长治市屯留区果树生产开发服务中心

1、长治市屯留区果树生产开发服务中心2020年度部门预算说明第一部分 概况1、 本部门职责（一）根据中华人民共和国农业法、农业技术推广法、蚕种管理办法等10种法律法规，果树中心作为区人民政府果树行政主管部门，依法对本行政区域内的果树资源保护利用和生产经营活动进行监督管理。贯彻落实党和国家对果业生产发展的方针政策，围绕全区经济发展，负责果树项目开发的总特规划，组织实施和检查监督服务，给政府当好参谋。（二）负责果树新品种的试验、示范、引进、推广以及病虫害预测预报和防治工作。（三）为全区果农提供技术指导、咨询、信息、培训服务。（四）承担区政府及上级部门交办的其它工作。二、机构设置情况 中心下设办公室、生

2、产技术站、果树管理站、果树物资服务部四个站室。第二部分 2020年度部门预算报表 一、长治市屯留区果树生产开发服务中心2020年预算收支总表二、长治市屯留区果树生产开发服务中心2020年预算收入总表三、长治市屯留区果树生产开发服务中心2020年预算支出总表四、长治市屯留区果树生产开发服务中心2020年财政拨款收支总表五、长治市屯留区果树生产开发服务中心2020年一般公共预算支出预算表六、长治市屯留区果树生产开发服务中心2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 七、长治市屯留区果树生产开发服务中心2020年政府性基金预算收入预算表8、 长治市屯留区果树生产开发服务中心2020年政府性基金预

3、算支出预算表 九、长治市屯留区果树生产开发服务中心2020年国有资本经营预算收入预算表十、长治市屯留区果树生产开发服务中心2020年国有资本经营预算支出预算表十一、长治市屯留区果树生产开发服务中心020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表十二、长治市屯留区果树生产开发服务中心2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表第三部分 2020年度部门预算情况说明一、2020年度部门预算数据变动情况及原因2019年预算140.75万元，2020年预算156.11，增加15.36万元。原因是在职人员调资及办公经费增加2、 “三公”经费增减变动原因说明2020年“三公”经费没有增减变动3、 机关运行经费增

4、减变动原因说明 2019年机关运行经费2.28万元， 2020年机关运行经费2.34万元，原因是增加办公费。四、其他说明（一）政府采购情况本单位无政府采购情况（二）国有资产占有使用情况1.车辆情况；无2.房屋情况；无3.其他国有资产占有使用情况：无（四）绩效管理情况无（五） 其他；无第四部分 名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类