汽车配件有限公司新设备工装和试验设备检查表

1、产品型号：KBJP28第页共页问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期工具和设备设计是否已考虑以卜方面：1柔性系统，如单元生产？2快速更换工装？3产量波动？4防错？是否已制定识别以下内容的清单5新设备？6新工装？7新试验设备？对以下内容的接受标准是否已达成Tfc®见8新设备？9新工装？10新试验设备？11在工装和/或设备制造厂是否将进行初始能力研究？12是否已确定试验设备的可行性和准确度？13对于设备和工装是否已完成预防性维护计划？14新设备和工装的作业准备指导书是否完整并且清晰易懂？15是否具备能在设备（供方的设备）上进行初始过程能力研究的量具？16是否将在生产工厂进行初始过程能力

2、研究？17是否已识别影响产品特殊性过程特性？18在确定接受标准时是否使用了产品特殊特性？19制造设备是否能满足生产与服务要求？20是否后足够的试验能力？产品名称：涡轮增压器（包括6个零件）审核人/日期:编制人/日期:批准人/日期：新设备工装和试验设备检查表（A-3）零件号：KBJP28零件名称第页共页问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期工具和设备设计是否已考虑以卜方面：1柔性系统，如单元生产？2快速更换工装？3产量波动？4防错？是否已制定识别以下内容的清单5新设备？6新工装？7新试验设备？对以下内容的接受标准是否已达成Tfc®见8新设备？9新工装？10新试验设备？11在工装和/或

3、设备制造厂是否将进行初始能力研究？12是否已确定试验设备的可行性和准确度？13对于设备和工装是否已完成预防性维护计划？14新设备和工装的作业准备指导书是否完整并且清晰易懂？15是否具备能在设备（供方的设备）上进行初始过程能力研究的量具？16是否将在生产工厂进行初始过程能力研究？17是否已识别影响产品特殊性过程特性？18在确定接受标准时是否使用了产品特殊特性？19制造设备是否能满足生产与服务要求？20是否后足够的试验能力？审核人/日期:编制人/日期: 批准人/日期：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期工具和设备设计是否已考虑以卜方面：1柔性系统，如单元生产？2快速更换工装？3产量波动？4防错

4、？是否已制定识别以下内容的清单5新设备？6新工装？7新试验设备？对以下内容的接受标准是否已达成Tfc®见8新设备？9新工装？10新试验设备？11在工装和/或设备制造厂是否将进行初始能力研究？12是否已确定试验设备的可行性和准确度？13对于设备和工装是否已完成预防性维护计划？14新设备和工装的作业准备指导书是否完整并且清晰易懂？15是否具备能在设备（供方的设备）上进行初始过程能力研究的量具？16是否将在生产工厂进行初始过程能力研究？17是否已识别影响产品特殊性过程特性？18在确定接受标准时是否使用了产品特殊特性？19制造设备是否能满足生产与服务要求？20是否后足够的试验能力？审核人/日

5、期:编制人/日期: 批准人/日期：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期工具和设备设计是否已考虑以卜方面：1柔性系统，如单元生产？2快速更换工装？3产量波动？4防错？是否已制定识别以下内容的清单5新设备？6新工装？7新试验设备？对以下内容的接受标准是否已达成Tfc®见8新设备？9新工装？10新试验设备？11在工装和/或设备制造厂是否将进行初始能力研究？12是否已确定试验设备的可行性和准确度？13对于设备和工装是否已完成预防性维护计划？14新设备和工装的作业准备指导书是否完整并且清晰易懂？15是否具备能在设备（供方的设备）上进行初始过程能力研究的量具？16是否将在生产工厂进行初始过程

6、能力研究？17是否已识别影响产品特殊性过程特性？18在确定接受标准时是否使用了产品特殊特性？19制造设备是否能满足生产与服务要求？20是否后足够的试验能力？审核人/日期:编制人/日期: 批准人/日期：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期工具和设备设计是否已考虑以卜方面：1柔性系统，如单元生产？2快速更换工装？3产量波动？4防错？是否已制定识别以下内容的清单5新设备？6新工装？7新试验设备？对以下内容的接受标准是否已达成Tfc®见8新设备？9新工装？10新试验设备？11在工装和/或设备制造厂是否将进行初始能力研究？12是否已确定试验设备的可行性和准确度？13对于设备和工装是否已完成

7、预防性维护计划？14新设备和工装的作业准备指导书是否完整并且清晰易懂？15是否具备能在设备（供方的设备）上进行初始过程能力研究的量具？16是否将在生产工厂进行初始过程能力研究？17是否已识别影响产品特殊性过程特性？18在确定接受标准时是否使用了产品特殊特性？19制造设备是否能满足生产与服务要求？20是否后足够的试验能力？审核人/日期:编制人/日期:批准人/日期：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期工具和设备设计是否已考虑以卜方面：1柔性系统，如单元生产？2快速更换工装？3产量波动？4防错？是否已制定识别以下内容的清单5新设备？6新工装？7新试验设备？对以下内容的接受标准是否已达成Tfc&#

8、174;见8新设备？9新工装？10新试验设备？11在工装和/或设备制造厂是否将进行初始能力研究？12是否已确定试验设备的可行性和准确度？13对于设备和工装是否已完成预防性维护计划？14新设备和工装的作业准备指导书是否完整并且清晰易懂？15是否具备能在设备（供方的设备）上进行初始过程能力研究的量具？16是否将在生产工厂进行初始过程能力研究？17是否已识别影响产品特殊性过程特性？18在确定接受标准时是否使用了产品特殊特性？19制造设备是否能满足生产与服务要求？20是否后足够的试验能力？审核人/日期:编制人/日期: 批准人/日期：新设备工装和试验设备检查表（A-3）零件号：KBJP28零件名称第页共

9、页编制人/日期: 批准人/日期：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期工具和设备设计是否已考虑以卜方面：1柔性系统，如单元生产？2快速更换工装？3产量波动？4防错？是否已制定识别以下内容的清单5新设备？6新工装？7新试验设备？对以下内容的接受标准是否已达成Tfc®见8新设备？9新工装？10新试验设备？11在工装和/或设备制造厂是否将进行初始能力研究？12是否已确定试验设备的可行性和准确度？13对于设备和工装是否已完成预防性维护计划？14新设备和工装的作业准备指导书是否完整并且清晰易懂？15是否具备能在设备（供方的设备）上进行初始过程能力研究的量具？16是否将在生产工厂进行初始过程能

10、力研究？17是否已识别影响产品特殊性过程特性？18在确定接受标准时是否使用了产品特殊特性？19制造设备是否能满足生产与服务要求？20是否后足够的试验能力？审核人/日期:产品/过程质量检查表(A-4)产品名称编号:Q/产品件号问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1在指定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部的帮助2工厂是否已确定谁将作为与顾客的质量联系人？3工厂是否已确定谁将作与为自己供方的质量联系人？4是否已使用克莱斯勒、福特和通用汽布工厂质量体系评定对质量体系进行了评定？如卜方面是否已明确足够的人员：5控制计划要求？6全尺寸检验？7工程性能试验？8问题解决的分析？是否具有含做口

11、下内容的文件化培训计划：9包括所有的雇员？10列出被培训人员名单？11列出培训时间进度？对以卜方面是否已完成培训：12统计过程控制？13能力研究？14问题的解决？15防错？16被识别的其它项目？17对每一个对控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？18每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？19操作人员/小组领导人员是否参与了标准人员指导书的制订工作？检验指导书是否包括以下内容：20容易理解的工程性能规范？产品/过程质量检查表(A-4)查表(A-4)产品件号:产品名称:产品/过程质量检编号：Q/产品件号：产品名称：编号:Q/第2页共3页问题是否所要21试验频率？22样本容量？23反

12、应计划？241文件化？目测辅具：25是否容易理解？26是否适用？27可接近性？28是否被批准？29注明日期并是现行的？30对于统计控制图表，是否有实施、保持和制定及反应计划的程序？31是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？32是否已规定将最新的图样和规范置于检测点？33记录检验结果的合适人员是否具有表格/记录本？在监控作业点是否提供地方放小取物品：34检测量具？35量具指导书？36参考样品？37检验记录本？38对量具和试验设备是否提供证明和定期校准？39所要求的测量系统能力研究是否已完成？40可接受？41当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验的设备和设施是否充足？42被检验的特性

13、？第3页共3页问题是否所要求的意见/措施Mm人完成日期是否有货产品控制程序，以明确：43检验频率？44样本容量？45批准产品的指定位置？46对不合格产品的处理？47是否有识别、隔离和控制不合格以防止装运出厂的程序？48是否具有返工/返修程序？49是否具有对返工/返修材料再验证的程序50是否有合适的批次追溯性系统？51是否计划并实施了对出厂产品的定期审核？52是否计划并实施了对质量体系的定期评审？53顾客是否已批准了包装规范？审核人/日期:编制人/日期:批准人/日期：查表(A-5)产品件号车间平面布置图检产品名称第1页共1页问题是否所要1平面布置图是否明确了所要求的过程和检测带内？2是否已考虑对

14、每一操作中所有材料、工装和设备清晰地标识区域？3对所有设备是否已分配足够的空间？过程和检验区域是否具有：4足够的空间？5足够的照明？6检验区域是否包含所需的设备和文件？是否具有足够的：7中间准备区域？8贮备区域？9为防止误装不合格产品，是否合理布置检测点？10为减少在操作中（包括外部工艺）误用或混淆类似产品，是否已制订了控制措施？11是否保护材料使其受上层空间或气压系统的污染？12是否已提供了最终审核设施？13是否有足够的控制以防止不合格的进货材料进入贮存和使用点？编制人/日期：审核人/日期:批准人/日期:过程流程图检查表（A-6）题问是否所要求的意见/措施负责人完成日期1流程图是否说明了生产

15、和检测岗位的顺序？2是否具备所有合适的FMEA,并且用来协助制订过程流程图？3流程图是否与控制计划中的产品和过程检查相一致？产品名称：产品件号：第1页共1页4流程图是否描述了怎样移动产品，如：辗式输送机、滑动容器等等？5该过程是否已考虑了拉动生产系统/最优化？6是否规定在使用前要识别和检验返工产品？7由于搬运和外部过程产生的潜在质量问题是否已被识别并被纠正？编制人/日期：批准人/日期：审核人/日期:过程FME儆查表（A-7）产品件号：产品名称第1页共1页题问是否所要求的意见/措施负责人完成日期1是否使用克莱斯勒、福特和通用汽车工厂的指南制订过程FMEA2所有影响配合、功能、耐久性、政府法规和安

16、全性的操作是否编制人/日期:批准人/日期：已被识别并按顺序列出？3是否考虑了类似零件的FMEA?4是否对已发生事件和保修数据进行了评审？5对高风险顺序数的项目是否已计划并采取了适当的纠正措施？6对严重度数高的项目是否已计划并采取了适当的纠正措施？7当纠正措施完成后，风险顺序数是否作了修改？8当完成设计更改时，是否修改了局严重度数？9对以后的操作组装和产品，在影响上是否考虑了顾客？10在制订过程FMEA寸，是否借助于保修信息？11在制订过程FMEA寸，是否借助于顾客工厂的问题？12是否已将原因描述为能固定成控制的事物？13当探测是主要因素时，是否规定在卜一操作前已对原因进行控制？审核人/日期:控制计划检查表(A-8)产品名称：产品件号：第1页共1页题问是否所要求的意见/措施负责人完成日期1在制订控制计划时是否使用了第6章所述的控制计划方法论？2为便于产品/过程特殊性的选择，是否已识别所有已知的顾客关注的事项？3控制计划中是否包括了所