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文档简介

1、运城市城市建设工程办公室2018年度部门决算 一、我单位主要负责市住建局安排的城市建设工程项目的组织实施和监督管理。 二、部门决算单位机构设置情况 单位核定编制16人，在编人数13人，离退休人员1人。内设办公室、项目科、技术科、储备科。 一、收入决算情况说明 本年收入合计38999.4万元，其中：财政拨款收入37449.4万元，占比96%；其他收入1550万元，占比4%。 二、支出决算情况说明 本年支出合计20521万元，其中：基本支出120万元，占比0.6%；项目支出20401万元，占比99.4%。三、支出决算对比2018年支出合计20521万元，比上年减少34%，主要原因是2018年新建项

2、目前期手续办理较慢， 其中：基本支出120万元，比上年增加20%；主要原因是单位新增1人及工资提标。四、年初预算安排117.73.万元，支出120万元，完成预算的100%，较2017年决算增加，增长20%，主要原因是单位新增1人及工资提标。项目资金年初无预算。项目支出本年度20401万元，比上年减少35%。主要原因是2018年新建项目前期手续办理较慢。五、关于“三公”经费支出决算情况说明。2018年度，本单位无三公经费支出。年初预算0.2万元招待费，未发生。六、关于国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，单位固定资产15.953万元。七、政府采购情况2018年度，政府采购总额2529

3、6.81035万元，其中：政府采购货物支出7.3266万元、政府采购工程备案25289.48375万元。 第四部分名词解释 部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经

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