邯郸市第一看守所2018年

1、邯郸市第一看守所2018年部门预算公开情况说明 2018年部门预算经市十五届人大第一次会议审议批准，根据预算法、河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发关于进一步推进预算公开工作的实施意见的通知、河北省预决算公开操作规程实施细则、邯郸市预算公开实施办法（邯办字201641号）以及政府信息公开等有关规定，现将我单位2018年度部门预算说明如下:   一、部门职责、机构设置等基本情况1、部门主要职责。（1） 负责羁押依法被逮捕、刑事拘留的男性犯罪嫌疑人、被告人，保障监所安全。 （二）负责被判处有期徒刑余刑在三个月以下罪犯的刑罚执行；负责已决犯的押送工作。 （三）对在押人犯进行法律

2、、政策教育，并做好生活管理和行政保障。 （四）展政治攻势，深挖犯罪、敦促在押人员坦白检举。 2、机构设置等基本情况根据邯郸市人民政府办公厅关于印发邯郸市公安局主要职能内设机构和人员编制规定的通知（邯政办2015126号），邯郸市第一看守所科级规格，核定行政编制46名，设所长、政委个1名（可高配），副所长3名；内设政秘科、管教科、看守科3个副科级机构。科级领导职数6名（含所领导）。邯郸市第一看守所为邯郸市公安局下属基层单位，其经费由市财政保障。单位机构设置情况科室名称单位性质单位规格经费保障形式邯郸市第一看守所行政正科级财政性资金基本保证 二、部门预算安排总体情况 按照预算管理有关规定，目前我部

3、门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明：2018年部门财政拨款收入844.01万元，一般公共预算收入844.01万元， 其中财政拨款844.01万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0 万元。2、支出说明： 2018年部门预算支出844.01万元，其中：基本支出844.01万元，包括人员经费 666.78万元和日常公用经费177.23万元；项目支出46万元，主要是水费13万元、电费13万元，维修费6万元；其他工资福利支出10.95万元，主要用于监管医院看守值班人员工资和值班费支出；监管支队办公费用3.05万元。

4、3、比上年增减变化情况： 2018年预算收支安排844.01万元，较2017年缩减了48.31万元，主要维修和办公费用进行厉行节约。项目支出较上年增涨了18万元，主要用于水电费的支出，由于现在新的监所的电器设备较多，洗漱及淋浴设备增多，更加齐全，在押人员生活水平进一步改善，所以水电费较上年增加了10万元。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费安排177.23万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。四、财政拨款“三公”经费和会议培训费预算情况及增

5、减变化原因2018年，我单位“三公”经费预算安排15.28万元，其中因公出国（境）费0万元；公务接待费2.08万元，公务用车购置及运维费13.20万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费13.20万元)，与2017年持平，无增减变化。因公出国（境）费无增减变化。五、绩效预算信息情况 （一）、年度发展规划目标 1、 总体目标：确保监所安全、保障侦查、起诉和审判工作顺利进行。 2、 职责分类绩效目标： （1）负责全市刑事拘留和逮捕的成年男性犯罪嫌疑人、被告人武装警械看守工作;对在押人犯进行教育，对已决犯押送劳改;负责被判处有期徒刑余刑三个月以下已决犯、拘役犯及其它留所服役人员的劳动改造。

6、 （2）依据国家法律对在押人员实行武装警械看守，保障安全、对在押人员进行教育、管理在押人员的生活和卫生，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。录入所有在押人员数据库信息及关押量，反映年度录入在押人员信息的档案管理情况，年度在押人员信息录入率100%，正确率100%。 (二)、实现年度发展规划目标的保障措施 本年度发展规划目标保障措施： 邯郸市第一看守所新所于2016年6月份竣工使用，积极配合市公安局警务保障处，做好建设配套建设后期事项，严看死守，确保监所安全，为邯郸的社会稳定做出新贡献。部门职责-工作活动绩效目标759邯郸市第一看守所单位：万元职责活动年初预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优

7、良中差羁押看管28羁押依法被逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人、被告人的机关。被判处有期徒刑一年以下、或者余刑在一年以下不便送往劳动改造场所执行的罪犯。确保监所安全,不发生死亡脱逃事故，达到公安部对在押人员教育感化和对社会开放的标准在押人员管理28依据国家法律对在押人员实行武装警戒看守，保障安全、对在押人员进行教育、管理在押人员的生活和卫生。保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行确保监所安全、保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行安全事故发生率0未发生安全事故低于在押人员的0.1在押人员的0.1高于在押人员的0.1教育感化破案率对社会开放次数高于全市平均开放次数与全市平均开放次数持平低于全市平均开放次数未开放

8、六、 政府采购预算情况2018年我部门单位无大额政府采购预算计划，拟零星采购2.54万元。七、 国有资产信息情况本部门上年末固定资产金额共计907.33万元、详见下表。2018年我部门拟零星采购办公设备2.54万元，为列入政府采购预算。 固定资产占用情况表编制部门：邯郸市第一看守所截止时间：2017年12月31日 项 目数量价值（金额单位：万元）资产总额907.331、房屋（平方米）5700462.7 其中：办公用房（平方米）5700462.72、车辆（台、辆）8149.133、单价在50万元以上设备70.004、单价在100万元以上设备-117.24、其他固定资产91.53八、名词解释 一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入的各类经费。 事业收入：是指事业单位开展业务活动及辅助活动所取得的收入。 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务，而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物