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文档简介
1、WXWDZ有限公司质量管理体系文件Q/IES-QZ14-21A0产品退换管理规定拟制:审核:批准:2021-01-02实施2021-01-01发布文件编号产品退换管理规定版木修改状态Q/IES-QZ14-21A0文件编制/修订记录版本修订内容编制审核批准日期1目的Q/IES-QZ14-21产品退换管理规定版木修改状态A0本程序规定了对顾客提出的产品退换、退货要求进行批准的控制要求和工作程序。2范围本程序适用于我公司军品(不包括用户二筛、对外加工)的退换、退货管理。3引用文件Q/IES-QP20-21不合格品控制程序4术语和定义5职责5.1主管质量公司领导负责较大退换(销售数量大于1。0只的电路
2、退换数大于3%,或销售数量小于100只的电路退换数大于3只)和退货的审批。5.2质量部负责少量退换(销售数量大于100只的电路退换数小于等于3%,或销售数量小于100只的电路退换数小于等于3只)的审批;负责安排退还电路的复检。5.3市场部负责用户退换、退货要求的反馈,退换、退货手续的办理。5.4检测中心负责对退还的电路进行复检。对于已拆封的电路或未拆封但出库时间大于3个月的电路需进行常温测试和外观检查;对于未拆封且出库时间小于等于3个月的电路需进行外观检查。6工作程序6.1退换货6.1.1军品销售人员接到用户的退换货要求后,若属于少量退换且用户不要求分析,填写产品退换货审批表交质量部。6.1.
3、2质量部审批后,军品销售人员凭审批表将退回的电路退到废品库,并按照出库流程,领取相应数量的合格电路交付用户。6.1.3若用户要求对退回的军品进行分析或者是属于较大退换,军品销售人员填写客户质量投诉处理单交质量部,质量部签署意见,安排相关部门分析。6.1.4分析部门在客户质量投诉处理单上填写分析结论交质量部审核,质量部签署产品处理意见,军品销售部门反馈给用户。6.1.5军品销售人员根据客户质量投诉处理单上产品处理意见,填写产品退换货审批表,不合格品的审理依据不合格品控制程序规定进行处理。质量部审批后将合格电路退到成品库,不合格电路退到废品库;并按照出库流程,领取合格电路交付用户。6.2退货6.2.1军品销售人员接到用户的退货要求后,填写产品退换货审批表交质量部。6.2.2质量部安排检测中心确认后签署意见,报管代批准。不合格品的审理依据不合格品控制程序规定进行处理。6.2.3军品销售人员凭审批表将合格电路退到成品库,不合格电路退到废品库。7质量记录文件编号版本修改状态Q/IES-QZ14-21产品退换管理规定7.1Q/F
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