龙凤区龙凤镇卫生院

1、 龙凤区龙凤镇卫生院2018年部门预算及有关情况说明目 录 第一部分 基本情况一、部门主要职能二、预算编报范围三、机构设置情况第二部分 部门预算表一、财政预算收支总表 二、一般公共预算功能分类支出表 三、政府性基金预算功能分类支出表 四、政府性基金预算经济支出情况表 五、一般公共预算经济分类支出表六、一般公共预算政府经济分类支出表七、 “三公”一般公共预算支出表 八、部门收支总表 九、部门收入总表十、部门支出总表第三部分 部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明四、关于政府

2、性基金预算功能分类支出情况的说明  五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明  六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明  七、其他重要事项说明第四部分 名词解释 第一部分 基本情况一、部门主要职能(一)、提供公共卫生服务   1. 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。 2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。   3. 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。   4.

3、60;传染病和突发公共卫生事件报告和处理：传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理、传染病和突发公共卫生事件的发现和登记、传染病和突发公共卫生事件相关信息报告 、传染病和突发公共卫生事件的处理。5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。 6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。   7. 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。   8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等

4、慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。   9. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。   10. 中医药健康管理：老年人中医体质辨识、儿童中医调养。11. 卫生监督协管食品安全信息报告、饮用水安全巡查、学校卫生巡查、非法行医和非法采供血信息报告。12. 辖区内肺结核病可疑者及诊断明确的患者（包括耐多药患者）可疑者推介转诊、患者随访管理。   (二)、提供基本医疗服务      1.全科诊室使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处

5、理并转诊。 承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。      2. 药局执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。   3. B超室为临床医生的诊断提出报告便于做出诊断及鉴别诊断。4. 预防保健科为辖区提供：预防接种管理、预防接种、疑似预防接种异常反应处理。5.为就诊患者挂号、刷卡、资金结算，每日出报表统计日均费用。二、预算编报范围2018年纳入我单位部门预算管理的科室包括：全科诊室、药局、B超室、预防保

6、健科、中医室、收款室及9个村卫生室机构设置情况 （一）机构设置我单位由15个内设科室构成，分别为：全科诊室、药局、B超室、预防保健科、中医室、收款室及9个村卫生室。全年人数24人，在职人员10人，其中公务员0人，事业单位人员10人，退休人员14人。第二部分 2018年部门预算表附表： 部门预算信息2018公开报表 一、财政预算收支总表 二、一般公共预算功能分类支出表 三、政府性基金预算功能分类支出表 四、政府性基金预算经济支出情况表 五、一般公共预算经济分类支出表六、一般公共预算政府经济分类支出表七、 “三公”一般公共预算支出表 八、部门收支总表 九、部门收入总表十、部门支出总表第三部分 部门

7、预算安排情况说明 一、关于部门预算收支总表情况的说明 我单位2018年总收入预算3572939.08元，总支出预算3572939.08元。收支总额比2017年预算增加52939.08元，主要原因是人员经费增加。 （一）总收入预算3572939.08元全部为财政拨款。 （二）总支出预算3572939.08元，其中：医疗卫生与计划生育支出2903756.5元，社会保障和就业支出554390.58元，住房保障支出114792.00元。 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 我单位2018年公共预算财政拨款支出3572939.08元，按预算功能分类支出情况如下： 1、社会保障和就业（类）行政单位

8、离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）544161.30元； 2、医疗卫生和计划生育支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）10229.28元；基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2587988.50元； 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）222000.00元。3、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）93768.00元。 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）102292.80元，购房补贴（项）12499.20元。 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 我单位2018年一般公共预算支出预算3572939.08元

9、，按预算经济分类支出情况如下：  （一）工资福利支出（类）2018年预算2715251.28元，其中： 1、基本工资（款）2018年预算298354.80元。 2、养老保险（款）2018年预算238683.60元。 3、基本医疗保险（款）2018年预算93768.00*元。 4、津贴补贴（款）2018年预算646586.00元。 5、奖金（款）2018年预算71036.80元。 6、其他社会保障缴费（款）2018年预算10229.28元。 7、其他工资福利支出（款）2018年预算1254300.00元。 8、住房公积金（款）2018年预算102292.80元。 （二）商品服务支出（类

10、）2018年预算535546.90元，其中： 1、办公费（款）2018年预算63600.00元。 2、电费（款）2018年预算30000.00元。 3、邮电费（款）2018年预算28400.00元。4、差旅费（款）2018年预算3000.00元。 5、培训费（款）2018年预算0元。 6、招待费（款）2018年预算0元。 7、维修费（款）2018年预算31500.00元。 8、办公用房取暖费（款）2018年预算203650.00元。 9、电话费（款）2018年预算16848.00元。 10、工会经费（款）2018年预算17048.90元。 11、水费（款）2018年预算10000.00元。 1

11、2、劳务费（款）2018年预算16500.00元。 13、印刷费（款）2018年预算20000.00元。14、公务用车运行维护费（款）2018年预算25000.00元。15、其他商品服务支出（款）2018年预算70000.00元。 （三）对个人和家庭补助支出（类）2018年预算322140.90元，其中 ： 1、生活补助（款）2018年预算14863.20元。 2、奖励金（廉政保证金）（款）2018年预算0元。 3、退休费（款）2018年预算305477.70元。4、其他对个人和家庭的补助支出（款）2018年预算1800.00元。 （四）资本性支出（类）2018年预算0元。 四、关于政府性基金

12、预算功能分类支出情况的说明没有基金预算，无基金预算支出。 五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明没有基金预算，无基金预算支出。 六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 我单位严格控制“三公”经费，完善“三公”经费的管理制度，细化“三公”经费编制，控制“三公”经费规模。2018年“三公”经费财政预算拨款25000.00元，其中：因公出国出境费0元、公务接待费0元、公务用车维护运行费25000.00元、公务用车购置0元；2018年与2017年相比，三公经费总体零增长。主要原因是严格遵守“八项”规定，按要求使用公务用车运行费用；严格执行接待制度，减少接待；因公出国（境）费和公务用车购置均为

13、0元,无增减变动。 七、其他重要事项说明（一）机关运行经费我单位是事业单位，2018年本级的机关运行经费财政拨款预算0元，较2017年预算增加0元，没增减变化。 （二）政府采购情况 我单位2018年安排政府采购预算0元。 （三）国有资产占有情况 截至2017年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、其他用车0辆。 （四）预算绩效情况 2018年我单位一般公共预算拨款3572939.08元，纳入绩效评价的项目3个。第四部分 名词解释 根据2018年政府收支分类科目和行政事业单位财务规则，对我单位2018年部门预算中相关名词解释如下： 一、

14、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、事业单位经营收入：反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于未实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休支出。四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映用于事业单位基本医

15、疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗，按国家规定享受离休待遇人员的医疗支出。六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 七、商品服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 八、商品服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付的各类手续费支出。 九、商品服务支出（类）办公水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 十一、商品服务支出（类）办公电费（款）：反映单

16、位的电费支出。   十二、商品服务支出（类）电话通讯费（款）：反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费。 十三、商品服务支出（类）办公用房取暖费（款）：反映单位支付的办公用房取暖用热力费。 十四、商品服务支出（类）专用房屋取暖费（款）：指在正常办公取暖费中无法核定的，具有专门用途的房屋取暖费。 十五、商品服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 十六、商品服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。  十七、商品服务支出（类）一般维修费（款）：反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正