作指导错误 15对现场工作缺乏检查 16安全文档管理缺陷 9 应急响应预案有缺陷10 变更管理缺失或遗漏11 技术和设计上有缺陷12隐患事例举证:承包商管理有缺陷 危化品管理有缺陷 职业卫生管理缺陷 事故隐患整改不力1718工作安排不合理 其他5.自查隐患分析和隐患性质认定：不安全行为隐；物的不安全状态；管理的缺陷；6.外查隐患分析和隐患性质认定：不安全行为隐；物的不安全状态；管理的缺陷；隐患等级A级B级C级合计班组A:班组B:班组C:班组D:PMB队咅部门自查5S佥查1组WK检查0组事故分析*合计：7.涉及到的流程文件和培训:项目建立SOP优化SOP建立JSA优化JSA建立WI优化WI建立PPM优化PPM建立PPT优化PPT建立OPL优化OPL建立表格优化表格理论培训理论考试实操培训管理建议工控建议PPE建议人均