公司出差管理制度

1、公司出差管理制度 1.0 目的 ：为完善公司管理，规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的管理，特制定此规定。2.0 范围 ：适用于公司全体员工。3.0 定义解释3.1 公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。3.1.1 因公外出，在工作所在地市区范围内办事当日可 往返者 , 即为外勤。3.1.2 因公外出， 超出工作所在地市区范围之外办事， 即 为出差。根据出差旅程远近，出差又可分为“短 程出差”和“长程出差” 。3.1.3.1 短程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围但距离在200KM之内办事，当日可往返，而 无需在外住宿者，即为“短程出差” 。3.1.3.2 长程出差：因公外出，

2、超出工作所在地市区范围之外办事， 当日不能返回， 而需在外住宿者， 即为“长程出差”3.133 公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地；内部 人 员 从 此 规 定4.0内容：4.1员工外勤时，外出人员需在公司前台外出人员登记 表上登记，交部门主管签名确认后，方可外出。如 当时部门主管不在由其代理人或主管返回后补签。未 经登记擅自外出者，视为脱岗，按考勤管理制度 的有关规定处理。4.2员工出差，需详细填写出差申请单。按以下程序进行核准后，交人力资源行政部存档备案，方可外出申请流程为:出差人 部门主管 （副）总经理人力资源行政部4.3出差旅费分为交通费（含市内交通）、住宿费、补助（餐费、通讯费等）

3、及特别费（因公需要的招待费、邮费、 运杂费等），其给付标准如下:4.3.1 交通费需以车票认定； 无法取得凭证和使用公司交 通工具者不报交通费。4.3.2 住宿费以发票认定； 公司在出差目的地备有住宿场 所的一律不报销住宿费。4.3.3 出差补助依据职务等级标准报销。4.3.4 特别费需事先申报，凭票据核报。4.4. 短程出差及上班时间计算标准：4.4.1 短程出差地区内， 因公司要求或业务需要， 需住宿时，请示有关主管后，按长程出差标准支付补助和住宿费。4.4.2 出差归来： 出差者从出差地归来当日， 如是在午前回到工作地，应工作到公司下班时间。4.5 出差费报销4.5.1 交通工具费包括以

4、下内容：汽车、火车、船舶、飞 机票费。依种类和相应职位等级实报实销（见 7.2.1. ）4.5.2 出差补贴：用于出差人的饮食、通讯等支出，按实际出差日（主管以上级别的凭餐费发票或收据按 限额实报实销，员工级别的按照定额计算）支付。 上午出差按全额支付。下午出差半额支付，22：00 时以后出差不支付。以交通工具的票根为准， （ 享受出差补助时，则不享受公司午餐补助 ）。4.5.3 住宿费： 按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具上过夜的，不支付住宿费。4.6 出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过 预定期限停留时，在查清事实基础上，可按长期滞留 费标准，支付费用。对长期滞

5、留出差的处理是：在同 一地区连续滞留 5 日以上时，对超过日数，支付 40% 的出差补贴或 包干费用 。4.7 出差者不能依所填写出差申请单回公司时，需通 过电话向部门主管负责人申请，由其代办相关手续。4.8 长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情 况，但出差时间不足一周的，可回公司后报告。对不 按规定提交者，停发相应的出差补贴，但经主管领导认为不得已情况除外4.9二人（含）以上或出差者身兼两个以上职务时，差旅 费按最高职级标准给付。5.0其它5.1差旅费借支规定出差人员可凭核准后之 出差申请单及借支单向财务部门申请借支。借支金额=相应级别外出费用包干标准额度X预定出差天数费用借支流程:借支人-部门主管- 人力资源行政部总经理-财务部5.2外勤交通工具及费用标准规定员工外勤使用交通工具及相关费用标准根据员工职等的不同而适用不同的标准。各职等员工市内外勤使用交通工具标准见下表:'、项目 员工职等公交 车 （地铁）摩托车出租车公司派车（副）总经理VV限额100元/月V经理级VV限额40元/月V主管VV职员级VV522员工因外勤业务需要使用公司车辆时，应提前申请，便于调派车辆。在无法安排车辆的情况下， 必须依路程、事情缓急，选择其它交通工具。并 严格按限额内标准，凭单据经人力资源行政部核 实，