邯郸市第一看守所2020年

1、邯郸市第一看守所2020年部门预算公开情况说明 2020年部门预算经市十五届人大六次会议审议批准，根据预算法和邯预财20193号关于做好2019年市级部门预算公开工作的通知、河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发关于进一步推进预算公开工作的实施意见的通知、河北省预决算公开操作规程实施细则、邯郸市预算公开实施办法（邯办字201641号）以及政府信息公开等有关规定，现将我单位2020年度部门预算说明如下: 一、部门职责、机构设置等基本情况1、部门主要职责。（1） 负责羁押依法被逮捕、刑事拘留的男性犯罪嫌疑人、被告人，保障监所安全。 （二）负责被判处有期徒刑余刑在三个月以下罪犯的刑罚执行；负责已决犯

2、的押送工作。 （三）对在押人犯进行法律、政策教育，并做好生活管理和行政保障。 （四）展政治攻势，深挖犯罪、敦促在押人员坦白检举。 2、机构设置等基本情况根据邯郸市人民政府办公厅关于印发邯郸市公安局主要职能内设机构和人员编制规定的通知（邯政办2015126号），邯郸市第一看守所科级规格，核定行政编制46名，设所长、政委个1名（可高配），副所长3名；内设政秘科、管教科、看守科3个副科级机构。科级领导职数6名（含所领导）。邯郸市第一看守所为邯郸市公安局下属基层单位，其经费由市财政保障。单位机构设置情况科室名称单位性质单位规格经费保障形式邯郸市第一看守所行政正科级财政性资金基本保证 二、部门预算安排总

3、体情况 按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明：2020年部门财政拨款收入1040.50万元，一般公共预算收入1040.50万元， 其中财政拨款1040.50万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0 万元。2、支出说明： 2019年部门预算支出1223.90万元，其中：基本支出1040.50万元，包括人员经费918.86万元和日常公用经费244.04万元；项目支出61万元，维修费28万元，业务装备费33万元。 3、比上年增减变化情况： 2020年预算收支安排1223.9万元，2019

4、年预算收支安排1040.5万元，较2019年增加了183.4万元，增长的原因是水电费增加和民警保险和医疗保险调整。项目支出较上年减少了18万元，是因为2020年业务装备费投入减少，2019年业务装备费主要智慧监所建设和设备购置，2020年业务装备费33万元主要用于购置囚车和干警服装购置，28万元维修费主要用于维修维护和智慧监所建设。 三、机关运行经费安排情况 2020年机关运行经费安排244.04万元，较2019年的166.50万元增加77.54万元，主要增加单位正常运转的办公用房水电费的开支，增加了46.57%。机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般

5、设备购置费、办公用房水电费、燃气费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。四、财政拨款“三公”经费和会议培训费预算情况及增减变化原因2020年部门三公经费预算支出15.24万元，2019年部门三公经费预算支出15.24万元，其中因公出国（境）费0万元；因公出国（境）费无增减变化，公务接待费2.04万元，公务用车购置及运维费13.20万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费13.20万元)，与2019年部门三公经费预算支出持平。五、绩效预算信息情况 （一）、年度发展规划目标 1、 总体目标：确保监所安全、保障侦查、起诉和审判工作顺利进行。 2、 职责分类

6、绩效目标： （1）负责全市刑事拘留和逮捕的成年男性犯罪嫌疑人、被告人武装警械看守工作;对在押人犯进行教育，对已决犯押送劳改;负责被判处有期徒刑余刑三个月以下已决犯、拘役犯及其它留所服役人员的劳动改造。 （2）依据国家法律对在押人员实行武装警械看守，保障安全、对在押人员进行教育、管理在押人员的生活和卫生，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。录入所有在押人员数据库信息及关押量，反映年度录入在押人员信息的档案管理情况，年度在押人员信息录入率100%，正确率100%。 (二)、实现年度发展规划目标的保障措施 本年度发展规划目标保障措施： 邯郸市第一看守所新所于2016年6月份竣工使用，积极配合市公安局

7、警务保障处，做好建设配套建设后期事项，严看死守，确保监所安全，为邯郸的社会稳定做出新贡献。部门职责-工作活动绩效目标759邯郸市第一看守所单位：万元职责活动年初预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差羁押看管28羁押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的机关。被判处有期徒刑一年以下、或者余刑在一年以下不便送往劳动改造场所执行的罪犯。确保监所安全,不发生死亡脱逃事故，达到公安部对在押人员教育感化和对社会开放的标准在押人员管理28依据国家法律对在押人员实行武装警戒看守，保障安全、对在押人员进行教育、管理在押人员的生活和卫生。保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行确保监所安全、保障侦查、起诉和

8、审判工作的顺利进行安全事故发生率0未发生安全事故低于在押人员的0.1在押人员的0.1高于在押人员的0.1教育感化破案率对社会开放次数高于全市平均开放次数与全市平均开放次数持平低于全市平均开放次数未开放六、 政府采购预算情况2020年我部门单位无大额政府采购预算计划，拟零星采购2万元。七、 国有资产信息情况本部门上年末固定资产金额共计1015.78万元、详见下表。2020年我部门拟零星采购办公设备2万元，未列入政府采购预算。 固定资产占用情况表编制部门：邯郸市第一看守所截止时间：2019年12月31日 项 目数量价值（金额单位：万元）资产总额863.641、房屋（平方米）5700462.70 其

9、中：办公用房（平方米）5700462.702、车辆（台、辆）8124.67 3、单价在50万元以上设备04、单价在100万元以上设备-04、其他固定资产276.27八、名词解释 一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入的各类经费。 事业收入：是指事业单位开展业务活动及辅助活动所取得的收入。 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务，而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用