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文档简介

1、121、可能影响三标体系运行的变更情况2、内外部审核情况3、客户投诉4、 2016年管理评审决议跟踪3原证书标准版本升级标准版本GB/T19001-2008GB/T19001-2016GB/T24001-2004GB/T24001-2016序号序号换版工作换版工作具体内容具体内容完成时间完成时间完成情况完成情况1新标准宣贯及内审员培训新版标准的培训2文件的修订各职能部门文件的梳理及适宜性修订、受控发布5内审工作策划并实施新标准内审活动，并输出内审计划、内审检查表、内审不符合项、内审不符合整改记录6管理评审工作策划并实施新标准管理评审活动，输出管理评审计划、管理评审报告7外审工作第三方认证机构实

2、施现场审核8外审不符合项整改工作外审不符合项整改及整改资料的提交1、可能影响三标体系运行的变更情况-管理体系标准升级4p2016.07-2017.07 生效文件 137份，直接作废文件2份；文件修订结合标准升级、内外部审核结果、提升可操作性等方面，确保公司体系完整、系统、协调。1、可能影响三标体系运行的变更情况-文件标准化5类别查核法规数目不符合条款数目状况备注职业健康安全生产环境保护10711项进行中计划于10月份完成验收。p 20172017年年6 6月开展了合规性评价，本次月开展了合规性评价，本次EHSEHS法律法法律法规辨识共规辨识共107107条，条，经合规性评价，目前尚有一项项目行

3、政许可事项进行中，预计于10月份完成。p EHSEHS每月查新、更新法律法规，每季度发布法律每月查新、更新法律法规，每季度发布法律法规更新情况，具体更新情况如下：法规更新情况，具体更新情况如下：法律法规更新识别法律法规更新识别2016.2.142017.3.10新增Q/E/S148条150条2条质量29条29条0条环境37条38条1条健康安全82条83条1条1、可能影响三标体系运行的变更情况-法律法规更新6p2016.8.16-17 CQC外审共发现不符合项2项，其他发现项9项，涉及7个部门，已全部完成整改。2、内外审实施情况总结-CQC外审7p2017.6.4-5，公司组织三标（GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011标准）体系内审，此次为体系版本升级后第一次内审，发现不符合项具体如下，已全部完成整改。问题及改善方向： 安环管理需进一步完善，通过培训，推动各部门安全隐患排查、危险源识别。 标识使用不规范，未使用受控版本标识，影响产品可追溯性。部分环节还存在实际操作与文件不符或者文件不合理现象，需要推动改善。2、内外审实施情况总结-内审83、客户投诉9序序号号改进项改进项责任部门责任部门 责任人责任人计划完成时计划完成时间间实际完成时实际完成时

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